Alessandra SarloDirigente generale Dipartimento Controlli

Regione Calabria

Roma - ForumPA - 16 Maggio 2012

Regione Calabria

Il modello generale di rappresentazione della performance e gli indicatori di impatto

PO FESR 2007-2013

PO FSE 2007-2013

PSR 2007-2013

POR 2000-2006 (risorse liberate)

IIP 2000-2006 (FAS) PAR FAS 2007-2013

Obiettivi operativi

Obiettivi strategici

Elaborazione Piano della

Performance

Piano d’azione Obiettivi di servizio

Obiettivi Individuali

Dagli strumenti di pianificazione/programmazione al Piano della Performance

PROGRAMMA DI GOVERNO

Pian

o d

ella p

erfo

rma

nc

e

Regione Calabria

2

La rappresentazione della performance

Aree del programma di governo

Obiettivi strategiciIndicatori di

impattoDipartimenti

Settori Obiettivi operativi

AzioniRisultati

Controllo strategicoControllo strategico

Controllo di gestioneControllo di gestione

ENTE

Regione Calabria

3

Alcuni dati sul Piano della Performance 2012-2014della Regione Calabria

11 Aree del

Programma di governo 17 Dipartimenti o

Strutture assimilate

21 Obiettivi strategici

53 Settori

106 Obiettivi operativi

4

Regione Calabria

Alcuni dati sul Piano della Performance 2012-2014della Regione Calabria

5

Regione Calabria

11 Aree del

Programma di governo17 Dipartimenti o

Strutture assimilate

53 Settori21 Obiettivi strategici

106 Obiettivi operativi

Sistema di rappresentazione della performance

Obiettivi Operativi

AZIONI: Fasi/Attività

Risultati

Indicatori di efficienza

Indicatori di processo

OBIETTIVI STRATEGICI

Attuazione programmi

QualitàModernizzazione Pari opportunità

Performance Ente/Unità Organizzativa/Individuale

Linee Strategiche

Attuazione politiche

Indicatori di impatto

Attuazione politiche

EfficienzaSviluppo relazioni Soddisfazione

6

Regione Calabria

Scheda di rilevazione degli obiettivi strategici

7

Regione Calabria

Misurazione obiettivo strategico per l’area Sanità

Obiettivo strategico

Linea strategica

Indicatore d’impatto

Potenziare il sistema della salute attraverso un'azione di riorganizzazione, in linea con l'esigenza di maggiore efficienza dei servizi erogati e di una maggiore rispondenza alle esigenze dei cittadini

Riorganizzare la rete di assistenza ospedaliera mediante l’integrazione del servizio pubblico e privato, potenziando l’offerta delle prestazioni sul territorio e favorendo l’assistenza domiciliare

Titolo Numeratore Denominatore FontePeso (%)

Valore iniziale

Target

2012 2013 2014

Indice di fuga

(Riduz.)

Numero di ricoveri fuori

regione

Totale ricoveri in regione e fuori

regione

Dipartimento

(Schede di dimissione ospedaliera

SDO)

30 16,9% 16,5% 16,0% 15,5%

8

Regione Calabria

Misurazione obiettivo strategico per l’area Turismo

Obiettivo strategico

Linea strategica

Indicatore d’impatto

Valorizzare i beni e le attività culturali e promuovere la competitività delle destinazioni turistiche

Destagionalizzare l’offerta turistica offrendo nuove forme di turismo, riqualificando le strutture, valorizzando i borghi e aiutando gli imprenditori ad offrire nuovi servizi

Titolo Numeratore Denominatore FontePeso (%)

Valore iniziale

Target

2012 2013 2014

Presenze turistiche (Azioni di sistema per la

governance e promozione

turistica)

Percentuale presenze

turisti stranieri

Totale presenze

ISTAT 50 15,6% 16,4% 17,2% 18,1%

9

Regione Calabria

Misurazione obiettivo strategico per l’area Internazionalizzazione

Obiettivo strategico

Linea strategica

Indicatore d’impatto

Aumentare l'attrattività e l'apertura internazionale del sistema regione

Espandere la posizione internazionale della Calabria al fine di accrescere la capacità delle imprese Calabresi di operare sui mercati internazionali e favorire l’incontro tra i prodotti regionali e le tendenze di consumo delle imprese estere

Titolo Numeratore Denominatore FontePeso (%)

Valore iniziale

Target

2012 2013 2014

Tasso di esportazione annuale delle

produzioni regionali

Esportazioni delle

produzioni Regionali

Pil regionale ISTAT 100 5,5% 5,8% 6,0% 6,2%

10

Regione Calabria

Verso il piano 2013-2015

PIANO DELLA PERFORMANCE

2012-2014

PIANO DELLA PERFORMANCE

2013-2015

MONITORAGGIO DELLA

PERFORMANCE 2011

COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO DEL PIANO

(SEMINARIO TRASPARENZA)

QUESTIONARIO

“PARTECIPAZIONE ATTIVA”

COINVOLGIMENTO DEGLI

STAKEHOLDER

ANALISI DI CONTESTO ESTERNAANALISI DI CONTESTO INTERNO

11

Regione Calabria

Alessandra SarloDirigente generale Dipartimento Controlli

Regione Calabria

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Regione Calabria

Il modello generale di rappresentazione della performance e gli indicatori di impatto