Aggiornamento Piano Industriale Atena - Piemonte...

Aggiornamento Piano Industriale Atena- Focus-

22/12/2017 1

Vercelli, 22/12/2017

Indice

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� Il Gruppo Atena

� Economics

� Piano di sviluppo

� Persone

13 Febbraio 2017122/12/2017

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Attività complementari

IL GRUPPO ATENAHighlights operativi

Energia

Volumi distribuiti 179,97 GWh

Punti di consegna 30.283

Estensione rete 539 km

Gas naturale

Volumi distribuiti 51,90 mln

Sm³

Punti di consegna 28.814


Servizio Idrico

Volumi distribuiti 5,67 mln m3

Popolazione servita 76.000 ab.


Ambiente

Rifiuti gestiti (Vercelli) 23.405 ton.

Popolazione servita 74.360

Ecocentri 2

Gestione del calore

Gestione illuminazione pubblica

Gestione impianti semaforici

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IL GRUPPO ATENAHighlights operativi – eccellenze

Servizio Elettricità

Minuti di interruzione per cliente finale BT 5,04 (max ammesso 40)

Numero di interruzioni per cliente finale BT 0,47 (max ammesso 2,25)

Incentivo AEEGSI per qualità servizio 166 k€

Incentivo AEEGSI per interruzione TLC con c.e. 250 k€ P

Prime tre aziende in Italia (Brescia/Vercelli/Voghera cui è stato poi ritirato)

Servizio Gas

Numero di dispersioni per cliente finale 3,7 (max ammesso

7,5)

Incentivo AEEGSI per qualità servizio 90 k€

Servizio Idrico Integrato

Perdite di rete su Vercelli 22%

Costi OPEX <107 €/ab (soglia 120)

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IL GRUPPO ATENADISTRIBUZIONE GAS

1. Vercelli | 2. Sali Vercellese | 3. Caresanablot | 4. Vinzaglio | 5. Pizzarosto | 6. Prarolo | 7. Pezzana | 8. Caresana | 9. Stroppiana | 10. Rive | 11. Motta dei Conti | 12.

Terranova

ATENA copre circa il 35-40% dell’Ambito con

riferimento ai parametri su indicati

Scadenza gara prorogata a 2019

Avvio cooperazione con IRETI per accrescere le

sinergie e la capacità competitiva di Atena in

vista della gara.

Estensione delle reti

Comuni serviti: 12

Alta Pressione (AP) 36 km

Media Pressione (MP) 67 km

Bassa Pressione (BP) 231 km

Stoccaggio locale del gas (volume) 2.432 m³

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Atena : Fornitori

• In provincia di Vercelli c’è una sostanziale stabilità di acquisti

• Le imprese locali possono qualificarsi all’albo fornitori del Gruppo Iren, con accesso

alle procedure di approvvigionamento, riferite non solo a Vercelli (opportunità)

• https://portaleacquisti.gruppoiren.it/web/login.html

� Il Gruppo Atena

� Economics


� Persone

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Atena 2014 – 2017: cosa abbiamo fatto finora

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Significativo incremento di fatturato, margini e investimenti

� Il Gruppo Atena

� Economics


� Persone

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Il punto di partenza: il piano industriale 2015-2020 (old)

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� 39 mln€ investimenti di mantenimento confermati (già realizzati oltre 20 mln€)

� Circa 80 mln€ posticipati per fattori esogeni all’Azienda:

- Gara gas, non ancora avviata

- Biometano, iter autorizzativo tuttora in corso e in attesa del piano nazionale incentivi

- Porta a porta in attesa della definizione dei requisiti del servizio da parte del Comune

- Ospedale S. Andrea, decisione sospesa da parte dell’ ASL

- Led, approvato dalla citta’ nel secondo semestre 2017, progettazione in corso

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Confronto piano "OLD" vs. "NEW": investimenti (mln€)

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(16

)

195,1

147

2,58,3

58,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

piano axteria

2015/2020

progetti

cancellati

progetti con

decrementi

nuovi

progetti

progetti con

incrementi

piano new

2017-2022

Ulteriori

sviluppi

piano 2017-

2022 con

ulteriori

sviluppi

(escluso

M&A)

(4,8)

137

investimenti

mantenimento

(16)

� In aggiunta ai 137 mln€ del piano aggiornato (pag. precedente), potenziali ulteriori

sviluppi per 58 mln€ (impianti e teleriscaldamento, escluse operazioni M&A)

� Il Gruppo Atena

� Economics


� Persone

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• 96% dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato

• 85% circa dei dipendenti coinvolti in attività di formazione

Personale al 31/12 2015 2016

Totale Totale Donne

Dirigenti 4 4 2 50,0%

Quadri 14 15 3 20,0%

Impiegati 93 90 39 43,3%

Operai 127 126 9 7,1%

Totale 238 235 53 22,7%

Retribuzione e costo medio(€) 2016

RAL media totale 38.760

Costo medio totale 54.531

RAL media Q, I, O 37.709

Costo medio Q, I, O 53.019

Atena 2015 – 2017: Personale

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� 23 assunzioni effettuate dal 2015 al 2017

� 5 posizioni aperte

� Ulteriori inserimenti legati subordinati all’avvio del progetto porta a porta

� in fase di analisi la seconda fase del progetto di ricambio generazionale

che porterà nel 2018 nuovi inserimenti in luogo di isopensioni a carico

dell’azienda

� valorizzazione e crescita delle competenze interne conseguenti a :

• Piano industriale

• Integrazione in ambito Gruppo Iren

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� FASE 1 2016-2017:

ricambio generazionale secondo

l’accordo siglato il 25/05/2016 :

• uscite 16 persone

• entrate 12 persone

• onere per l’azienda 700 K€

� FASE 2 2018-2019:

ricambio generazionale da isopensione secondo l’accordo

sindacale siglato tra Gruppo Iren e le parti sindacali il 7/11/17:

• in corso l’analisi delle richieste di adesione: ad oggi uscite,

entrate e relativo onere non determinabili

• tuttavia si ritiene di poter confermare la previsione del

piano 2015/2020

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Risorse: Piano Old e New

Nota (1):

Prevista isopensione solo

2016 e 2017. Isopensione

del Gruppo in corso di

valutazione. Si conferma il

Piano Old.

Nota (2):

In attesa requirements

dal Comune. Risorse

addizionali stimate.

Nota (3):

Risorse stimate per

impianto recupero

legno. Allo stato attuale,

non stimabili per il

teleriscaldamento

Vercelli.

Nota (4):

Escluso M&A.

Si ritiene di poter confermare le previsioni del precedente Piano 2015/2020

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