ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Agenda Digitale PTPCT 2018...

CIVITA CASTELLANA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE SUPPORTO Piazza Giacomo Matteotti, 3

CAP. 01033, CITTA Civita Castellana

ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Agenda Digitale

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio si occupa delle attivita' di attuazione della agenda digitale Responsabile UFFICIO: Dott. Massaini Sergio

MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di supporto/pr

ocessi primari

Funzioni istituzionali

MACRO PROCESSO PROCESSI Area di rischio

Ufficio

Processo primario

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi

AGID:

Implementazione

dei programmi di

Amministrazione

digitale per lo

sviluppo dei servizi

digitali per i

cittadini e le

imprese

S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi

Agenda Digitale

Processo primario



AGID: Acquisto e

consegna firme

digitali


Agenda Digitale

Processo primario



AGID:

Implementazione

delle strategie e

delle azioni

dell'Agenda

digitale dell'ente


Agenda Digitale

Processo primario



AGID:

Dematerializzazion

e dei documenti


Agenda Digitale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata

all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Anagrafe

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'ufficiale dell'anagrafe e' l'organo competente a tenere l'anagrafe della popolazione residente (APR), nella quale sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Anagrafe: Iscrizioni

registri anagrafici

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Cancellazioni

registri anagrafici

per irreperibilita'


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Variazione di

indirizzo


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Adeguamento

anagrafe ai risultati

del censimento


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Rilascio

carta di identita'

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Certificati

anagrafici


Anagrafe

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile

Anagrafe:

Certificati


Anagrafe

e servizio elettorale anagrafici storici

Processo primario



Anagrafe:

Comunicazioni

all'ufficio tributi


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Comunicazioni

Prefettura


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Tenuta

registro unioni civili


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Accettazione e

tenuta dichiarazioni

di testamento

biologico

O) Accesso e Trasparenza

Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Iscrizione AIRE

(Anagrafe Italiani

Residenti

all'Estero) dei

cittadini italiani per

trasferimento da

AIRE o APR di

altro Comune


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Variazioni

anagrafiche AIRE

(Anagrafe Italiani

Residenti

all'Estero)


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Cancellazione

anagrafiche AIRE

(Anagrafe Italiani

Residenti

all'Estero)


Anagrafe

Processo primario



Stato civile:

Acquisto della

cittadinanza per

matrimonio


Anagrafe

Processo primario

Servizi istituzionali, generali e di


Stato civile:

Acquisizione della

cittadinanza


Anagrafe

gestione e servizio elettorale italiana per

riconoscimento o

dichiarazione

giudiziale della

filiazione durante la

minore eta' del

figlio, o nel caso in

cui la paternita' o

maternita' non puo'

essere dichiarata,

purche' sia stato

riconosciuto

giudizialmente il

diritto al

mantenimento o

agli alimenti, di

minore straniero

Processo primario



Stato civile:

Acquisizione della

cittadinanza

italiana per

riconoscimento o

dichiarazione

giudiziale della

filiazione o nel

caso in cui la

paternita' o

maternita' non puo'

essere dichiarata,

purche' sia stato

riconosciuto

giudizialmente il

diritto al

mantenimento o

agli alimenti, di

maggiorenne

straniero


Anagrafe

Processo primario



Toponomastica:

Denominazione

nuove strade e

piazze

L) Pianificazione urbanistica

Anagrafe

Processo primario



Toponomastica:

Attribuzione

numero civico


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Attestazione di

regolarita' di


Anagrafe

e servizio elettorale soggiorno

Processo primario



Anagrafe:

Attestazione di

soggiorno

permanente


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Ripristino

immigrazione


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Verifica

dichiarazione di

rinnovo della

dimora abituale


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Autentica di firma


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe:

Autentica di copia


Anagrafe

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali

Accertamento

requisiti di dimora

abituale delle

variazioni di

residenza


Anagrafe

Processo primario



Registro

convivenze di fatto


Anagrafe

Processo primario

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio

Accertamento

requisiti di dimora

abituale delle

variazioni di

residenza


Anagrafe

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Anziani ed adulti con disagio

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Il servizio garantisce l'assistenza domiciliare ai soggetti anziani e disabili bisognosi, assicura il telesoccorso e telecontrollo e assistenza per le spese di prima necessita'. Attivita' di consulenza e sostegno per adulti disagiati con difficolta' connesse allo svolgimento dei compiti genitoriali, mediazione familiare, integrazione del reddito familiare, assegni per nuclei familiari e maternita', sostegno psicologico ed economico.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani

Centri sociali per

anziani

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Anziani ed adulti con disagio

Processo primario



Assistenza

domiciliare

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici


Processo primario



Contributi

economici

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici


Processo primario



Inserimenti in

strutture



Processo primario



Pasti a domicilio B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici


Processo primario



Procedure

correlate alla

nomina

amministratore di

sostegno,

interdizione o

inabilitazione (su

richiesta

H) Affari legali e contenzioso


dell'autorita'

giudiziaria)

Processo primario



Soggiorni climatici

per anziani






ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Approvvigionamenti

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'ufficio si occupa delle gare e degli appalti per procedure di acquisizione di beni e servizi necessari all'Ente ( es. pulizie, arredi) mediante procedure di evidenza pubblica e affidamenti diretti con unico fornitore nei casi consentiti; dalla fase istruttoria (Determine di indizione procedura, nomina Commissione di Gara, verbali di Commissione etc.) all'aggiudicazione finale, verificando la documentazione prodotta, predisponendo le comunicazioni necessarie a garantire i principi di trasparenza, pubblicita' ed informazione ai concorrenti e predisponendo le comunicazioni di esclusione di richiesta integrazione documentazione, la determina di aggiudicazione o annullamento.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Fornitura

cancelleria ed altro

materiale di

consumo per gli

uffici


Approvvigionamenti

Processo primario



Acquisto arredi e

attrezzature uffici


Approvvigionamenti

Processo primario



Predisposizione

piani di

approvvigionament

o


Approvvigionamenti

Processo primario



Acquisto arredi e

attrezzature scuole


Approvvigionamenti

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e

Consegne materiali F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Approvvigionamenti

provveditorato

Processo primario



Carico magazzino

beni di facile

consumo


Approvvigionamenti

Processo primario



Affidamento servizi

di pulizia uffici

comunali


Approvvigionamenti

Processo primario



Fornitura vestiario

e calzature

personale


Approvvigionamenti




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Asilo Nido

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'asilo nido e' un servizio d'interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalita' di assistenza, di socializzazione e di educazione rivolto a tutti i bambini fino ai tre anni.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario


Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Iscrizioni e

graduatorie per

asilo nido


Asilo Nido

Processo primario



Collocazione fasce

tariffarie I.S.E.E.

per utenti asilo

nido


Asilo Nido




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Biblioteca

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Il servizio prevede la gestione, l'incremento, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio comunale librario, quotidiani e riviste. Eroga servizi quali consultazione in sede, prestiti, consulenze e ricerche; offre spazi attrezzati per la lettura e lo studio; organizza visite guidate e attivita' di promozione alla lettura, presentazione di libri, mostre.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario


Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Prestito locale E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Biblioteca

Processo primario



Prestito

interbibliotecario


Biblioteca

Processo primario



Acquisizione

patrimonio

documentario


Biblioteca

Processo primario



Catalogazione P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Biblioteca

Processo primario


Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita'

Educazione alla

lettura


Biblioteca

culturali e interventi diversi nel settore culturale

Processo primario



Gestione reti

documentarie


Biblioteca

Processo primario



Incontri con

l'Autore


Biblioteca

Processo primario



Interventi di

promozione alla

lettura dei bambini


Biblioteca




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Centro Elaborazione Dati

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio CED ha le funzioni di gestire la rete informatica, sia dal punto di vista software che hardware; fornire assistenza in materia informatica agli uffici; adeguare e aggiornare la dotazione informatica dell'ente. Nell'ambito delle predette competenze, il CED svolge le seguenti attivita': - Gestione e manutenzione del sistema informatico - Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti - Attivita' sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni - Gestione database, backup e verifica dei dati - Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation

- Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell'utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware

- Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (server di rete, personal computer, stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte

- Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali - Gestione e monitoraggio delle connessioni internet e delle linee di comunicazione, manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito

- Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house

- Conservazione informatica dei documenti digitali conforme al CAD

- Acquisti materiale di consumo delle dotazioni informatiche - Disaster recovery e continuita' operativa

- Inventario delle strumentazioni informatiche

- Formazione specialistica

Responsabile UFFICIO: Dott. Massaini Sergio



ocessi primari



Ufficio

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali

Sicurezza dei

processi - servizi

informatici


Centro Elaborazione Dati

Processo primario



Gestione S.I. e

rete: Backup dei

dati



Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione:

Gestione S.I. e

rete:

S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione


gestione Altri servizi generali Configurazione

apparati di rete

processi

Processo primario



Gestione S.I. e

rete: Creazione

caselle di posta

elettronica



Processo primario



Gestione S.I. e

rete:

Aggiornamento

antivirus



Processo primario



Gestione S.I. e

rete: Installazione

stampanti di rete



Processo primario



Gestione S.I. e

rete: Gestione

server di rete



Processo primario



Gestione S.I. e

rete: Custodia e

gestione delle

password



Processo primario



Gestione S.I. e

rete: Manuale

sicurezza

informatica



Processo primario



Assistenza utenti:

Interventi di

consulenza

/addestramento



Processo primario



Assistenza utenti:

Interventi

manutenzione

hardware/software



Processo primario



Assistenza utenti:

Invio denunce

all'agenzia

dell'entrate via

ENTRATEL



Processo primario



Assistenza utenti:

Gestione banche

dati on-line esterne



Processo primario

Servizi istituzionali,

Servizi istituzionali, Assistenza utenti: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e

Centro Elaborazi

generali e di gestione

generali e di gestione: Altri servizi generali

Interventi supporto

per la gestione dati

applicativi

informatizzazione processi

one Dati




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Certificazione

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio si occupa di tutte le attivita' per il corretto mantenimento della Certificazione ISO/IEC 27001:13 Responsabile UFFICIO: Dott. Massaini Sergio



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Gestione e

acquisizione degli

atti e della

documentazione in

arrivo e in partenza

relativa alla

Certificazione

ISO/IEC 27001:13


Certificazione




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Connettivita'

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio si occupa di garantire la connettivita' a servizio della TELEFONIA - VOIP - INTERNET - Wi-Fi Responsabile UFFICIO: Dott. Massaini Sergio



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



AGID: Sviluppo

progetti wifi e open

data


Connettivita'




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

PTPCT 2018/2020

Responsabile UFFICIO: Dott.ssa Vetrone Giuseppina



ocessi primari



Ufficio

Processo di supporto



Convenzioni tra i

comuni e tra i

comuni e provincia,

costituzione e

modificazione di

forme associative

T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

Consiglio comunale e commissioni consiliari




Statuti dell'ente e

delle aziende

speciali,

regolamenti

nonche' criteri

generali in materia

di ordinamento

degli uffici e dei

servizi

Z) Amministratori Consiglio comunale e commissioni consiliari




Programmazione e

pianificazione





Organismi di

decentramento e di

partecipazione



Processo primario



Modalita' di

gestione dei

pubblici servizi

Z) Amministratori Consiglio comunale e commissioni

consiliari

Processo primario



Istituzione e

ordinamento dei

tributi, con

esclusione della

determinazione

delle relative

aliquote; disciplina

generale delle

tariffe per la

fruizione dei beni e

dei servizi






Indirizzi da

osservare da parte

delle aziende

pubbliche e degli

enti dipendenti,

sovvenzionati o

sottoposti a

vigilanza






Contrazione dei

mutui non previsti

espressamente in

atti fondamentali

del Consiglio

Comunale ed

emissione dei

prestiti

obbligazionari






Spese che

impegnano i bilanci

per gli esercizi

successivi, escluse

quelle relative alle

locazioni di

immobili ed alla

somministrazione e

fornitura di beni e

servizi a carattere

continuativo






Acquisti ed

alienazioni

immobiliari, relative

permute, appalti e

concessioni che

non siano previsti

espressamente in

atti fondamentali



del consiglio o che

non ne

costituiscano mera

esecuzione e che,

comunque, non

rientrino nella

ordinaria

amministrazione di

funzioni e servizi di

competenza della

Giunta, del

Segretario

Generale o di altri

funzionari




Indirizzi per la

nomina e la

designazione dei

rappresentanti del

Comune presso

enti, aziende ed

istituzioni nonche'

per la nomina dei

rappresentanti del

Consiglio presso

enti, aziende ed

istituzioni ad esso

espressamente

riservata dalla

legge

G) Incarichi e nomine





Istituzione

commissioni

permanenti,

temporanee o

speciali



Processo primario



Procedure di

valutazione relative

all'analisi

dell'impatto della

regolamentazione

(AIR) e alla verifica

dell'impatto della

regolamentazione

(VIR) ai sensi

dell'art.14, commi

1 e 4, della legge

28 novembre 2005,

n. 246




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Contratti

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio cura, in collaborazione con il Segretario comunale, gli adempimenti necessari alla predisposizione e stipula di tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte; verifica l'idoneita' della documentazione utile alla formazione degli atti e gli adempimenti fiscali (IVA, bollo e registro connessi).



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Autenticazione

scritture private


Contratti

Processo primario



Rogito atti

segretario

comunale


Contratti

Processo primario



Trascrizione

decreti esproprio e

altri


Contratti

Processo primario



Liquidazione diritti

di segreteria


Contratti

Processo primario



Registrazione F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Contratti

Processo primario



Adempimenti

conseguenti alla

stipula del

contratto:

registrazione anni

successivi


Contratti

Processo primario



Rilascio copia dei

contratti stipulati

con

l'amministrazione


Contratti

Processo Servizi Servizi istituzionali, Pagamento delle E) Gestione delle Contratti

primario istituzionali, generali e di gestione

generali e di gestione: Altri servizi generali

spese di

registrazione

entrate, delle spese e del patrimonio

Processo primario



Vidimazione

repertorio


Contratti




Pagamento premi

e gestione polizze

assicurative


Contratti




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Controllo di gestione

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Il Controllo di Gestione e? strumento finalizzato al supporto informativo agli Organi Istituzionali, al Nucleo di Valutazione/OIV, ai singoli Dirigenti. L'attivita? consiste nella verifica della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici, attraverso l'analisi delle risorse, la comparazione tra i costi e la qualita? e la quantita? dei servizi offerti, la funzionalita? dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicita? svolta per il raggiungimento degli obiettivi.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Controllo di

gestione ai sensi

degli art. dal 196 al

198 bis del D.Lgs.

267/2000

Q) Progettazione Controllo di gestione




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Cultura

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio si occupa dell'organizzazione e gestione di eventi a carattere culturale, della concessione di spazi storico-artistici per attivita' culturali e di contributi per eventi e iniziative a carattere culturale.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Concessione a

terzi per

rappresentazioni

teatrali


Cultura

Processo primario



Organizzazione

manifestazioni


Cultura

Processo primario



Sovvenzioni e

sussidi a sostegno

di operatori del

settore artistico e

culturale


Cultura

Processo primario



Contributi per

manifestazioni


Cultura

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di

una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

CIVITA CASTELLANA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE SUPPORTO

Piazza Giacomo Matteotti, 3 CAP. 01033, CITTA Civita Castellana

ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Ecologia

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio si occupa di interventi manutentivi del verde pubblico; della gestione del Servizio di nettezza urbana o dell'appalto del servizio; delle convenzioni con i consorzi obbligatori per la raccolta differenziata; delle procedure di bonifica e rilascio della relativa autorizzazione; dell'inquinamenti dell'aria e dell'acqua; della disinfestazione.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Dati e statistiche

sullo stato

dell'ambiente


Ecologia

Processo primario

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


Inquinamento

idrico:

Autorizzazioni a

scarichi civili

esistenti, non

allacciati alla

pubblica fognatura,

confluenti in acque

superficiali, suolo o

sottosuolo

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Ecologia

Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo

Verifica contabile

del recupero di

rifiuti assimilati

delle imprese


Ecologia

Processo primario



Inquinamento

acustico:

Autorizzazione in

deroga per

manifestazioni

temporanee

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

Ecologia

rumorose immediato per il destinatario

Processo primario



Inquinamento

acustico:

Autorizzazione in

deroga per i

cantieri edili -

stradali - industriali


Ecologia

Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Emissioni in

atmosfera: messa

in esercizio dello

stabilimento -

comunicazione


Ecologia

Processo primario



Emissioni in

atmosfera:

stabilimento in cui

sono presenti

esclusivamente

impianti e attivita'

in deroga parte II,

allegato IV, D. Lgs.

152/2006

(installazione/modif

ica ) -

autorizzazione/sile

nzio-assenso


Ecologia

Processo primario



Inquinamento

idrico:

Autorizzazione

allacciamento alla

pubblica fognatura

per stabili di civile

abitazione


Ecologia

Processo primario



Inquinamento

elettromagnetico:

Autorizzazione per

impianti di telefonia

mobile


Ecologia

Processo primario

Sviluppo sostenibile e tutela del

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

Isole ecologiche:

controllo servizio di


Ecologia

territorio e dell'ambiente

dell'ambiente: Difesa del suolo

raccolta

Processo primario



Accertamento

rispetto limiti

emissioni sonore

per pubblici

esercizi


Ecologia

Processo primario



Progetto Operativo

degli Interventi di

Bonifica

I) Smaltimento dei rifiuti

Ecologia

Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti

Bonifica e ripristino

di aree

contaminate


Ecologia

Processo primario



Inquinamento

luminoso: bonifica

degli impianti di

illuminazione

esterna


Ecologia

Processo primario



Indagine

ambientale

preliminare


Ecologia

Processo primario



Piano della

Caratterizzazione


Ecologia

Processo primario



Piano di utilizzo -

Materiali di scarico


Ecologia

Processo primario



Classificazione

industrie insalubri


Ecologia

Processo primario



Contributi per

attivita' ambientali


Ecologia

Processo primario



Concessione di

occupazione suolo

pubblico in aree

verdi


Ecologia

immediato per il destinatario

Processo primario



Adozione di aree a

verde pubblico


Ecologia

Processo primario



Parere su progetto

per la gestione ed

il trattamento e lo

smaltimento dei

rifiuti da rendere a

Enti esterni


Ecologia

Processo primario



Provvedimento per

l'esecuzione

d'ufficio in caso di

mancata

ottemperanza da

parte dei

destinatari a

quanto

precedentemente

ordinato


Ecologia

Processo primario



Sospensione

attivita'


Ecologia

Processo primario



Interventi di pulizia

idraulica sui corsi

d'acqua

appartenenti al

reticolo idrico

minore


Ecologia

Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti

Verifiche superfici

immobili soggetti a

tariffa


Ecologia

Processo primario



Scarico in

fognatura acque

meteoriche e

richiesta

dichiarazione

assenza fognatura

per scarico nel

suolo utenze

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

Ecologia

domestiche destinatario

Processo primario



Emissioni in

atmosfera:

stabilimento in cui

sono presenti

esclusivamente

impianti e attivita'

in deroga parte II,

allegato IV, D. Lgs.

152/2006

(installazione/modif

ica ) -

autorizzazione/sile

nzio-assenso


Ecologia

Processo primario



Autorizzazione

paesaggistica

semplificata


Ecologia

Processo primario

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa

Anagrafe canina F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ecologia

Processo primario



Interventi per il

contrasto del

randagio


Ecologia




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Edilizia Privata

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Le competenze principali consistono nell'esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione edilizia del territorio, per l'esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita'. Le competenze si estendono anche ad attivita' piu' specifiche di natura edilizia ovvero, rilascio dell'agibilita', funzioni di vigilanza e di controllo sull'edificato, e tutte quelle amministrative relative alla subdelega regionale in materia di tutela ambientale; nonche' alla richiesta contributi per opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Manutenzione

ordinaria - Attivita'

edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Opere contingenti

e temporanee -

Comunicazione

(CIL)


Edilizia Privata

Processo primario



Manutenzione

straordinaria

(leggera) - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



CILA (Clausola

residuale)

V) Titoli abilitativi edilizi

Edilizia Privata

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale

Varianti in corso

d'opera a permessi

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti

Edilizia Privata

pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

di costruire - CILA ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Segnalazione

certificata di inizio

attivita' (SCIA)


Edilizia Privata

Processo primario



Nuova costruzione

In esecuzione di

strumento

urbanistico

attuativo - SCIA

alternativa alla

autorizzazione

(PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Varianti in corso

d'opera che non

presentano i

caratteri delle

variazioni

essenziali - SCIA


Edilizia Privata

Processo primario



SCIA in sanatoria -

SCIA


Edilizia Privata

Processo primario



Sanzioni per

interventi eseguiti

in assenza o

difformita' dalla

segnalazione


attivita'


Edilizia Privata

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e

Permesso di

costruire -

Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei

Edilizia Privata

piani di edilizia economico-popolare

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Varianti in corso

d'opera a permessi

di costruire che

presentano i

caratteri delle

variazioni

essenziali -

Autorizzazione

(PdC) /silenzio

assenso art. 20,

d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Permesso di

costruire in

sanatoria -

Autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario



Sanzioni per abuso

edilizio


Edilizia Privata

Processo primario



Ristrutturazione

urbanistica -

Autorizzazione

(PdC) /silenzio-

assenso ai sensi

dell'art. 20, d.p.r.

380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Ristrutturazione

edilizia (cosiddetta

"pesante" ) -

Autorizzazione

PdC / silenzio-

assenso ai sensi

dell'art. 20, d.p.r.

380/ 2001 e SCIA

alternativa alla

autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario

Assetto del territorio ed

Assetto del territorio ed edilizia abitativa:

Ordinanze Edilizie

di inagibilita',

F) Controlli, verifiche, ispezioni

Edilizia Privata

edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

sospensione lavori,

demolizione,

remissione in

pristino,

ingiunzione di

pagamento

e sanzioni

Processo primario



Agibilita' - SCIA C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Edilizia Privata

Processo primario



Trasformazione

diritto di superficie

in diritto di

proprieta' aree

ERP


Edilizia Privata




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Elettorale e Leva

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Dal 20 settembre 2004 il Ministero della Difesa ha sospeso l'obbligo di leva per i giovani nati dopo il 1985, a partire dal 1Â° gennaio 2005. In ogni caso, l'Ufficio Leva e' tenuto a provvedere a: - formare le liste di leva; - aggiornare le liste di leva con eventuali annotazioni (es. leva militare)

- aggiornare, collaborando con gli altri Comuni, i ruoli matricolari sia per le cancellazioni che per i nuovi inserimenti; - rilasciare su richiesta certificazioni d'iscrizione alle liste di leva e certificati di esito di leva; - vidimare i fogli di congedo; - trattare i casi particolari di iscrizione alle liste di leva. Per quanto concerne le funzioni elettorali, l'Ufficio Elettorale provvede a: - aggiornamento delle liste elettorali ed alle operazioni relative alle elezioni ed ai referendum; - rilasciare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici; - effettuare l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, riceve le domande per le funzioni di giudice popolare



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Elettorale: Rilascio

tessera elettorale


Elettorale e Leva

Processo primario



Leva: Variazioni

liste di leva


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale:

iscrizione nell'albo

degli scrutatori


Elettorale e Leva

Processo primario



Leva: Certificati di

leva


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale:

revisione

semestrale liste

elettorali


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale:

revisione dinamica

liste elettorali


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale:

aggiornamento

albo scrutatori


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale:


dei Presidenti di

seggio


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale:

aggiornamento

albo Presidenti di

seggio


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale:


dei Giudici Popolari


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale:

aggiornamento

albo Giudici

Popolari


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale:

Supporto

commissioni

elettorali


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale:

autorizzazione al

voto fuori sezione


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: voto

assistito


Elettorale e Leva

Processo primario



Elettorale: voto

domiciliare


Elettorale e Leva




Rendicontazione

diritti di segreteria

e stato civile


Elettorale e Leva



ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Giunta comunale

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'ufficio organi istituzionali, incardinato all'interno dell'area Affari generali, presta assistenza all'organo esecutivo. Responsabile UFFICIO: Dott.ssa Vetrone Giuseppina



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Concessioni

discrezionali non

vincolate di

contributi, benefici,

esoneri e

sovvenzioni

(Provvedimenti

amministrativi

discrezionali

nell'an e nel

contenuto)


Giunta comunale

Processo primario



Parere sul

documento delle

linee

programmatiche di

mandato del

Sindaco

Z) Amministratori Giunta comunale

Processo primario



Programmi, piani e

progetti esecutivi

attuativi del

programma

amministrativo del

Sindaco, che non

rientrano nella

competenza del

Consiglio

comunale o nelle


funzioni di gestione

dell'Ente

Processo primario



Atti di indirizzo e di

amministrazione a

contenuto generale


Processo primario



Atti di controllo

politico-

amministrativo sui

provvedimenti di

gestione dell'Ente





Regolamenti e

bozze di atti

fondamentali da

sottoporre alle

determinazioni del

Consiglio e

collaborazione

nelle attivita' di

iniziativa, d'impulso

e di raccordo con

gli organi di

partecipazione


Processo primario



Criteri generali per

la determinazione

delle tariffe


Giunta comunale




Indirizzi per la

copertura dei posti

della pianta

organica


Processo primario



Indirizzi, previa

determinazione dei

costi e

individuazione dei

mezzi, per

l'esercizio delle

funzioni conferite

dalla Provincia,

dalla Regione e

dallo Stato





Variazioni al

bilancio ai sensi

dell'articolo 42,

comma 3, del T.U.

267/2000


Giunta comunale




Indirizzi, criteri ed

indicazioni per il

conferimento di

incarichi,

consulenze,

designazioni,

nomine e

composizioni di

commissioni


Giunta comunale




Indirizzi criteri ed

indicazioni per la

concessione di

contributi e sussidi

non obbligatori a

soggetti pubblici o

privati


Giunta comunale

Processo primario



Nomine e

affidamenti

incarichi per

prestazioni o

servizi per i quali le

determinazioni

siano fondate su

rapporti fiduciari


Giunta comunale




Accordi siglati in

fase di

contrattazione

decentrata


Giunta comunale

Processo primario



Linee, misura delle

risorse ed obiettivi

da osservarsi dalla

delegazione

trattante di parte

pubblica nella

conduzione delle

trattative per la

contrattazione e

per gli accordi

decentrati, con

autorizzazione

preventiva alla

sottoscrizione

conclusiva dei


contratti decentrati

Processo primario



Assunzione di

personale

mediante concorsi,

mobilita' e contratti

di lavoro a tempo

determinato o

flessibile

A) Acquisizione e progressione del personale

Giunta comunale

Processo primario



Indirizzi e criteri di

massima per il

nucleo di

valutazione/OIV


Giunta comunale

Processo primario



Esternalizzazione

di attivita' comunali

e servizi


Processo primario



Misure tariffe,

canoni, tasse ed

oneri per le utenze

dei servizi


Giunta comunale

Processo primario



Indirizzi

concernenti le

condizioni e le

clausole per gli

accordi, le

convenzioni, le

concessioni, i

contratti e le intese

con soggetti

pubblici e privati


Giunta comunale

Processo primario



Convenzioni con

associazioni e altri

enti di diritto

privato non di

competenza del

Consiglio


Giunta comunale

Processo primario



Convenzioni,

transazioni ed ogni

disposizione

patrimoniale di

straordinaria

amministrazione


Giunta comunale




Lasciti e donazioni E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Giunta comunale



ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Infrastruttura OSI

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Infrastruttura OSI Layer 1 2 3 4 5 6 7 e' l'insieme dei pilastri su cui si ancora la rete informatica, Ufficio CED ha la gestire, in quanto infrastruttura software e hardware; fornire assistenza infrastrutturale agli uffici; adeguare e aggiornare i firmware degli apparati dell'ente Responsabile UFFICIO: Dott. Massaini Sergio



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Gestione S.I. e

rete: Acquisizione

fornitura

connettivita'


Infrastruttura OSI

Processo primario



Gestione S.I. e

rete:

Configurazione

connettivita'


Infrastruttura OSI

Processo primario



Gestione S.I. e

rete:

Configurazione

utenti di rete


Infrastruttura OSI

Processo primario



Gestione S.I. e

rete: analisi dei

fabbisogni,

programmazione e

gestione della rete

informatica


Infrastruttura OSI

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di

prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Manutenzioni

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinari di tutto il patrimonio comunale (scuole, edifici, strade, cimiteri, ecc.), dell'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche; della gestione illuminazione pubblica, pulizia strade, sgombero neve, spargimento sale antighiaccio e arredo urbano.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Autorizzazione al

transito in centro

storico con

autocarri o mezzi

speciali di portata

superiore 3,5

tonnellate


Manutenzioni

Processo primario



Piano delle

manutenzioni


Manutenzioni




Sopralluogo F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Manutenzioni

Processo primario



Intervento sul bene

- Manutenzione

ordinaria


Manutenzioni




Assistenza e

manutenzione in

occasione di

manifestazioni


Manutenzioni




Manutenzione

mezzi


Manutenzioni




Assistenza e

manutenzione per

seggi elettorali


Manutenzioni




Gestione

magazzino


Manutenzioni




Gestione squadre

operative


Manutenzioni

Processo primario



Gestione scorte

pezzi di ricambio

ed attrezzature


Manutenzioni




Inventario beni

mobili e immobili


Manutenzioni




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Minori e persone diversamente abili

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio garantisce il sostegno educativo assistenziale dei minorenni in stato di bisogno sia materiale che psicologico; favorisce processi di crescita incentrati sull'eliminazione del disagio giovanile; sportelli socio-psico-pedagogici; affidi e semi-affidi familiari o inserimento in strutture residenziali e istituti; programma piani individualizzati in favore dei diversamente abili, volti all'assistenza domiciliare, trasporto, integrazione sociale e abbattimento delle barriere architettoniche.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Servizio assistenza

domiciliare minori


Minori e persone diversamente abili

Processo primario



Centro ricreativo

estivo - CRE



Processo primario



Testi scolastici per

alunni della scuola

primaria



Processo primario



Sostegno ad

associazioni

operanti

nell'ambito socio-

educativo



Processo primario



Assistenza

alloggiati

temporanea



Processo primario


Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili

Affidamento

familiare



nido




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Musei

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio valorizza i musei e i luoghi della cultura, anche mediante accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati all'organizzazione di mostre od esposizioni; svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale; organizza visite guidate; promuove progetti di sensibilizzazione del patrimonio culturale.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Concessione in

uso a terzi


Musei

Processo primario



Gestione

esposizioni

permanenti


Musei

Processo primario



Produzione e

diffusione

documentazione


Musei

Processo primario



Gestione apertura

musei


Musei

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con l'esercizio di funzioni che comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilita', viabilita', elettrodotti e fognature, eliminazione delle barriere architettoniche, nonche' la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Piano triennale

opere pubbliche


Opere e Lavori pubblici

Processo primario



Variazioni al

Programma

triennale e

all'elenco annuale



Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali

Tutti i macroprocessi Affidamento

appalto di lavori,

servizi e forniture

di importo inferiore

a 40.000 euro

tramite il sistema

dell'affidamento

diretto



Processo primario


Tutti i macroprocessi Affidamento appalti

di lavori, servizi e

forniture di importo

inferiore a 40.000

euro tramite il

sistema della

procedura

negoziata



Processo primario



appalto di servizi e

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta



pari o superiore a

40.000 euro e

inferiore alle soglie

di cui all'articolo

35, D. Lgs.

50/2016 mediante

il sistema della

procedura

negoziata

del contraente e contratti pubblici

Processo primario



appalto di servizi e


superiore alle

soglie di cui all'art.

35, D. Lgs.

50/2016 attraverso

il sistema della

procedura aperta



Processo primario



appalto di lavori di

importo pari o

superiore a 40.000

euro e inferiore a

150.000 euro

mediante il sistema

della procedura

negoziata



Processo primario




importo pari o

superiore a

150.000 euro e

inferiore a

1.000.000 di euro

mediante il sistema

della procedura

negoziata



Processo primario



appalto esecuzione

di lavori pubblici

mediante

procedura aperta



Processo primario




importo pari o

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e


superiore a

1.000.000 di euro

mediante il sistema

della procedura

aperta

contratti pubblici

Processo primario



Progettazione

interna

(preliminare,

definitiva,

esecutiva)

Q) Progettazione Opere e Lavori pubblici




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Partecipazioni

PTPCT 2018/2020



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Controllo sulle

societa' partecipate


Partecipazioni

Processo primario



Tenuta ed

aggiornamento

dell'archivio

relativo alle

societa' nonche'

delle aziende

speciali ed altri enti

pubblici partecipati

dall'Ente - (Enti

controllati)


Partecipazioni

Processo primario



Invio dell'elenco

delle societa'

partecipate al

Dipartimento della

Funzione Pubblica


Partecipazioni

Processo primario



Predisposizione di

certificazioni,

rendiconti e

statistiche

riguardanti le

societa' partecipate

- (Enti controllati)


Partecipazioni

Processo primario



Tenuta dell'archivio

degli Statuti - (Enti

controllati)


Partecipazioni

provveditorato

Processo primario



Acquisto

partecipazioni

azionarie


Partecipazioni

Processo primario



Procedure di

dismissione di

partecipazioni

azionarie ed altre

quote societarie


Partecipazioni

Processo primario



Gestione titoli -

(Enti controllati)


Partecipazioni




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Patrimonio

PTPCT 2018/2020



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Piano delle

alienazioni e

valorizzazioni


Patrimonio

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Assegnazione

Alloggi Edilizia

Residenziale

Pubblica - E.R.P.


Patrimonio

Processo primario



Concessione a

titolo gratuito delle

sale e immobili del

patrimonio

comunale


Patrimonio

Processo primario



Voltura nei contratti

di locazione per gli

immobili di Edilizia

Residenziale

Pubblica (ERP)


Patrimonio

Processo primario



Vendita beni

patrimonio

disponibile

mediante asta

pubblica


Patrimonio

Processo primario



Gestione canoni

demaniali


Patrimonio

Processo primario



Procedure di

accatastamento

immobili


Patrimonio

Processo primario



Registrazione

movimenti

inventariali


Patrimonio

Processo primario



Rimborso spese

utenze immobili in

locazione


Patrimonio

Processo primario



Locazione immobili

urbani


Patrimonio

Processo primario



Pareri congruita'

canoni locazioni

passive


Patrimonio

Processo primario



Custodia e

sorveglianza

immobili


Patrimonio


CIVITA CASTELLANA - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE SUPPORTO

Piazza Giacomo Matteotti, 3 CAP. 01033, CITTA Civita Castellana

ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Piano diritto allo Studio e programmazione

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio cura la gestione del servizio di trasporto scolastico, refezione, pre-accoglienza e post-accoglienza, stage estivi ed alternanza scuola/lavoro; gestisce l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio per l'ampliamento dell'offerta formativa, borse e assegni di studio, buoni dote scuola per merito e sostegno al reddito, fornitura libri di testo scuola primaria.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario

Istruzione e diritto allo studio

Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione

Piano diritto allo

studio


Piano diritto allo Studio e programmazione

Processo primario



Servizio di

ristorazione

scolastica



Processo primario



Gestione tariffe e

rette



Processo primario



Prestazioni

agevolate (servizi

educativi, socio-

assistenziali, etc. )



Processo primario



Contributo

regionale Buono-

libri



Processo primario



Assistenza

educativa alunni

disabili in ambito

scolastico





ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Polizia cimiteriale

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: La polizia mortuaria svolge funzioni di controllo e vigilanza riguardanti tutte quelle attivita' connesse alla morte di una persona. Si tratta dello svolgimento delle attivita' e delle pratiche funerarie successive all'evento morte, con applicazione delle regole per il trasporto funebre, e l'accoglimento nei cimiteri, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Servizio ai funerali N) Attivita' funebri e cimiteriali

Polizia cimiteriale




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Polizia giudiziaria

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che ne vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale; svolgere ogni indagine e attivita? disposta o delegata dall'autorita? giudiziaria, con funzione investigativa, repressiva e esecutiva.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Trasmissione

notizie di reato

all'A.G.


Polizia giudiziaria

Processo primario



Indagini su delega

Procura


Polizia giudiziaria




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Polizia locale

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: La Polizia Locale svolge le attivita' relative all’amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le attivita' di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Svolge le attivita' relative all’amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attivita' commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le attivita' per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attivita' commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti per il controllo delle attivita' artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarita' delle forme particolari di vendita. Comprende i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Provvede a vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune; a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamita', nonche', in caso di privati infortuni; a svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica; ad accertare gli illeciti amministrativi e curarne l’iter burocratico fino alla definizione; a prestare servizio d’ordine e di rappresentanza; a collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune; Con riferimento al sistema integrato di sicurezza urbana svolge funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione. Amministrazione e funzionamento delle attivita' di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attivita' quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Controllo-Ispezione F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Polizia locale

Processo primario



Accertamento

requisiti di dimora

abituale delle

variazioni di

residenza


Polizia locale

Processo Ordine pubblico Ordine pubblico e Interventi per F) Controlli, Polizia

primario e sicurezza sicurezza: Polizia locale e amministrativa

manifestazioni,

feste, processioni,

mercati e

manifestazioni

sportive

verifiche, ispezioni e sanzioni

locale

Processo primario



Cooperazione con

altre forze

dell'ordine


Polizia locale

Processo primario



Servizi

antiprostituzione


Polizia locale

Processo primario



Servizi per obiettivi

sensibili


Polizia locale

Processo primario



Programmazione/i

mplementazione

piano per la

sicurezza stradale


Polizia locale

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Servizio ordine

consiglio comunale


Polizia locale

Processo primario



Rilascio fogli di via F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Polizia locale

Processo primario



Avvisi di

accertamento

violazione


Polizia locale

Processo primario



Emissioni ruoli

riscossione

sanzioni


Polizia locale

Processo primario



Rateizzazione

sanzioni

amministrative


Polizia locale

Processo primario



Rinvenimento

oggetti smarriti


Polizia locale

Processo primario


Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e

Recupero veicoli

abbandonati su

M) Controllo circolazione stradale

Polizia locale

amministrativa area pubblica

Processo primario



Recupero veicolo

rubati trovati in

sosta


Polizia locale




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Polizia stradale

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Il personale svolge attivita' di: - prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale; rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari; - predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico; operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Regolamentazione

traffico


Polizia stradale

Processo primario



Autorizzazioni al

transito


Polizia stradale

Processo primario



Accertamento

violazioni stradali


Polizia stradale

Processo primario



Pattugliamento

stradale


Polizia stradale

Processo primario



Controllo

segnaletica


Polizia stradale

Processo primario



Ritiro documenti M) Controllo circolazione stradale

Polizia stradale

Processo primario



Sorveglianza degli

attraversamenti

pedonali davanti

alle scuole


Polizia stradale

elementari

Processo primario



Ordinanze

regolamentazione

circolazione


Polizia stradale

Processo primario



Nulla osta per

trasporti

eccezionali


Polizia stradale

Processo primario



Rilascio

contrassegno

invalidi


Polizia stradale

Processo primario



Rimborso somme

versate

erroneamente per

violazioni

amministrative


Polizia stradale

Processo primario



Acquisizione/Mess

a in funzione

apparecchiature

per controllo dei

veicoli non

assicurati, non

revisionati, rubati


Polizia stradale

Processo primario



Sequestro di

veicoli coinvolti nel

sinistro


Polizia stradale

Processo primario



Rilievo incidente M) Controllo circolazione stradale

Polizia stradale

Processo primario



Accertamento

violazioni stradali


Polizia stradale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di

prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

PTPCT 2018/2020 Descrizione UFFICIO: L'Ufficio fornisce assistenza al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in merito all'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; alla verifica dell'efficace attuazione del Piano; al monitoraggio sull'attuazione del Piano; alle proposte di modifica al Piano; alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio; all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; all'elaborazione e aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrita'; al controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e all'eventuale segnalazione nelle ipotesi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione; adempimenti connessi all'esercizio dell'accesso civico da parte dei richiedenti.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Aggiornamento

PTPCT


Prevenzione della corruzione e illegalita'

Processo primario



Monitoraggio

funzionamento

PTPCT e

monitoraggio

singole misure



Processo primario



Attivazione del

sistema di tutela

del dipendente che

segnala illeciti



Processo primario



Giornate della

Trasparenza



Processo primario


Tutti i macroprocessi Pubblicazioni su

Amministrazione

trasparente di dati,

informazioni e

documenti





ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Programmazione e pianificazione

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'ufficio ha la finalita' di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare gli altri servizi nella gestione delle risorse e dei budget assegnati, contribuendo alla definizione delle linee guida e degli indirizzi dell'Amministrazione. L'ufficio cura la regolarita' dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Bilancio di

previsione


Programmazione e pianificazione

Processo primario



Documento Unico

di

Programmazione -

DUP



Processo primario



Rendiconto E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio





Certificazioni del

bilancio preventivo

e consuntivo ed

altre certificazioni



Processo primario



Piano esecutivo di

gestione - PEG






Mandati di

pagamento






Variazioni al

bilancio di

previsione e P.E.G.






Gestione cauzioni

e fideiussioni






Inserimento e

controllo dati IVA






Parere di

regolarita'

contabile






Parere sugli atti

con finanziamenti

in conto capitale






Recupero e

registrazione

giornaliera delle

operazioni del

Tesoriere relative

ai versamenti in

Tesoreria da parte

degli utenti e

chiusura mensile

dei sospesi del

Tesoriere






Monitoraggio patto

di stabilita'



provveditorato

Processo primario



Controllo equilibri

finanziari






ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Protezione Civile

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Nelle attivita' di protezione civile assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione con interventi urgenti e necessari a fronteggiare situazioni d'emergenza, nonche' collaborazione agli interventi predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario

Soccorso civile Soccorso civile: Sistema di protezione civile

Aggiornamento

Piano comunale

per la protezione

civile

Q) Progettazione Protezione Civile

Processo primario


Esercitazione e

formazione del

personale interno


Protezione Civile

Processo primario


Coordinamento

interventi di

soccorso

nell'ambito del

territorio comunale


Protezione Civile

Processo primario

Soccorso civile Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali

Censimento dei

danni e

individuazione

degli interventi

necessari per il

superamento

dell'emergenza


Protezione Civile

Processo primario


Interventi di

somma urgenza

R) Interventi di somma urgenza

Protezione Civile

Processo primario


Partecipazione a

coordinamenti

intercomunali


Protezione Civile

Processo Soccorso civile Soccorso civile: Convenzioni con B) Affidamento di Protezion

primario Interventi a seguito di calamita' naturali

associazioni di

volontariato

lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

e Civile




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Protocollo e Archivio

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'ufficio gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita: protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: ricezione dall'Ufficio Postale della corrispondenza indirizzata all'Ente, e ricevimento di quella pervenuta dall'utenza; registrazione e classificazione atti; smistamento corrispondenza agli uffici ; registrazione e classificazione della corrispondenza dagli Uffici all'utenza, ad enti vari, ecc., stampe giornaliere del registro protocollo- L'ufficio gestisce la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante un sistema informatico di gestione documentale. Gestisce la casella istituzionale di PEC. Comprende le attivita' di gestione dell'archivio di deposito: inventariazione buste; gestione ricerche atti archiviati e richieste d'accesso da parte degli uffici e utenti esterni; predisposizione atti da scartare.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Gestione e

acquisizione degli

atti e della posta in


per la registrazione

sul protocollo

informatico


Protocollo e Archivio

Processo primario



Accettazione,

protocollazione e

smistamento delle

partecipazioni a

gare



Processo primario



Annullamenti di

protocollo per

errata

assegnazione



Processo primario



Stampa giornaliera

ed annuale del

registro di

protocollo

informatico



Processo primario



Smistamento agli

uffici della

documentazione

protocollata



Processo primario



Tenuta archivio

corrente



Processo primario



Archiviazione atti in

archivio di deposito



Processo primario



Aggiornamento

manuale di

gestione



Processo primario



Scarti di archivio P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy





ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Qualita' e innovazione

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'ufficio si occupa della programmazione delle attivita' inerenti la qualita', annualmente approvata, in coerenza con il vigente Regolamento dei controlli, con apposita deliberazione e poi declinata negli strumenti di programmazione dei settori interessati (PEG e PDO). La realizzazione dei Piani di lavoro cosi' definiti persegue obiettivi di sviluppo della qualita', promuovendo concrete applicazioni degli strumenti e dei modelli utili a migliorare i servizi offerti e a innovare le forme gestionali e organizzative dei diversi Settori dell'Ente, la progettazione e definizione di modelli, metodologie e strumenti di analisi condivisi ed omogenei per quanto riguarda i differenti ambiti di intervento; confronto all'esterno focalizzando la soddisfazione degli utenti tramite l'applicazione efficace del sistema.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Progetti di

innovazione

dell'informazione,

comunicazione e

partecipazione

civica tramite le

ICT

Q) Progettazione Qualita' e innovazione




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Segreteria

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: La Segreteria svolge funzioni di supporto amministrativo e gestionale alle funzioni del Segretario generale; supporto al Presidente del Consiglio ed alle segreterie delle commissioni consiliari; gestione ed archiviazione delle deliberazioni; raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi e alla pubblicazione degli elenchi delle medesime; analisi e approfondimento degli atti normativi, statutari e regolamentari di interesse generale per l'ente e le funzioni di segreteria degli Organi Istituzionali.La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attivita' principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco; organizzazione e gestione delle cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.



ocessi primari



Ufficio



Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale

Albo e notifiche:

Notifiche


Segreteria

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale

Albo e inviti: Inviti

consigli comunali


Segreteria

Processo primario



Albo e notifiche:

Pubblicazioni albo

on line


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Gestione sedute

commissioni

consiliari


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Gestione sedute

conferenze

capigruppo


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

P) Gestione dati e informazioni, e

Segreteria


Organi istituzionali Gestione sedute

Consiglio

comunale

tutela della privacy

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Trascrizione

verbali consiglio


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Convalida

consiglieri


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Surroghe


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Approvazione

verbali consiglio


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Nomina Presidente

e vicepresidenti


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Decadenze


Segreteria

Processo primario



Concessione sala

Consiliare


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Fornitura servizi ai

gruppi consiliari


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Determinazione

indennita'

amministratori


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi

istituzionali:

Gestione sedute


Segreteria

Giunta comunale

Processo primario



Anagrafe degli

eletti:

Pubblicazione e

aggiornamento dati

on line


Segreteria

Processo primario



Redazione

delibera/determina


Segreteria

Processo primario



Archiviazione

deliberazioni/deter

minazioni


Segreteria

Processo primario



Affidamento servizi

postali


Segreteria

Processo primario



Portineria e

custodia: Apertura

e chiusura locali


Segreteria

Processo primario



Portineria e

custodia:

Conservazione

chiavi


Segreteria

Processo primario



Centralino:

Gestione del flusso

delle telefonate


Segreteria




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Segreteria Sindaco

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attivita' principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco; organizzazione e gestione delle cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Agenda Sindaco

ed Assessori


Segreteria Sindaco

Processo primario



Rapporti con

Presidente CC


Segreteria Sindaco

Processo primario



Ricevimento

pubblico


Segreteria Sindaco




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: ESAME DOMANDE DI ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Responsabile UFFICIO: Dott.ssa Vetrone Giuseppina



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Assegnazione

Alloggi Edilizia

Residenziale

Pubblica - E.R.P.


SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Servizi Vari

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Si tratta di servizi di carattere generale a supporto degli interventi socio-assistenziali. Comprende l'attivita' di segretariato sociale attraverso la quale si offrono informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, disponibili sul territorio, pubblici e privati. Aiuta anche a svolgere le pratiche necessarie per accedere ai contributi economici e ai servizi sociali.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario


Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Controllo I.S.E.E.

per prestazioni

sociali agevolate


Servizi Vari




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Sindaco

PTPCT 2018/2020

Responsabile UFFICIO: Sindaco Angelelli Gianluca



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Attribuzione e

revoca incarichi al

personale dirigente


Sindaco

Processo primario



Linee

programmatiche di

mandato

Z) Amministratori Sindaco

Processo primario



Indirizzi generali e

obiettivi strategici

in materia di

prevenzione della

corruzione e di

trasparenza





Direttive e indirizzi

in ordine al

funzionamento e

all'attivita'

amministrativa


Processo primario



Nomina e revoca

assessori


Sindaco




Nomina Segretario

generale


Sindaco




Designazione e

revoca dei

rappresentanti del

Comune presso

enti, aziende e


Sindaco

istituzioni




Nomina Organismo

di valutazione


Sindaco




Coordinamento

Assessori


Processo primario



Ordinanze in

qualita' di Ufficiale

di governo


Processo primario



Ordinanze

sindacali

contingibili ed

urgenti


Sindaco

Processo primario



Costituzione di

ufficio posto alle

dirette dipendenze

del sindaco ai

sensi dell'art. 90,

TUEL


Sindaco

Processo primario



Accordi integrativi

o sostitutivi del

provvedimento


Sindaco




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Software:

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Gestione dei server e delle postazioni client al fine di avere un parco Hd-Sw sempre aggiornato Responsabile UFFICIO: Dott. Massaini Sergio



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Gestione S.I. e

rete:

Aggiornamento

backup


Software:

Processo primario



Gestione S.I. e

rete: Manuale

sicurezza

informatica


Software:

Processo primario



Sviluppo software:

Installazione/config

urazione nuovo

software

applicativo


Software:

Processo primario



Sviluppo software:

Acquisizione

servizio di

manutenzione


Software:

Processo primario



Gestione S.I. e

rete:

Aggiornamenti

automatici sw di

base e produttivita'


Software:

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Sportello unico per le attivita' produttive

PTPCT 2018/2020 Descrizione UFFICIO: Lo Sportello e' la struttura organizzativa attraverso la quale il Comune si rapporta con le imprese del proprio territorio e alla quale puo' rivolgersi ogni imprenditore per avviare, gestire e concludere pratiche legate alle attivita' produttive, garantendo un rapporto rapido ed efficace tra imprese e pubblica amministrazione in un'ottica di semplificazione burocratica.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario

Sviluppo economico e competitivita'

Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Segnalazione


attivita' (SCIA) per

attivita' ricettive

complementari:

attivita'

agrituristica- Bed

and Breakfast,

affittacamere


Sportello unico per le attivita' produttive

Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA)



Processo primario



Segnalazione



l'esercizio attivita'

di lavanderia



Processo primario



Commercio

itinerante su aree

pubbliche -

Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico


diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

commercio

all'ingrosso nel

settore alimentare



Processo primario



Segnalazione



esercizi di

commercio al

dettaglio - media

struttura di vendita

con superficie fino

a mq. 1.500



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

vendita al dettaglio

a domicilio



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

vendita diretta da

parte dei produttori

agricoli



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

commercio di

prodotti agricoli e

zootecnici,

mangimi, prodotti

di origine minerale

e chimico

industriali destinati

all'alimentazione

animale



Processo Sviluppo Sviluppo economico e Segnalazione C) Autorizzazione Sportello

primario economico e competitivita'

competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


attivita' (SCIA):

commercio

elettronico, vendita

per

corrispondenza,

televisione

o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

unico per le attivita' produttive

Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

esercizio di

somministrazione

di alimenti e

bevande - nuova

apertura



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

esercizio di

somministrazione

di alimenti e

bevande -

trasferimento



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

esercizio di

somministrazione

di alimenti e

bevande -

subingresso



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

esercizio di

somministrazione

temporanea di

alimenti e bevande

in occasione di

manifestazioni



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

somministrazione

di alimenti e

bevande tramite



mense,

ristorazione

collettiva

nell'ambito di case

di riposo, ospedali,

scuole, caserme,

comunita' religiose


Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

somministrazione

di alimenti e

bevande

nell'ambito di altre

attivita' quali sale

giochi, sale

scommesse

autorizzate ai sensi

del TULPS (Testo

unico leggi di

pubblica sicurezza)



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

esercizio di

somministrazione

in circolo privato



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

somministrazione

di alimenti e

bevande

nell'ambito di

musei, teatri, sale

da concerti



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

somministrazione

di alimenti e

bevande

nell'ambito di altre

attivita' quali sale

da ballo, locali

notturni,



stabilimenti

balneari, impianti

sportivi

Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

variazione della

superficie degli

esercizi pubblici di

somministrazione

alimenti e bevande



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA)

attivita' artigianali

in genere,

compresi i

laboratori di

produzione, di

trasformazione e/o

confezionamento

con/senza attivita'

di vendita diretta al

consumatore finale



Processo primario



Segnalazione




ricettive

complementari:

strutture ricettive

all'aria aperta -

campeggi



Processo primario



Segnalazione




ricettive

complementari:

case vacanze



Processo primario



Segnalazione




di giochi leciti e

videogiochi




Processo primario



Segnalazione




di Acconciatore,

Estetista,

Esecuzione

tatuaggi e piercing



Processo primario



Segnalazione



ascensori



Processo primario



Segnalazione




circhi



Processo primario



Segnalazione


attivita' (SCIA):

stabilimenti

industriali



Processo primario



Commercio su

aree pubbliche con

posteggio in

mercati -

Autorizzazione



Processo primario



Trasferimento di

residenza di

titolare in

autorizzazione per

l'attivita' di

commercio al

dettaglio su aree

pubbliche in forma

itinerante e

richiesta nuova -

Autorizzazione



Processo primario

Sviluppo economico e

Sviluppo economico e Esercizi di C) Autorizzazione o concessione e

Sportello unico per

competitivita' competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

commercio al

dettaglio grandi

strutture di vendita

- Autorizzazione

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

le attivita' produttive

Processo primario



Esercizi pubblici:

apertura e

trasferimento di

pubblico esercizio

in zona non

sottoposta a tutela

- Autorizzazione



Processo primario



Distributori di

carburanti -

Autorizzazione



Processo primario



Commercio

itinerante su aree

pubbliche e su

posteggio -

subingresso -

Autorizzazione



Processo primario



Manifestazioni

fieristiche-Fiere -

Autorizzazione



Processo primario



Noleggio di veicoli

con conducente -

Autorizzazione



Processo primario


Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti

Noleggio di veicoli

senza conducente

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della


distributive - tutela dei consumatori

- Autorizzazione sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Pubblica sicurezza:

falo' tradizionale -

Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza:

fuochi d'artificio -

Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza:

istruttore / direttore

di tiro a segno -

Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza:

Lotteria, tombola e

pesca di

beneficenza -

Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza:

mestiere di fochino

- Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza:

ospitalita' stranieri -

Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di


effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Pubblica sicurezza:

palestre -

Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza:

rimessa veicoli -

Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza:

strumenti da punta

e da taglio -

Autorizzazione



Processo primario



Rivendite di

quotidiani e

periodici -

Autorizzazione



Processo primario



Taxi -

Autorizzazione



Processo primario



Attivita' funebre -

Autorizzazione




Processo primario



Vendita ambulante

di strumenti da

punta e da taglio -

Autorizzazione


Processo primario



Autorizzazione a:

1) apertura ed

esercizio di una

farmacia; 2)

decentramento

della farmacia in

nuova sede

farmaceutica 3)

trasferimento della

farmacia dai locali

gia' autorizzati ad

altri situati nello

stesso perimetro 4)

trasferimento di

titolarita'

dell'esercizio della

farmacia



Processo primario



Autorizzazione a:

1) variazione

dell'ingresso al

pubblico della

farmacia 2)

variazione di

superficie dei locali

della farmacia



Processo primario



Assegnazione

delle sedi

farmaceutiche di

nuova istituzione e

delle sedi vacanti



Processo primario



Parafarmacia F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni





ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Sport e tempo libero

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio svolge attivita' di promozione e diffusione della cultura sportiva, in collaborazione con le associazioni e con gli istituti scolastici; coordina le attivita' sportive mediante la gestione del calendario delle attivita' presso tutti gli impianti sportivi di proprieta' comunale e gestisce dei rapporti con i concessionari di impianti sportivi e relative convenzioni.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Contributi ad

associazioni

sportive

dilettantistiche


Sport e tempo libero

Processo primario



Contributi

straordinari a

concessionari di

impianti



Processo primario



Contributi per

manifestazioni



Processo primario



Concessione in

gestione impianti

sportivi



Processo primario



Autorizzazione per

eventi e

manifestazioni

negli impianti

sportivi comunali




Processo primario



Richiesta di premi

in occasione di

manifestazioni

sportive



Processo primario



Autorizzazione per

uso occasionale di

impianti sportivi



Processo primario



Erogazione del

servizio senza

corrispettivo o a

tariffa agevolata






ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Stato civile

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'ufficio di stato civile ha lo scopo di accertare la condizione di ogni cittadino nel corso della sua vita: nascita, matrimonio, morte; riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile; custodisce e conserva i registri; rilascia estratti e certificati e le copie degli allegati quando questi provengono da Paese estero.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Stato civile:

Redazione atto di

nascita


Stato civile

Processo primario



Stato Civile:

Trascrizione atto di

matrimonio

concordatario


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Trascrizione atti di

nascita rese dalla

Direzione Sanitaria


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Trascrizione atti di

nascita formati

all'estero


Stato civile

Processo primario



Stato civile:


nascita neo-

cittadino


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Pubblicazioni di

matrimonio


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Celebrazioni


Stato civile

e servizio elettorale matrimoni civili

Processo primario



Stato civile:


matrimonio

celebrato in altro

comune italiano


Stato civile

Processo primario



Stato Civile:


matrimonio

celebrato all'estero


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Annotazione

sentenze di

scioglimento del

matrimonio civile,

di cessazione degli

effetti civili del

matrimonio

religioso

(concordatario) o di

delibazione

sentenze

ecclesiastiche di

annullamento di

matrimonio

pronunciate in

Italia, provenienti

da altri comuni


Stato civile

Processo primario



Separazione

consensuale,

divorzio congiunto

e modifica delle

condizioni di

separazione o di

divorzio innanzi

all'Ufficiale di Stato

Civile


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Redazione atto di

morte


Stato civile

Processo primario



Stato civile:


morte avvenuta

all'estero


Stato civile

Processo primario



Stato civile:


morte pervenuto

da altro Comune


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Autorizzazione alla

cremazione


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Autorizzazione alla

dispersione delle

ceneri


Stato civile

Processo primario



Stato Civile:

Rilascio

passaporto

mortuario


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Cambio

nome/cognome


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Annotazione

sentenza di

rettificazione

attribuzione di

sesso


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Affiliazioni


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Adozione


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Riconoscimenti


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Disconoscimenti


Stato civile

Processo primario



Stato civile:

Tutela/Curatela


Stato civile

Processo primario


Servizi istituzionali, Stato civile: F) Controlli, verifiche, ispezioni

Stato civile


generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Trasmissioni alla

Procura della

Repubblica

e sanzioni

Processo primario



Stato civile:

Comunicazioni

all'Ufficio anagrafe


Stato civile




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Trasparenza e Web

PTPCT 2018/2020



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Gestione sito web:

Aggiornamento

pagine


Trasparenza e Web

Processo primario



Gestione sito web:

Creazione pagine


Trasparenza e Web

Processo primario



Gestione sito web:

software per la

gestione dei

contenuti


Trasparenza e Web

Processo primario



Gestione sito web:

Affidamento

gestione in hosting


Trasparenza e Web




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto. Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale, mappati una sola volta a valere per tutti gli uffici.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario


Tutti i macroprocessi Proroga contratto

in scadenza


Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

Processo primario


Tutti i macroprocessi Adesione

convenzioni

CONSIP o del

Soggetto

Aggregatore di

riferimento



Processo primario


Tutti i macroprocessi Autorizzazione al

ricorso a

transazioni e altri

rimedi di

risoluzione delle

controversie

alternativi a quelli

giurisdizionali



Processo primario


Tutti i macroprocessi Accesso art. 22 e

segg. della L.

241/90



Processo primario


Tutti i macroprocessi Accesso art. 43,

co. 2 del T.U.E.L.

da parte dei

consiglieri



Processo primario


Tutti i macroprocessi Accesso civico

semplice

concernente dati,

documenti e

informazioni

soggetti a

pubblicazione

obbligatoria ai

sensi del D. Lgs.

33/2013



Processo primario



generalizzato

concernente dati e

documenti ulteriori

a quelli soggetti a

pubblicazione

obbligatoria ai

sensi del D. Lgs.

33/2013



Processo primario



generalizzato

concernente dati e

documenti ulteriori

a quelli soggetti a

pubblicazione

obbligatoria ai

sensi del D. Lgs.

33/2013



Processo primario



Controversie e

contenziosi esterni

ed interni, citazioni,

costituzioni in

giudizio, e

conseguente

nomina dei

difensori e

consulenti



Processo primario


Tutti i macroprocessi Segnalazioni

dipendenti



Processo primario


Tutti i macroprocessi Segnalazione-

Esposto



Processo primario


Tutti i macroprocessi Partecipazione a P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Tutti gli uffici - Attivita'

corsi di formazione trasversale

Processo primario


Tutti i macroprocessi Vigilanza sanitaria

a cura del medico

competente



Processo primario


Tutti i macroprocessi Nomina

Responsabile

Unico del

Procedimento

(RUP)



Processo primario


Tutti i macroprocessi Front office:

Informazioni e

comunicazioni



Processo primario


Tutti i macroprocessi Modello - iniziativa

di parte - SCIA

commercio



Processo primario



d'ufficio - controllo



Processo primario


Tutti i macroprocessi Modello

procedimento


Processo primario



di parte - contributi



Processo primario



d'ufficio - rimborsi



Processo primario


Tutti i macroprocessi Modello statistiche Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

Processo primario


Tutti i macroprocessi Modello -

comportamento


Processo primario


Tutti i macroprocessi Modello - Gestione

tariffe





ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Ufficio amministrativo

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio gestisce: - le richieste di copia rapporti di incidente stradale al diretto interessato; - difesa dell'Ente nei ricorsi al Prefetto/Giudice di Pace avverso sanzioni Codice della Strada; - cura le richieste di segnalazioni e sopralluogo da parte di cittadini; - rilascia autorizzazioni passi carrai; - informazioni generali sul codice della strada



ocessi primari



Ufficio




Calcolo e stima

entrate da sanzioni

per formazione

bilancio


Ufficio amministrativo

Processo primario



Gestione del

contenzioso in

proprio:

elaborazione

controdeduzioni

per GdP



Processo primario



Rilievo incidente F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni


Processo primario



Gestione del

contenzioso:

Udienze GdP



Processo primario



Annullamento

d'ufficio di verbali

per violazioni a

norme di legge

nazionale o

regionale



Processo primario


Ordine pubblico e Ordinanze di H) Affari legali e contenzioso

Ufficio amministr

sicurezza: Polizia locale e amministrativa

confisca e

provvedimenti di

dissequestro

ativo

Processo primario



Convenzione per

adesione al

servizio di

consultazione

Archivio Veicoli

Rubati C.E.D.

Interforze tramite i

servizi telematici

Ancitel



Processo primario



Convenzione per

adesione all'utenza

per il servizio di

consultazione del

C.E.D. della

Direzione Generale

della

Motorizzazione

Civile- Ministero

delle Infrastrutture



Processo primario



Sequestri denaro o

cose ai sensi del

Reg. di P.U.



Processo primario



Concessioni per

occupazione

temporanee di

suolo pubblico -

controllo



Processo primario



Commercio su

aree pubbliche con

posteggio in

mercati - Controllo

autorizzazioni





Tutti i macroprocessi Ordinanza di

ingiunzione



La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di

una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'ufficio si occupa della gestione del personale comunale sia con riferimento agli aspetti organizzativi, in particolare e' competente per selezioni e concorsi; dotazione organica e piano occupazionale; inserimento di tirocinanti/stagisti/LSU/LPU; sia con riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi: mobilita', presenze assenze, corrispondenza e buoni pasto; relazioni sindacali.



ocessi primari



Ufficio



Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane

Rilascio certificato

di stipendio


Ufficio Gestione economica del personale dipendente




Liquidazione

indennita' mensili

amministratori






Certificazione in

materia di spesa di

personale






Liquidazione

periodiche

trattamenti

accessori



Processo primario



Liquidazione

trattamento fine

mandato






CUD E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio


Processo primario



Modello 770 E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio





Pensioni:

Liquidazioni IPS -

riscatti -

ricongiunzioni






Pensioni: Pratiche P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy


Processo primario



Programma

triennale ed

annuale del

fabbisogno di

personale



Processo primario



Statistiche P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy





Stipendi-Paghe E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio





Rimborso oneri per

datore di lavoro



Processo primario



Certificazione

crediti


Ufficio Gestione economica del personale dipendent

e




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'ufficio ha la finalita' di gestire il trattamento economico del personale dipendenti comunali e le indennita' erogate agli amministratori locali, con annessi adempimenti contributivi, assistenziali, previdenziali, fiscali; controllo e stampa cartoline presenze mensile; aggiornamento e archivio permessi/ferie personale; elaborazione mensile, anche attraverso ditta esterna, dei cedolini; elaborazione e presentazione 770 per certificazione annua dei contributi versati. L'ufficio provvede inoltre alla predisposizione e redazione delle rendicontazioni e statistiche annuali e delle statistiche del personale.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Assunzione di

personale

mediante concorsi,

mobilita' e contratti

di lavoro a tempo

determinato o

flessibile


Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

Processo primario



Attribuzione

progressioni

economiche

orizzontali o di

carriera



Processo primario



Programma

triennale ed

annuale del

fabbisogno di

personale



Processo primario



Selezioni da centro

per l'impiego



Processo primario



Assunzione disabili F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ufficio gestione giuridica

gestione Risorse umane del personale dipendente

Processo primario



Stabilizzazioni F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni


Processo primario



Mobilita'

dall'esterno ex art.

30 del D. Lgs.

165/2001



Processo primario



Mobilita' ex art. 34

bis, D. L.gs.

165/2001



Processo primario



Mobilita' interna

intersettoriale da

P.E.G.



Processo primario



Statistiche P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy


Processo primario



Cambi di profilo

professionale



Processo primario



Trasformazione del

rapporto di lavoro a

tempo parziale






Denunce infortuni

sul lavoro





Servizi istituzionali, Medico G) Incarichi e nomine

Ufficio gestione


generali e di gestione: Risorse umane

competente giuridica del personale dipendente




Gestione coperture

INAIL






Procedimento

disciplinare






Versamenti

contributivi datori di

lavoro






Comandi e

trasferimenti






Autorizzazioni a

prestazioni

professionali di

personale interno a

tempo

indeterminato e

determinato



Processo primario



Nomina

componenti del

CUG in quota

Comune



Processo primario



Nomina

componenti del

Nucleo di

valutazione - OIV



Processo primario



Rilevazione

eccedenze

personale


Ufficio gestione giuridica del personale

dipendente

Processo primario



Assunzioni

interinali



Processo primario



Attribuzione

incarichi

dirigenziali






Certificazioni

stipendio per

cessione quinto






Certificazioni e

attestazioni

posizioni

assicurative (pa)

per uso

ricongiunzioni,

riscatti ed altro






ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Ufficio per le relazioni con il pubblico

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'URP fornisce informazioni sui servizi offerti dell'ente, sullo stato degli atti e dei procedimenti amministrativi, nonche' su ogni attivita' che riguardi la pubblica amministrazione per cui il cittadino ne abbia interesse; provvedere all'analisi dei bisogni del soggetto a cui sono erogati i servizi, nell'ottica di miglioramento continuo degli aspetti logistici ed organizzativi del rapporto con l'utenza.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Raccolta, ritiro,

catalogazione e

distribuzione al

pubblico di

materiale

informativo e

divulgativo su

servizi istituzionali

comunali o di altri

enti, su iniziative

culturali e per il

tempo libero


Ufficio per le relazioni con il pubblico

Processo primario



Monitoraggio

contatti sito web



Processo primario



Comunicazioni di

pubblica utilita'



Processo primario



Newsletter P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy


Processo primario



Carta dei Servizi P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy


Processo primario



Rilevazione di

Customer

Satisfaction



Processo primario



Rilevazione

soddisfazione

interna dagli uffici

dell'ente



Processo primario



Progetti di

comunicazione e di

comunicazione

integrata



Processo primario



Progetto di

semplificazione del

linguaggio

utilizzato per la

redazione dei

documenti



Processo primario



Consultazione

Gazzetta Ufficiale,

Bollettino Ufficiale

Regione, bandi di

concorso, bandi e

avvisi pubblici,

bandi di gara



Processo primario



Postazioni internet

con accesso

gratuito



Processo primario



Corsi sulla

navigazione in

internet e sull'uso

della posta

elettronica



Processo primario



Pubblicazione di

notizie su attivita' e

servizi comunali e

iniziative per il

tempo libero sui

Social network



Processo primario



Raccolta e

distribuzione di

modulistica relativa

alle procedure di

competenza degli



Uffici

Processo primario



Rilascio codice di

registrazione per

accedere ai servizi

online



Processo primario



Sportello tutela

animali





ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Ufficio stampa

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'ufficio cura la rassegna stampa quotidiana, i rapporti con i media locali e nazionali; pianifica le azioni di comunicazione istituzionale; di programmazione delle campagne promozionali ed informative; cura i materiali editoriali.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Rassegna stampa P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Ufficio stampa

Processo primario



Conferenze

stampa


Ufficio stampa

Processo primario



Comunicati stampa P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Ufficio stampa




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Ufficio Tributi

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio Tributi e' preposto alla gestione delle entrate dei tributi comunali; aggiorna la banca dati delle dichiarazioni/comunicazioni di variazione e rendicontazione dei versamenti; cura l'informazione al contribuente, predispone la modulistica inerente l'attivita' di istituto.



ocessi primari



Ufficio

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Accertamenti

tributari


Ufficio Tributi

Processo primario



Rateazione

pagamento tributi

accertati


Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo ICI - IMU

- TASI


Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo Tosap F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo Imposta

comunale sulla

pubblicita' e

gestione dei diritti

di affissione


Ufficio Tributi

Processo primario



Iscrizione a ruolo

entrate tributarie


Ufficio Tributi

Processo primario



Richieste

accertamento con

adesione


Ufficio Tributi

Processo primario



Certificati relativi a

posizioni tributarie


Ufficio Tributi

Processo primario



Risposte a istanze,

comunicazioni,

richieste di

informazioni

opposizioni


Ufficio Tributi

Processo primario



Provvedimenti in

autotutela per

tributi comunali


Ufficio Tributi

Processo primario



Istanze interpello H) Affari legali e contenzioso

Ufficio Tributi

Processo primario



Rimborsi a

contribuenti-

riversamenti a

Comuni competenti

- sgravi di quote

indebite e

inesigibili di tributi

comunali


Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo tassa sui

rifiuti TARES/TARI


Ufficio Tributi




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: UMA

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Servizi agricoltura



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Gestione e

acquisizione degli

atti e della posta in


per la registrazione

sul protocollo

informatico


UMA




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Urbanistica

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: L'Ufficio urbanistica si occupa della predisposizione e dell'istruttoria di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica ed in particolare del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato e del Piano degli Interventi (PI); attivita' informativa in materia dei piani sovracomunali



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Certificato

destinazione

urbanistica


Urbanistica

Processo primario



Piano regolatore

generale - Piano di

governo del

territorio


Urbanistica

Processo primario



Variante

semplificata al

Piano regolatore


Urbanistica

Processo primario



Piani urbanistici

attuativi ad

iniziativa privata


Urbanistica

Processo primario



Piano insediamenti

produttivi - PIP


Urbanistica

Processo primario



Piano edilizia

economica

popolare - PEEP


Urbanistica

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa:

Piano

particolareggiato


Urbanistica

Urbanistica e assetto del territorio

P.P. di iniziativa

privata

Processo primario



Piano di

lottizzazione - P.L.


Urbanistica

Processo primario



Piano di

lottizzazione

d'ufficio - P.L.U.


Urbanistica

Processo primario



Assegnazione di

aree per l'edilizia

residenziale

pubblica


Urbanistica




ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Videosorveglianza

PTPCT 2018/2020

Descrizione UFFICIO: Gestione degli apparati per la rilevazione, al fine di essere compliance al GDPR Responsabile UFFICIO: Dott. Massaini Sergio



ocessi primari



Ufficio

Processo primario



Assistenza utenti:

Interventi

manutenzione

hardware/software


Videosorveglianza


ALLEGATO N. 1 PTPCT UFFICIO: Agenda Digitale PTPCT 2018...

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