A.A.T.O. OCCIDENTALE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA · 2019. 3. 25. · Maggio 2009 A.A.T.O....
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Maggio 2009
A.A.T.O. OCCIDENTALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PIANO D’AMBITO
A.A.T.O. OCCIDENTALE – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
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INDICE
1. PREMESSA 4
2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 4
3. QUADRO GENERALE DELL'AREA DI STUDIO 5
3.1 Inquadramento territoriale 5
3.2 Situazione gestionale attuale 10
3.3 Copertura attuale del servizio idrico integrato 14
3.4 Volumi, dotazioni e perdite idriche attuali 15
3.5 Ricavi e costi attuali del SII 22
3.5.1 Ricavi e Volumi fatturati 22
3.5.2 Costi di esercizio 23
3.5.3 Personale 23
3.5.4 Canoni 23
3.5.5 Mutui pregressi 23
4. CONSISTENZA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI 24
4.1 Opere di acquedotto 24
4.2 Opere di fognatura e depurazione 28
5. LIVELLI DI SERVIZIO OBIETTIVO 34
6. EVOLUZIONE DELLA DOMANDA 43
6.1 Aspetti demografici 43
6.2 Domanda del servizio di acquedotto 50
6.3 Domanda del servizio di fognatura e depurazione 57
6.4 Considerazioni conclusive 63
7. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN DUE AREE DI GESTIONE 65
8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI 68
9. MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 74
9.1 Ipotesi di struttura organizzativa 74
9.2 Analisi dei costi operativi 77
9.2.1 Evoluzione dei parametri di riferimento 78
9.2.2 Costi di materie prime 81
9.2.3 Costi per godimento di beni di terzi 82
9.2.4 Costi per servizi 82
GIUGNO 2007 A CURA DI
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9.2.5 Costi per il personale 85
9.2.6 Oneri diversi di gestione 85
9.2.7 Riepilogo dei costi operativi 85
10. SVILUPPO TARIFFARIO 88
10.1 Costi operativi 89
10.2 Canone di concessione 90
10.3 Ammortamenti 91
10.4 Remunerazione del capitale 92
10.5 Tariffa Media Ponderata delle gestioni preesistenti 93
10.6 Sviluppo tariffario 94
11. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO società GEA spa 98
11.1 Conto economico 98
11.2 Stato patrimoniale 99
11.3 Flussi di cassa 100
11.4 Analisi dei risultati e considerazioni finali 100
12. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO società Sistema Ambiente srl 101
12.1 Conto economico 101
12.2 Stato patrimoniale 102
12.3 Flussi di cassa 103
12.4 Analisi dei risultati e considerazioni finali 103
13. FASE DI AVVIO DELLA GESTIONE INTEGRATA NELL'AMBITO 104
13.1 1° Periodo – superamento delle gestioni in economia e della frammentazione verticale 104
13.2 2° Periodo – prima gestione del servizio idrico integrato 104
13.3 3° Periodo – gestione del servizio idrico integrato a regime 105
13.4 Finanziamento delle opere del servizio idrico integrato 105
13.5 Mutui contratti dai Comuni antecedentemente all’affidamento del SII 106
Allegati 107
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1. PREMESSA
Oggetto dell’attività è la redazione del Piano d’Ambito finalizzato alla determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato applicabile nel territorio dell’ATO Occidentale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Le ipotesi alla base delle elaborazioni sviluppate sono le seguenti:
- il piano è stato sviluppato su un arco di tempo assunto pari a 30 anni e considerando il territorio dell’ATO suddiviso in due aree di gestione:
o Area GEA derivante dall’aggregazione di 21 Comuni, con un bacino di utenza in termini di popolazione residente pari a 124.552 (Istat 2007) e di volumi fatturati pari a 10,2 milioni di mc/anno;
o Area Sistema Ambiente derivante dall’aggregazione di 15 Comuni, con un bacino di utenza in termini di popolazione residente pari a 85.443 (Istat 2007) e di volumi fatturati pari a 6,6 milioni di mc;
- In fase di pianificazione, per ciascuna area di gestione sono stati determinati:
o dimensionamento della struttura organizzativa;
o piano degli investimenti;
o profilo dei costi operativi;
o profilo tariffario.
2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La riorganizzazione dei servizi idrici in Italia, basata su una netta separazione di ruoli tra l’attività di indirizzo e controllo e quella più propriamente gestionale, è stata avviata dalla Legge n.36/94, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”. Prima della riforma, infatti, il panorama dei soggetti deputati alla distribuzione dell’acqua, alla raccolta delle acque reflue e alla depurazione era caratterizzato da un’estrema frammentazione fra operatori distinti, che agivano su singole fasi funzionali e su ambiti territoriali estremamente limitati. La riforma dell’assetto istituzionale ed organizzativo avviata dalla Legge n.36/94 è volta, invece, a favorire lo sviluppo dell’industria dei servizi idrici, promuovendone una gestione imprenditoriale in grado di superare modelli gestionali obsoleti e di far fronte ai cospicui investimenti di cui necessita il settore dei servizi idrici.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito la Legge n.36/94 attraverso l’emanazione della Legge Regionale di attuazione n. 13/05, la quale ha individuato per la gestione del servizio idrico integrato (SII) gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ed in particolare quello denominato “Occidentale” ed ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di detti ATO, imponendo ai Comuni ed alle Province di organizzare il servizio idrico integrato, definito come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in modo da garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Il presente Piano è stato inoltre redatto nel rispetto dei principi generali definiti dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. ed applicando, ai fini della determinazione della tariffa d’Ambito del SII, il Metodo Normalizzato di cui al D.M. 1 agosto 1996.
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3. QUADRO GENERALE DELL'AREA DI STUDIO
3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’ATO Occidentale della Regione Friuli Venezia Giulia dal punto di vista amministrativo comprende 36 Comuni in Provincia di Pordenone e presenta una estensione territoriale di 1.784 kmq, una popolazione residente complessiva di 209.995 abitanti (Istat 2007) ed una densità media di circa 118 Ab/kmq.
Di seguito si riporta la delimitazione territoriale dell’ATO Occidentale e l’elenco dei Comuni appartenenti all’Ambito unitamente ai dati di estensione superficiale e di popolazione residente ed alla loro distribuzione % nel territorio dell’ATO e densità abitativa.
Tabella 1 - Comuni ricadenti nell’ATO Occidentale della Regione Friuli Venezia Giulia
Codice Istat
Comuni Superficie territoriale
(kmq)
% rispetto alla superficie totale
dell’ATO
Popolazione residente (Istat 2007)
% rispetto alla popolazione
totale dell’ATO
Densità abitativa (ab/kmq)
93001 Andreis 26,9 1,5% 301 0,1% 11,2
93002 Arba 14,8 0,8% 1.299 0,6% 88,0
93004 Aviano 113,5 6,4% 8.945 4,3% 78,8
93006 Barcis 103,1 5,8% 279 0,1% 2,7
93007 Brugnera 29,2 1,6% 8.711 4,1% 297,9
93008 Budoia 37,7 2,1% 2.415 1,2% 64,1
93009 Caneva 42,0 2,4% 6.489 3,1% 154,7
93011 Castelnovo del Friuli 22,6 1,3% 940 0,4% 41,6
93012 Cavasso Nuovo 10,5 0,6% 1.579 0,8% 151,0
93014 Cimolais 101,2 5,7% 438 0,2% 4,3
93015 Claut 166,0 9,3% 1.111 0,5% 6,7
93016 Clauzetto 28,0 1,6% 392 0,2% 14,0
93017 Cordenons 56,8 3,2% 18.247 8,7% 321,4
93019 Erto e Casso 52,2 2,9% 407 0,2% 7,8
93020 Fanna 10,1 0,6% 1.586 0,8% 156,6
93022 Fontanafredda 46,3 2,6% 10.719 5,1% 231,4
93024 Frisanco 61,2 3,4% 687 0,3% 11,2
93025 Maniago 69,1 3,9% 11.632 5,5% 168,3
93026 Meduno 31,3 1,8% 1.697 0,8% 54,3
93027 Montereale Valcellina 67,9 3,8% 4.644 2,2% 68,4
93030 Pinzano al Tagliamento 21,8 1,2% 1.606 0,8% 73,8
93031 Polcenigo 49,2 2,8% 3.204 1,5% 65,1
93032 Porcia 29,5 1,7% 14.792 7,0% 501,6
93033 Pordenone 38,2 2,1% 50.518 24,1% 1.321,4
93034 Prata di Pordenone 22,9 1,3% 7.929 3,8% 346,1
93036 Roveredo in Piano 15,9 0,9% 5.360 2,6% 336,7
93037 Sacile 32,6 1,8% 19.577 9,3% 600,2
93040 San Quirino 51,2 2,9% 4.086 1,9% 79,8
93042 Sequals 28,0 1,6% 2.196 1,0% 78,6
93044 Spilimbergo 72,5 4,1% 11.733 5,6% 161,9
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Codice Istat
Comuni Superficie territoriale
(kmq)
% rispetto alla superficie totale
dell’ATO
Popolazione residente (Istat 2007)
% rispetto alla popolazione
totale dell’ATO
Densità abitativa (ab/kmq)
93045 Tramonti di Sopra 125,1 7,0% 389 0,2% 3,1
93046 Tramonti di Sotto 85,2 4,8% 456 0,2% 5,4
93047 Travesio 28,8 1,6% 1.814 0,9% 62,9
93049 Vito d'Asio 53,9 3,0% 884 0,4% 16,4
93050 Vivaro 37,6 2,1% 1.323 0,6% 35,2
93052 Vajont 1,6 0,1% 1.610 0,8% 1.019,0
TOTALE 1.784,0 100,0% 209.995 100,0% 117,7
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Di seguito, i Comuni appartenenti all’A.T.O. sono stati classificati in cinque classi demografiche A, B, C, D, E in funzione della popolazione residente nel territorio comunale secondo i seguenti criteri:
- Classe demografica A – Comuni con popolazione residente (Istat 2007) > 50.000;
- Classe demografica B - Comuni con popolazione residente (Istat 2007) compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti;
- Classe demografica C - Comuni con popolazione residente (Istat 2007) compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti;
- Classe demografica D - Comuni con popolazione residente (Istat 2007) compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti;
- Classe demografica E - Comuni con popolazione residente (Istat 2007) minore di 1.000 abitanti.
Tabella 2– Classificazione dei Comuni dell’ATO per ampiezza demografica
Codice Istat
Comune Popolazione
residente (Istat 2007)
Classe demografica di appartenenza del
Comune
Zona altimetrica (Istat)
93033 Pordenone 50.518 A pianura
93037 Sacile 19.577 B pianura
93017 Cordenons 18.247 B pianura
93032 Porcia 14.792 B pianura
93044 Spilimbergo 11.733 B pianura
93025 Maniago 11.632 B collina
93022 Fontanafredda 10.719 B pianura
93004 Aviano 8.945 C collina
93007 Brugnera 8.711 C pianura
93034 Prata di Pordenone 7.929 C pianura
93009 Caneva 6.489 C collina
93036 Roveredo in Piano 5.360 C pianura
93027 Montereale Valcellina 4.644 D collina
93040 San Quirino 4.086 D pianura
93031 Polcenigo 3.204 D collina
93008 Budoia 2.415 D collina
93042 Sequals 2.196 D collina
93047 Travesio 1.814 D collina
93026 Meduno 1.697 D collina
93030 Pinzano al Tagliamento 1.606 D collina
93052 Vajont 1.610 D collina
93020 Fanna 1.586 D collina
93012 Cavasso Nuovo 1.579 D collina
93002 Arba 1.299 D collina
93050 Vivaro 1.323 D pianura
93015 Claut 1.111 D montagna
93011 Castelnovo del Friuli 940 E collina
93049 Vito d'Asio 884 E montagna
93024 Frisanco 687 E montagna
93046 Tramonti di Sotto 456 E montagna
93014 Cimolais 438 E montagna
93019 Erto e Casso 407 E montagna
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Codice Istat
Comune Popolazione
residente (Istat 2007)
Classe demografica di appartenenza del
Comune
Zona altimetrica (Istat)
93016 Clauzetto 392 E montagna
93045 Tramonti di Sopra 389 E montagna
93001 Andreis 301 E montagna
93006 Barcis 279 E montagna
Totale ATO 209.995
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3.2 SITUAZIONE GESTIONALE ATTUALE
Relativamente al servizio idrico integrato la situazione gestionale attuale è riportata nella tabella e nelle tavole seguenti.
Tabella 3 - Situazione gestionale attuale
Codice Istat
Comune Comune
Gestore Servizio Acquedotto
Gestore Servizio Fognatura
Gestore Servizio Depurazione
93001 Andreis ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93002 Arba Consorzio Arba-Fanna-Vivaro CST Srl CST Srl
93004 Aviano ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93006 Barcis ECONOMIA ECONOMIA D.V. DEPURATION
93007 Brugnera SISTEMA AMBIENTE Srl SISTEMA AMBIENTE Srl SISTEMA AMBIENTE Srl
93008 Budoia ECONOMIA ECONOMIA SAGIDEP SpA
93009 Caneva ECONOMIA ECONOMIA SAGIDEP SpA
93011 Castelnovo del Friuli ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93012 Cavasso Nuovo ECONOMIA ECONOMIA D.V. DEPURATION
93014 Cimolais ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93015 Claut ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93016 Clauzetto ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93017 Cordenons ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93019 Erto e Casso ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93020 Fanna Consorzio Arba-Fanna-Vivaro ECONOMIA ECONOMIA
93022 Fontanafredda ECONOMIA ECONOMIA CST Srl
93024 Frisanco ECONOMIA ECONOMIA CID SpA
93025 Maniago ACQUE POTABILI SpA ECONOMIA DEPURA E SAGIDEP SpA
93026 Meduno ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93027 Montereale Valcellina ACQUE POTABILI SpA ECONOMIA CID SpA
93030 Pinzano al Tagliamento ECONOMIA ECONOMIA AMGA MULTISERVIZI SpA
93031 Polcenigo ECONOMIA ECONOMIA SAGIDEP SpA
93032 Porcia CGA SpA ECONOMIA CGA SpA
93033 Pordenone GEA SpA GEA SpA GEA SpA
93034 Prata di Pordenone SISTEMA AMBIENTE Srl SISTEMA AMBIENTE Srl SISTEMA AMBIENTE Srl
93036 Roveredo in Piano GEA SpA ECONOMIA ECONOMIA
93037 Sacile CGA SpA CGA SpA CGA SpA
93040 San Quirino CST Srl CST Srl CST Srl
93042 Sequals ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93044 Spilimbergo ECONOMIA ECONOMIA AMGA MULTISERVIZI SpA
93045 Tramonti di Sopra ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93046 Tramonti di Sotto ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
93047 Travesio ECONOMIA ECONOMIA AMGA MULTISERVIZI SpA
93049 Vito d'Asio ECONOMIA ECONOMIA AMGA MULTISERVIZI SpA
93050 Vivaro Consorzio Arba-Fanna-Vivaro ECONOMIA CST Srl
93052 Vajont ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA
Fonte: Schede ricognizione
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TAV. 2 – GESTIONI ATTUALI SERVIZIO ACQUEDOTTO
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
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TAV. 3 – GESTIONI ATTUALI SERVIZIO FOGNATURA
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
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TAV. 4 – GESTIONI ATTUALI SERVIZIO DEPURAZIONE
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
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3.3 COPERTURA ATTUALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Sulla base della elaborazione dei dati della ricognizione, per il cui dettaglio si rimanda al capitolo 6, risulta che la copertura attuale del servizio idrico integrato è la seguente:
> per il servizio di acquedotto
attualmente risultano serviti 192.209 abitanti, corrispondenti a circa il 92% della popolazione residente totale;
> per il servizio di fognatura e depurazione:
attualmente risultano serviti da fognatura e allacciati agli impianti di depurazione esistenti 135.905 abitanti equivalenti (somma di residenti, fluttuanti, equivalenti industriali), corrispondenti a circa il 65% degli abitanti equivalenti totali da servire.
Figura 1 – Copertura attuale del Servizio idrico integrato
92%
65% 65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
% di copertura delservizio di acquedotto
% di copertura delservizio di fognatura
% di copertura delservizio di depurazione
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione – Anno 2006
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3.4 VOLUMI, DOTAZIONI E PERDITE IDRICHE ATTUALI
Di seguito si riporta in sintesi l’analisi dei dati acquisiti durante la fase di ricognizione e relativi alla disponibilità idrica attuale (volume prelevato dalle fonti di approvvigionamento) ed ai volumi idrici immessi in rete, erogati e fatturati nel territorio dell’ATO.
Tali dati, che sono riferiti all’anno 2006, sono stati elaborati al fine di determinare sia il valore attuale delle dotazioni idriche (lorde e nette) che il livello attuale di perdite idriche.
Volumi idrici
Dall’analisi dei dati disponibili relativi ai volumi risulta che in fase di ricognizione:
- 32 Comuni su 36 hanno fornito i dati relativi al volume prelevato (da fonti locali e/o acquistato da altri acquedotti);
- 24 Comuni su 36 hanno fornito i dati relativi al volume immesso in rete;
- 26 Comuni su 36 hanno fornito i dati relativi al volume erogato;
- 36 Comuni su 36 hanno fornito i dati relativi al volume fatturato.
Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi al volume prelevato dalle fonti di approvvigionamento e i dati riguardanti il volume ceduto a terzi.
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Tabella 4 – Volume prelevato (da fonti locali o acquistato da altri acquedotti) e volume ceduto a terzi
VOLUME PRELEVATO
TOTALE di cui
da sorgente
da pozzi
da captazioni superficiali (fiumi, laghi e torrenti)
acquistato da altri acquedotti
VOLUME CEDUTO A TERZI
COMUNI
m3/anno m3/anno m3/anno m3/anno m3/anno m3/anno
Andreis 176.600 176.600
Arba vedi Fanna vedi Fanna vedi Fanna
Aviano 3.829.000 159.000 30.000 3.640.000
Barcis n.d. n.d.
Brugnera 963.982 963.982
Budoia 525.600 350.400 175.200
Caneva 822.237 328.758 493.479
Castelnovo del Friuli 517.857 486.600 31.257 4.912
Cavasso Nuovo 258.726 258.726
Cimolais n.d. n.d. n.d.
Claut 1.095.000 884.760 157.680 52.560
Clauzetto n.d. n.d.
Cordenons 1.496.800 1.250.000 246.800
Erto e Casso 30.000 30.000
Fanna 995.347 283.605 711.742
Fontanafredda 1.340.000 1.340.000
Frisanco 283.824 283.824
Maniago 3.627.742 2.080.620 1.547.122 188.711
Meduno 705.461 705.461
Montereale Valcellina 1.058.462 263.240 795.222
Pinzano al Tagliamento 82.109 n.d. 82.109
Polcenigo 494.000 494.000
Porcia 1.053.773 n.d. 1.053.773
Pordenone 8.114.697 8.114.697 1.272.767
Prata di Pordenone 877.443 877.443
Roveredo in Piano 834.329 834.329
Sacile 2.565.446 2.565.446
San Quirino 832.930 118.260 714.670
Sequals n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Spilimbergo 2.567.000 473.000 2.094.000
Tramonti di Sopra 514.036 514.036
Tramonti di Sotto 662.256 110.376 47.304 504.576
Travesio 461.900 95.000 366.900
Vito d'Asio 35.848 n.d. 35.848
Vivaro vedi Fanna vedi Fanna vedi Fanna
Vajont 113.491 n.d. 113.491
Totale ATO 36.935.896 7.390.805 18.292.401 7.359.270 3.893.420 1.466.390
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Dai dati disponibili al 2006 risulta un volume annuo prelevato pari a 36.935.896 metri cubi, di cui 33.042.476 risultano prelevati da fonti locali (pozzi, sorgenti, captazioni superficiali), mentre
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3.893.420 metri cubi provengono dall’acquisto di risorsa da altri acquedotti.
Se si sottrae il volume ceduto a terzi, pari a 1.466.390 metri cubi annui, risulta un volume prelevato netto pari a 35.469.506 metri cubi annui.
Dai dati riportati in tabella si evince che Pordenone risulta il comune con il maggior volume prelevato da fonti locali, pari a 8.114.697 mc, seguito da Aviano con 3.829.000 mc e da Maniago con 3.627.742 mc.
I pozzi risultano le fonti locali più sfruttate, con un prelievo complessivo di 18.292.401 mc annui, pari al 49% del volume totale; seguono le sorgenti con 7.390.805 mc annui (20% del volume totale), quindi le captazioni superficiali con 7.359.270 mc annui. La quota parte acquistata da altri acquedotti copre circa l’11% del fabbisogno idrico complessivo.
Figura 2- Ripartizione percentuale del volume idrico prelevato per fonte di approvvigionamento
11%20%
20%
49%
pozzi
sorgenti
captazioni superficiali
acquistato da altri acquedotti
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Nella seguente tabella è riportato il riepilogo dei dati forniti dai Comuni in fase di ricognizione e relativi all’anno 2006:
- Volume prelevato da fonti locali ed acquistato da altri acquedotti espresso in metri cubi all’anno;
- Volume immesso nella rete di distribuzione, ovvero al netto delle perdite nella rete di adduzione, espresso in metri cubi all’anno;
- Volume erogato misurato dai contatori, ovvero al netto delle perdite nella rete di adduzione e distribuzione, espresso in metri cubi all’anno;
- Volume fatturato espresso in metri cubi all’anno.
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Tabella 5 - Volumi idrici annui per comune riferiti all’anno 2006
Comuni Volume Prelevato (mc/anno)
Volume immesso in rete
(mc/anno)
Volume Erogato
(mc/anno)
Volume Fatturato (mc/anno)
Andreis 176.600 176.600 176.600 21.754
Arba vedi Fanna vedi Fanna vedi Fanna vedi Fanna
Aviano 3.829.000 1.015.623
Barcis 20.659
Brugnera 963.982 963.982 685.061 685.111
Budoia 525.600 500.000 223.650 232.658
Caneva 822.237 684.898 543.000 543.000
Castelnovo del Friuli 517.857 268.056 82.195 82.195
Cavasso Nuovo 258.726 160.000 135.526 135.526
Cimolais 32.850
Claut 1.095.000 1.094.100 1.094.100 81.468
Clauzetto 36.045
Cordenons 1.496.800 1.020.735
Erto e Casso 30.000 30.000 30.003
Fanna 995.347 895.812 627.068 409.812
Fontanafredda 1.340.000 1.302.278 1.302.278 820.590
Frisanco 283.824 283.824 283.824 51.173
Maniago 3.627.742 2.468.783 1.326.506 1.386.651
Meduno 705.461 125.779
Montereale Valcellina 1.058.462 823.618 394.312 404.586
Pinzano al Tagliamento 82.109 123.443 123.443
Polcenigo 494.000 271.281
Porcia 1.053.773 1.053.773 838.947 838.947
Pordenone 8.114.697 6.014.758 4.096.579 4.096.579
Prata di Pordenone 877.443 877.443 616.528 616.602
Roveredo in Piano 834.329 834.328 518.371 529.158
Sacile 2.565.446 2.250.523 1.482.285 1.472.664
San Quirino 832.930 527.117 327.864
Sequals 195.859
Spilimbergo 2.567.000 2.567.000 1.283.500 766.009
Tramonti di Sopra 514.036 514.036 514.036 28.689
Tramonti di Sotto 662.256 662.256 32.923
Travesio 461.900 461.900 461.900 153.627
Vito d'Asio 35.848 66.430
Vivaro vedi Fanna vedi Fanna vedi Fanna vedi Fanna
Vajont 113.491 113.491 113.491 113.491
Totale ATO 36.935.896 24.971.459 17.480.317 16.769.784
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
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Nella figura seguente si riportano in sintesi i valori complessivi dei volumi idrici annui per l’intero territorio d’Ambito.
Figura 3 – Volumi idrici annui nel territorio dell’ATO riferiti all’anno 2006 (mc/anno)
36.935.896
1.466.390
24.971.459
17.480.317
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
volume prelevato volume ceduto aterzi
volume immesso inrete
volume erogato
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Dotazioni idriche attuali
Sulla base dei dati relativi ai volumi idrici annui, introdotti in precedenza, sono state calcolate le dotazioni idriche attuali a livello di ATO:
- La dotazione idrica media lorda, calcolata considerando il valore del volume prelevato da fonti locali, risulta pari a circa 493 litri/giorno per abitante residente;
- La dotazione idrica media al netto delle perdite nella rete di adduzione, calcolata considerando il valore del volume immesso in rete di distribuzione, risulta pari a circa 411 litri/giorno per abitante residente;
- La dotazione idrica media al netto delle perdite tecniche (in adduzione e distribuzione), calcolata considerando il volume erogato (misurato ai contatori), risulta pari a circa 278 litri/giorno per abitante residente;
- La dotazione idrica media al netto di tutte le perdite tecniche ed amministrative, calcolata considerando il volume fatturato, risulta pari a circa 220 litri/giorno per abitante residente.
Nella figura seguente si riportano in sintesi i valori delle dotazioni medie a livello di Ambito calcolate.
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Figura 4 – Dotazioni idriche attuali (l/abitante*giorno)
493
411
278
220
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
l/abi
tant
e*gi
orno
Dotazione idrica media lorda
Dotazione idrica mediaal netto delle perdite nella
rete di adduzione
Dotazione idrica mediaal netto delle perdite nella
rete di adduzione edsitribuzione
Dotazione idrica al nettodelle perdite tecniche
(adduzione edistribuzione) eamministrative
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Perdite idriche attuali
Per effettuare la stima delle perdite totali nel sistema acquedottistico (dalla fase di prelievo della risorsa alla fase di consegna all’utente finale) si è fatto riferimento a 19 comuni per i quali sono noti dalla ricognizione i seguenti dati: volume prelevato da fonti di approvvigionamento, volume immesso in rete, volume erogato misurato ai contatori e volume fatturato. Tali comuni rappresentano circa il 53% dei comuni appartenenti al territorio d’Ambito ed il 78% della popolazione totale residente. Inoltre, lo sviluppo delle rete acquedottistica nei 19 comuni considerati rappresenta circa il 75% della lunghezza totale della rete rilevata nel territorio dell’ATO. Da ciò si è ritenuto plausibile estendere le valutazioni anche altri comuni dell’ATO.
Di seguito sono riportati i comuni considerati ai fini della stima delle perdite idriche attuali con i relativi valori dei volumi.
Tabella 6 – Dati di base (riferiti a 19 Comuni) per la stima delle perdite idriche attuali
Comuni
Abitanti
Residenti
2006
Volume
Prelevato
2006
(mc/anno)
Volume
Immesso in rete
2006
(mc/anno)
Volume
Erogato
2006
(mc/anno)
Volume
Fatturato
2006
(mc/anno)
Arba 1.299 vedi Fanna vedi Fanna vedi Fanna vedi Fanna
Brugnera 8.594 963.982 963.982 685.061 685.111
Budoia 2.339 525.600 500.000 223.650 232.658
Caneva 6.417 822.237 684.898 543.000 543.000
Castelnovo del Friuli 940 517.857 268.056 82.195 82.195
Cavasso Nuovo 1.563 258.726 160.000 135.526 135.526
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Comuni
Abitanti
Residenti
2006
Volume
Prelevato
2006
(mc/anno)
Volume
Immesso in rete
2006
(mc/anno)
Volume
Erogato
2006
(mc/anno)
Volume
Fatturato
2006
(mc/anno)
Fanna 1.577 995.347 895.812 627.068 409.812
Fontanafredda 10.335 1.340.000 1.302.278 1.302.278 820.590
Maniago 11.497 3.627.742 2.468.783 1.326.506 1.386.651
Montereale Valcellina 4.611 1.058.462 823.618 394.312 404.586
Porcia 14.535 1.053.773 1.053.773 838.947 838.947
Pordenone 50.926 8.114.697 6.014.758 4.096.579 4.096.579
Prata di Pordenone 7.716 877.443 877.443 616.528 616.602
Roveredo in Piano 5.219 834.328 834.328 518.371 529.158
Sacile 19.494 2.565.446 2.250.523 1.482.285 1.472.664
Spilimbergo 11.686 2.567.000 2.567.000 1.283.500 766.009
Travesio 1.802 461.900 461.900 461.900 153.627
Vivaro 1.303 vedi Fanna vedi Fanna vedi Fanna vedi Fanna
Vajont 1.603 113.491 113.491 113.491 113.491
Totale 163.456 26.698.032 22.240.643 14.731.197 13.287.206
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Dai dati in tabella per il campione considerato e relativo ai 19 comuni di riferimento risulta che:
- il volume prelevato da fonti locali è pari a 26.698.032 mc/anno;
- il volume immesso in rete di distribuzione è pari a 22.240.643 mc/anno;
- il volume erogato misurato dai contatori è pari a 14.731.197 mc/anno;
- il volume fatturato relativo ai 19 comuni di riferimento è pari a 13.287.206 mc/anno.
Al fine di determinare le perdite idriche totali il valore del volume prelevato da fonti locali è stato confrontato con il valore del volume immesso in rete, erogato e fatturato; da tali confronti risulta che:
- la differenza tra il volume prelevato e quello immesso in rete di distribuzione è pari a 4.457.389 mc/anno, corrispondenti al 17% del volume prelevato;
- la differenza tra il volume prelevato e quello erogato misurato dai contatori risulta pari a 11.966.835 mc/anno, corrispondenti al 45% del volume prelevato ;
- la differenza tra il volume prelevato e quello fatturato è pari a 13.410.826 mc/anno, corrispondi al 50% del volume prelevato.
Nella tabella seguente sono riportati i risultati dei confronti effettuati in termini di mc ed in percentuale.
Tabella 7 – Volumi di riferimento per il calcolo delle perdite con le relative differenze
Volumi di riferimento per il calcolo delle perdite (mc/anno) Perdite calcolate rispetto
al volume prelevato (mc/anno)
Perdite calcolate rispetto al volume prelevato (%)
Volume prelevato 26.698.032
Volume immesso in rete 22.240.643 4.457.389 17%
Volume erogato 14.731.197 11.966.835 45%
Volume fatturato 13.287.206 13.410.826 50%
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
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Le elaborazioni sviluppate evidenziano quindi che le perdite idriche totali risultano complessivamente pari al 50%. Sulla base dei dati elaborati risulta che circa il 45% di tali perdite sono di natura tecnica o attribuibili a sprechi nel prelievo di risorsa ed il rimanente 5% è relativo a perdite di natura amministrativa.
Di seguito è indicata la ripartizione delle perdite totali in perdite tecniche attribuibili alla rete di adduzione o sprechi nel prelievo di risorsa (circa il 17%), perdite tecniche attribuibili alla rete di distribuzione (circa il 28%), perdite amministrative (circa il 5%).
Tabella 8 – Ripartizione delle perdite idriche totali
Perdite idriche totali 50%
di cui:
Perdite tecniche nella rete di adduzione 17%
Perdite tecniche nella rete di distribuzione 28%
Perdite amministrative 5%
Somma 50%
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
3.5 RICAVI E COSTI ATTUALI DEL SII
Di seguito si riporta in sintesi l’analisi dei dati economici forniti dai Comuni e dai Gestori attualmente operanti nel territorio dell’ATO attraverso la compilazione delle schede di ricognizione.
3.5.1 Ricavi e Volumi fatturati
Dai dati della ricognizione risulta che i ricavi complessivi derivanti dal servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sono attualmente pari a circa 12,8 milioni di euro (valore al netto dell’IVA).
I volumi fatturati per il servizio di acquedotto attualmente sono pari a circa 16,8 milioni di mc. Tale valore comprende anche il volume dei Comuni che applicano la tariffa a forfait, stimato a partire dalla popolazione residente considerando una dotazione idrica giornaliera ad abitante pari a 200 l/ab g.
Nella tabella seguente sono riportati i valori dei ricavi e dei volumi fatturati suddivisi per servizio. E’ inoltre indicato il valore medio delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione applicate attualmente nel territorio dell’ATO. Ricavi totali servizio di Acquedotto 6.858.297 Euro
Volumi fatturati servizio di acquedotto 16.769.784 mc
tariffa media acquedotto 0,41 Euro/mc
Ricavi totali servizio di Fognatura 1.209.664 Euro
Volumi fatturati servizio di fognatura 11.730.458 mc
tariffa media fognatura 0,10 Euro/mc
Ricavi totali servizio di Depurazione 3.010.042 Euro
Volumi fatturati servizio di depurazione 11.744.336 mc
tariffa media depurazione 0,26 Euro/mc
Somma tariffe medie acq- fgn- dep 0,77 Euro/mc
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Dai dati in tabella risulta che la tariffa media delle gestioni preesistenti nel territorio dell’ATO, considerando la somma delle componenti relative al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, risulta pari a 0,77 Euro/mc.
3.5.2 Costi di esercizio
I costi di esercizio che i Comuni ed i Gestori operanti nel territorio dell’ATO sostengono attualmente per la gestione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione risultano pari complessivamente a circa 7,6 milioni di euro (valore comprensivo di IVA) e sono comprensivi delle spese di energia elettrica, acquisto materie prime, manutenzioni ordinarie, servizi vari, smaltimento fanghi, analisi di laboratorio, ecc. ma non comprendono le spese per il personale.
3.5.3 Personale
Il costo complessivo per il personale risultante dalla ricognizione è pari a circa 3,6 milioni di euro.
La consistenza del personale attualmente impiegato nel SII è stata stimata tenendo conto delle percentuali di allocazione al SII indicate sia dai Comuni che dai Gestori nelle schede di rilevamento compilate. Dalla elaborazione dei dati delle schede attualmente risultano impiegati nel servizio idrico integrato circa 120 addetti.
3.5.4 Canoni
Nella voce Canoni i Comuni ed i Gestori hanno riportato le spese relative a concessioni di derivazione d’acqua, oneri per le aree di salvaguardia, servitù (Anas, FFSS, etc.).
Il valore complessivo di tale voce di costo dai dati della ricognizione risulta pari a circa 0,96 milioni di euro.
3.5.5 Mutui pregressi
Dai dati rilevati presso i Comuni risulta che complessivamente i mutui in essere ammontano a circa 39,2 milioni di euro (somma delle rate riferita al periodo 2010-2034). Tale valore è al netto dei contributi di varia natura (statali, regionali, provinciali) di cui usufruiscono attualmente i Comuni.
In particolare, la rata annua riferita all’anno 2010 è pari a circa 4,4 milioni di euro.
Per il dettaglio dei mutui a livello comunale si rimanda in Allegato.
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4. CONSISTENZA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI
La sistematizzazione dei dati disponibili a valle dell’attività di ricognizione permette di delineare un quadro abbastanza completo sulla consistenza delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (SII), sintetizzato nella tabella seguente.
Tabella 9 – Quadro di sintesi della consistenza delle infrastrutture
POZZI n. 27
SORGENTI n. 70
CAPTAZIONI SUPERFICIALI n. 13
n. 52
Numero pompe
108 SOLLEVAMENTI ACQUEDOTTO
kW 3.100
n. 143 SERBATOI
mc 107.267
ACQUEDOTTO
RETE ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE (*) Km 1.980
n. 125
AE nominali
238.613 DEPURATORI
AE allacciati
135.905
n. 48
Numero pompe
101 SOLLEVAMENTI FOGNATURA
kW 1.561
SCARICATORI DI PIENA N. 136
FOGNATURA E DEPURAZIONE
RETI FOGNARIE (*) km 892
(*) dati stimati
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
4.1 OPERE DI ACQUEDOTTO
Circa le infrastrutture relative al servizio di fornitura dell’acqua potabile, risultano censite sul territorio dell’ATO complessivamente 110 opere di captazione, di cui: 27 pozzi, 70 sorgenti e 13 captazioni superficiali.
I dati disponibili sono relativi a 31 comuni su 36. Alcuni comuni, infatti, risultano privi di fonti locali di approvvigionamento. In particolare, il comune di Cimolais risulta servito dall’acquedotto Gotte, mentre il comune di Porcia viene servito direttamente dalla rete del comune capoluogo Pordenone.
Come si osserva nella figura seguente, tra le fonti locali di approvvigionamento idrico prevalgono le sorgenti, che rappresentano il 63% del numero totale delle opere rilevate.
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Figura 5 - Ripartizione percentuale delle tipologie di opere di captazione
63%
12%25%
Pozzi
Sorgenti
Captazioni
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Relativamente ai trattamenti di potabilizzazione della risorsa prelevata dalle fonti, risultano censiti 38 impianti dotati di sistema di filtrazione (a sabbia e/o a carboni attivi). Per le altre fonti di approvvigionamento viene effettuata una semplice disinfezione prima dell’immissione in rete.
La rete idrica risulta complessivamente dotata di 52 impianti di sollevamento, con 108 pompe che presentano una potenza istallata totale di 3.100 kW.
I serbatoi censiti risultano in totale 143, distribuiti in 30 comuni su 36, dei quali oltre la metà sono sopraelevati. La capacità di accumulo complessiva rilevata è pari a 107.267 mc.
Figura 6 - Ripartizione percentuale delle tipologie di serbatoi
40%60%
Interrato
Sopraelevato
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Non risultano disponibili i dati completi relativi all’estensione totale della rete di adduzione e distribuzione idrica. La ricognizione ha evidenziato infatti che solo 26 comuni sui 36 appartenenti all’ATO hanno fornito la consistenza della rete in chilometri sul proprio territorio. I dati qui sintetizzati fanno dunque riferimento al 72% circa dei comuni ed al 90% circa della popolazione residente al 2006.
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Tabella 10 - Rete di acquedotto
Comuni Lunghezza rete totale (km)
Abitanti Residenti (Istat 2006)
Arba vedi fanna 1.303
Barcis 30,0 283
Brugnera 100,6 8.594
Budoia 41,1 2.339
Caneva 81,0 6.417
Castelnovo del Friuli 19,4 940
Cavasso Nuovo 35,7 1.563
Cimolais 15,0 450
Clauzetto 45,0 398
Cordenons 86,0 17.969
Fanna 82,3 1.577
Fontanafredda 85,3 10.335
Maniago 104,5 11.497
Meduno 37,5 1.723
Montereale Valcellina 46,5 4.611
Pinzano al Tagliamento 45,0 1.639
Polcenigo 50,0 3.190
Porcia 115,7 14.535
Pordenone 283,0 50.926
Prata di Pordenone 72,2 7.716
Roveredo in Piano 64,0 5.219
Sacile 147,6 19.494
Spilimbergo 147,6 11.686
Travesio 29,0 1.802
Vivaro vedi fanna 1.296
Vajont 33,0 1.603
Totale rete rilevata 1.797,1 189.105
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
La lunghezza complessiva della rete rilevata ammonta a circa 1.797 km, cui corrisponde una media di 9,5 metri ad abitante residente. Estendendo tale parametro all’intero territorio dell’ATO (208.458 residenti 2006) si può dunque ipotizzare uno sviluppo complessivo della rete idrica pari a circa 1.980 chilometri.
Nelle tabelle seguenti è riportata la ripartizione della rete tra adduzione e distribuzione, da cui emerge che circa il 85% della lunghezza complessiva della rete rilevata (corrispondente a circa 1.206 km) appartiene al sistema di distribuzione, mentre il rimanente 15% (corrispondente a circa 198 km) appartiene al sistema di adduzione.
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Tabella 11 - Rete di adduzione e distribuzione
Comuni Lunghezza rete totale (km)
Lunghezza rete adduzione (km)
Lunghezza rete distribuzione (km)
Abitanti Residenti (Istat 2006)
Arba vedi fanna vedi fanna vedi fanna 1.303
Barcis 30,0 12,0 18,0 283
Brugnera 100,6 8,8 91,8 8.594
Budoia 41,1 9,2 31,9 2.339
Caneva 81,0 6.417
Castelnovo del Friuli 19,4 10,4 9,0 940
Cavasso Nuovo 35,7 14,6 21,1 1.563
Cimolais 15,0 6,0 9,0 450
Clauzetto 45,0 15,0 30,0 398
Cordenons 86,0 4,0 82,0 17.969
Fanna 82,3 30,0 52,3 1.577
Fontanafredda 85,3 3,8 81,5 10.335
Maniago 104,5 12,0 92,5 11.497
Meduno 37,5 13,4 24,1 1.723
Montereale Valcellina 46,5 3,2 43,3 4.611
Pinzano al Tagliamento 45,0 20,0 25,0 1.639
Polcenigo 50,0 15,0 35,0 3.190
Porcia 115,7 0,0 115,7 14.535
Pordenone 283,0 - - 50.926
Prata di Pordenone 72,2 2,2 70,0 7.716
Roveredo in Piano 64,0 2,0 62,0 5.219
Sacile 147,6 11,7 135,9 19.494
Spilimbergo 147,6 1,6 146,0 11.686
Travesio 29,0 - - 1.802
Vivaro vedi fanna vedi fanna vedi fanna 1.296
Vajont 33,0 3,0 30,0 1.603
Totale rete rilevata 1.797,1 198,0 1.206,1 189.105
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Circa i materiali, la ricognizione ha evidenziato un utilizzo prevalente dell’Acciaio e della Ghisa. Rilevante risulta ancora la quota parte realizzata in cemento amianto.
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Figura 7 – Rete idrica: ripartizione percentuale dei materiali
26%
28%
2%
44%Acciaio/GhisaPEAD/PVCCemento amiantoCemento Altro
I dati forniti sui diametri delle condotte evidenziano una netta prevalenza di piccoli diametri (<100 mm), mentre solo il 5% della rete censita è caratterizzata da diametri >200 mm.
4.2 OPERE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Le attività di ricognizione relative alle opere di fognatura e depurazione hanno delineato un sistema complessivo costituito da 125 impianti di depurazione, 48 impianti di sollevamento fognature, 136 scaricatori di piena ed una lunghezza complessiva della rete fognaria pari a circa 730 km1.
I 125 impianti di depurazione (di cui 1 in costruzione nel comune di Fanna) risultano distribuiti su 35 comuni, per una capacità nominale complessiva pari a 238.613 AE. Dai dati disponibili risulta che la potenzialità di progetto degli impianti esistenti viene attualmente sfruttata per circa il 57%.
Tabella 12 – Impianti di depurazione esistenti
Comuni Numero impianti
Potenzialità di progetto (AE)
AE allacciati all'impianto
Andreis 4 278 278
Arba 4 1.675 1.218
Aviano 5 33.700 14.945
Barcis 1 1.500 630
Brugnera 1 2.500 1.800
Budoia 3 1.200 1.000
Caneva 2 6.800 4.674
Castelnovo del Friuli 16 1.170 1.170
Cavasso Nuovo 5 1.700 1.320
Cimolais 2 1.000 438
Claut 3 2.280 2.050
Clauzetto 5 530 530
1 Dato parziale riferito a 24 comuni su 36
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Comuni Numero impianti
Potenzialità di progetto (AE)
AE allacciati all'impianto
Cordenons 4 20.500 12.800
Erto e Casso 3 410 410
Fanna 1 2.000
Fontanafredda 3 9.050 3.753
Frisanco 3 2.050 700
Maniago 2 13.100 8.800
Meduno 8 2.330 1.533
Montereale Valcellina 1 3.000 2.000
Pinzano al Tagliamento 6 1.460 1.259
Polcenigo 4 5.600 2.850
Porcia 1 10.000 3.545
Pordenone 2 65.000 42.000
Prata di Pordenone 5 6.000 2.411
Roveredo in Piano 0
Sacile 8 12.730 5.630
San Quirino 2 3.000 1.228
Sequals 3 2.100 2.100
Spilimbergo 6 16.200 9.920
Tramonti di Sopra 2 1.700 350
Tramonti di Sotto 2 1.150 550
Travesio 2 1.800 1.320
Vito d'Asio 3 800 677
Vivaro 2 1.300 1.210
Vajont 1 3.000 806
Totale ATO 125 238.613 135.905
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
La ricognizione fornisce inoltre una serie di informazioni relative agli impianti di depurazione. Circa il tipo di trattamento della linea acque, 53 impianti risultano fosse Imhoff, mentre i restanti sono essenzialmente impianti a fanghi attivi, in cui talvolta la fase ossidativa è realizzata mediante sistemi a biodischi. Relativamente al tipo di refluo in ingresso all’impianto, circa l’80% proviene da fognature di tipo misto, mentre il restante 20% da fognature nere.
I dati relativi alla linea fanghi evidenziano che in quasi tutti gli impianti a fanghi attivi sono presenti i processi di ispessimento e digestione fanghi; meno frequente è la presenza di processi di disidratazione attraverso nastropressa o centrifuga, attivi in soli 8 impianti.
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Tabella 13 – Impianti di depurazione: tipologie di trattamenti linea acque e linea fanghi
LINEA ACQUE LINEA FANGHI
Comuni Numero impianti
Solo fossa
Imhoff
Trattamento fanghi attivi
Biodischi o simili
Digestione fanghi
Ispessimento Disidratazione (Centrifuga,
Nastropressa)
Quantità fanghi
smaltiti (t/anno)
Andreis 4 4 1 1 1 6
Arba 4 4 30
Aviano 5 5 5 5 1 1.300
Barcis 1 1 1 1 16
Brugnera 1 1 1 1 14,3
Budoia 3 1 1
Caneva 2 2 1 1 107,9 Castelnovo del Friuli 16 16 16 106
Cavasso Nuovo 5 1 4 2 1
Cimolais 2 1 1 1
Claut 3 1 1 1
Clauzetto 5 5 36
Cordenons 4 4 4 1 1.040
Erto e Casso 3 2 1
Fanna 1 1
Fontanafredda 3 3
Frisanco 3 3 3 3 3
Maniago 2 2 2
Meduno 8 4 4 Montereale Valcellina 1 1 1 1 5 Pinzano al Tagliamento 6 6
Polcenigo 4 1 2 1 2 226
Porcia 1 1 1
Pordenone 2 2 2 2 2 3011 Prata di Pordenone 5 5 1 1 137,94
Roveredo in Piano 0
Sacile 8 8 1 80
San Quirino 2 2 1 1 263
Sequals 3 3
Spilimbergo 6 2 5 4 1 273,662
Tramonti di Sopra 2 2
Tramonti di Sotto 2 1 1 1 1
Travesio 2 2 2 2
Vito d'Asio 3 3 3
Vivaro 2 2 1 2
Vajont 1 1
Totale ATO
125
53 52 19 46 36 8 6.653
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Nella tavola seguente è riportato un quadro si sintesi dei depuratori esistenti a livello comunale.
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Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
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Come si nota nella precedente tabella, il dato complessivo relativo ai fanghi smaltiti, pari a circa 6.653 tonn/anno, è da considerarsi parziale in quanto riferito agli impianti ubicati in 16 comuni su 36. Sulla base dei dati disponibili, è comunque possibile ricavare un parametro unitario medio relativo alla quantità di fanghi prodotti per AE servito da depurazione. Nella tabella seguente sono riportati i dati utilizzati per il calcolo della quantità di fanghi prodotti ad AE.
Tabella 14 – Calcolo produzione unitaria di fanghi (grammi /giorno per AE)
Comuni Quantità fanghi prodotti (t/anno)
AE serviti Quantità fanghi
prodotti (t/giorno)
Quantità fanghi prodotti
(gr/giorno)/AE
Andreis 6 278 0,016 59,13
Arba 30 1.218 0,082 67,48
Aviano 1.300 14.945 3,562 238,32
Barcis 16 630 0,044 69,58
Brugnera 14,3 1.800 0,039 21,77
Caneva 107,9 4.674 0,296 63,25
Castelnovo del Friuli 106 1.170 0,290 248,21
Clauzetto 36 530 0,099 186,09
Cordenons 1.040 12.800 2,849 222,60
Montereale Valcellina 5 2.000 0,014 6,85
Polcenigo 226 2.850 0,619 217,26
Pordenone 3.011 42.000 8,249 196,41
Prata di Pordenone 137,94 2.411 0,378 156,75
Sacile 80 5.630 0,219 38,93
San Quirino 263 1.228 0,721 586,77
Spilimbergo 273,662 9.920 0,750 75,58
Totale ATO 6.653 104.084 18,23 175,12
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Il parametro medio ottenuto, pari a circa 175 grammi al giorno per AE risulta piuttosto elevato, ma è giustificabile, considerando che il processo di disidratazione è presente solo in pochi impianti.
Passando alla descrizione delle caratteristiche della rete fognaria, dalla ricognizione risultano disponibili i dati relativi alla lunghezza per 24 comuni su 36. Lo sviluppo della rete rilevata è pari complessivamente a circa 730 km, corrispondente a circa 4,3 metri ad abitante residente.
Sulla base di tale valore medio, calcolato utilizzando i dati disponibili dalla ricognizione, si può ipotizzare una lunghezza complessiva della rete fognaria pari a circa 890 km, valido nell’ipotesi che tutti i comuni siano serviti da fognatura.
Se si rapporta l’estensione della rete agli abitanti allacciati agli impianti, si ricava il parametro di circa 5,40 metri di rete fognaria ad abitante allacciato.
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Tabella 15 –Estensione della rete fognaria, popolazione residente e allacciata agli impianti per comune
Comuni Abitanti Residenti (2006) Lunghezza rete
fognaria totale (km) AE allacciati all'impianto
di depurazione
Andreis 298 4,1 278
Arba 1.296 12,0 1.218
Aviano 8.815 14.945
Barcis 283 4,0 630
Brugnera 8.594 42,0 1.800
Budoia 2.339 7,7 1.000
Caneva 6.417 35,0 4.674
Castelnovo del Friuli 940 1.170
Cavasso Nuovo 1.563 22,1 1.320
Cimolais 450 438
Claut 1.116 2.050
Clauzetto 398 7,5 530
Cordenons 17.969 56,4 12.800
Erto e Casso 411 410
Fanna 1.577 12,0
Fontanafredda 10.335 3.753
Frisanco 701 8,0 700
Maniago 11.497 53,0 8.800
Meduno 1.723 1.533
Montereale Valcellina 4.611 17,7 2.000
Pinzano al Tagliamento 1.639 25,0 1.259
Polcenigo 3.190 33,0 2.850
Porcia 14.535 33,0 3.545
Pordenone 50.926 126,0 42.000
Prata di Pordenone 7.716 50,0 2.411
Roveredo in Piano 5.219
Sacile 19.494 82,0 5.630
San Quirino 4.069 1.228
Sequals 2.189 2.100
Spilimbergo 11.686 39,0 9.920
Tramonti di Sopra 393 350
Tramonti di Sotto 451 5,5 550
Travesio 1.802 15,0 1.320
Vito d'Asio 910 10,0 677
Vivaro 1.303 1.210
Vajont 1.603 30,0 806
Totale ATO 208.458 730,0 135.905
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Sempre sulla base dei dati disponibili dalla ricognizione, si può rilevare che circa il 40% dell’estensione totale rilevata della rete fognaria è realizzata in cemento, seguita da circa il 10% in PEAD.
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5. LIVELLI DI SERVIZIO OBIETTIVO
I livelli di servizio che si intendono garantire con la realizzazione del Piano di Ambito devono essere definiti in modo esplicito all’interno della Convenzione di gestione che verrà stipulata tra l’Ente di Ambito ed il soggetto Gestore. Le definizioni di tali livelli sono legati ad obblighi di diversa natura:
- esistono livelli standard resi obbligatori dall’attuale normativa (come, per esempio, il livello di qualità delle acque potabili definito dal D.lgs. 31/01 e di tutela delle acque dall’inquinamento definito dal D.Lgs. 152/06). Il raggiungimento e mantenimento di tali livelli, a meno di deroghe temporanee, sono obbligatori indipendentemente dall’intervento dell’Ente di Ambito e dalla Convenzione stessa.
- esistono livelli previsti da normative e regolamenti i cui tempi di attuazione devono essere individuati nel programma degli interventi; questo è il caso dei livelli minimi di servizio previsti dal DPCM 4/3/96 per i quali non viene esplicitamente indicato alcun limite temporale di raggiungimento.
- esistono poi livelli di servizio previsti dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato” che il Gestore dovrà raggiungere e mantenere. La “Carta del Servizio Idrico Integrato” dovrà essere redatta secondo le indicazioni del DPCM 29/04/1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”.
- esistono infine livelli di servizio che possono essere fissati dall’Ente di Ambito, che vengono individuati tenendo conto di particolari esigenze degli utenti e tali livelli devono essere “personalizzati” ed individuati in base alle esigenze di ogni singolo ambito.
E’ compito comunque del Gestore ottemperare a tutti gli standard previsti dalla normativa ancorché non indicati esplicitamente in sede di Piano.
Per poter procedere alla stesura del Piano degli interventi e del Modello organizzativo e gestionale è indispensabile individuare i nuovi standard che il SII dovrà garantire nel territorio dell’Ambito.
In particolare, per standard si intende l’obiettivo, sia esso di carattere strettamente impiantistico che più tipicamente gestionale, che i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque dovranno raggiungere una volta che sia dato in gestione il territorio dell’Ambito Ottimale ai sensi del D. Lgs. 152/06. Essi rappresentano la qualità con cui il servizio è erogato agli utenti ed il livello di protezione dell’ambiente che la comunità ha deciso di fissare. Lo stesso rapporto di contratto che legherà l’utente con il gestore sarà basato su tali standard, per cui la tariffa prevista avrà come corrispettivo un servizio con caratteristiche fissate in maniera chiara e possibilmente univoca.
Gli standard si riferiscono a diversi aspetti: dotazioni idriche pro-capite, pressione in rete, portata minima all’utenza, qualità delle acque, caratteristiche delle reti fognarie, rapporto con l’utenza, ecc.
E’ evidente che il raggiungimento di tali standard andrà in qualche modo cadenzato nel tempo, non essendo pensabile, nella maggior parte delle situazioni reali, che ciò avvenga immediatamente con l’individuazione del nuovo soggetto gestore. Il piano degli investimenti ha come compito quello di portare i servizi idrici, in un arco temporale ragionevole, ai livelli minimi fissati dalla legge o dagli Enti di Ambito.
Nelle tabelle seguenti sono individuati e quantificati gli indicatori (tecnici e gestionali) utilizzati per definire i livelli di servizio obiettivo, che dovranno essere perseguiti nel territorio dell’ATO nel periodo di piano. Tali indicatori, in linea con la metodologia suggerita dal Comitato d Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche nella Delibera n.7 del 27 Aprile 2006, sono stati
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organizzati in quattro categorie:
- indicatori tecnici del servizio acquedotto,
- indicatori tecnici del servizio fognatura,
- indicatori tecnici del servizio depurazione,
- indicatori gestionali del servizio.
Nelle tabelle riportate di seguito sono elencati gli indicatori ed i livelli di servizio obiettivo definiti di concerto con l’ATO.
In ciascuna tabella per ogni indicatore/livello di servizio definito sono riportate le seguenti informazioni:
- Nome attribuito all’Indicatore;
- Unità di misura;
- Formula adottata per la determinazione del valore numerico dell’indicatore;
- Stima del Valore attuale dell’indicatore, calcolato sulla base dei dati disponibili dalla ricognizione;
- Indicazione del Valore obiettivo dell’indicatore, in alcuni casi coincidente con il valore guida suggerito dal COVIRI nella Delibera n. 7/2006;
- Definizione dell’indicatore;
- Variabili (V1 e V2) utilizzate per il calcolo dell’indicatore;
- Eventuali note od osservazioni.
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A - INDICATORI TECNICI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE
N. Indicatore Unità di misura
Formula Valore attuale
Valore obiettivo
Definizione indicatore Variabile V1 Variabile V2 Note/Osservazioni
Indicatori tecnici per il Servizio di acquedotto
1 Copertura del
servizio di acquedotto
% (V1/V2)*100 92% 100% Rapporto fra abitanti residenti
serviti e abitanti residenti totali
Abitanti residenti serviti attualmente
Abitanti residenti totali
Con riferimento alla copertura attuale del servizio, si
evidenzia che risulta inferiore al 100% in quanto in alcuni
Comuni dell’ATO attualmente sono presenti numerosi pozzi
privati. Per tali comuni si dovrà valutare l’opportunità o
di realizzare adeguati controlli su qualità e quantità
della risorsa prelevata dai pozzi o di dismettere i pozzi
privati realizzando l’allacciamento all’acquedotto.
2
Dotazione pro-capite
lorda giornaliera
l/ab/giorno (V1/V2)*100 493
Variabile nel range 260-
320
in funzione della
popolazione residente a
livello comunale
Rapporto tra volume prelevato da fonti di
approvvigionamento ed abitanti residenti
Volume prelevato dalle fonti di
approvvigionamento (mc/anno)
Abitanti residenti totali
3 Perdite
idriche totali %
(V1-V2)/V1*100 50% 25%
Differenza tra volume prelevato dalle fonti di
approvvigionamento e volume fatturato all'utenza,
rapportato al volume immesso nell'impianto di trasporto
primario
Volume prelevato dalle fonti di
approvvigionamento (mc/anno)
Volume fatturato
(mc/anno)
Le perdite stimate sono comprensive di perdite tecniche in adduzione e distribuzione, perdite
amministrative e sprechi di risorse.
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A - INDICATORI TECNICI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE
N. Indicatore Unità di misura
Formula Valore attuale
Valore obiettivo
Definizione indicatore Variabile V1 Variabile V2 Note/Osservazioni
4 Qualità
dell'acqua erogata
SI/NO - SI
Conformità ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, stabiliti per legge (D.Lgs. 31/2001)
5
Consumo energetico servizio di acquedotto
kWh/mc * anno
V1/V2 nd
Consumo energetico per il servizio di acquedotto in
funzione dei mc trattati e/o sollevati
Consumo energetico degli
impianti di potabilizzazione e di sollevamento
Volumi totali annui trattati e/o
sollevati
6
Anno medio di costruzione delle reti di adduzione acquedotto
anno V1 nd Anno di costruzione medio
pesato rispetto alla lunghezza
Anno medio di costruzione delle
reti
Tale indicatore è importante ai fini della programmazione
degli interventi di rinnovo/sostituzione sulle reti
7
Anno medio di costruzione delle reti di distribuzione acquedotto
anno V1 nd Anno di costruzione medio
pesato rispetto alla lunghezza
Anno medio di costruzione delle
reti di distribuzione
Tale indicatore è importante ai fini della programmazione
degli interventi di rinnovo/sostituzione sulle reti
8
Anno medio di costruzione
dei potabilizzatori
anno V1 nd Anno di costruzione medio
pesato rispetto alla potenzialità dell'impianto
Anno medio di costruzione dei potabilizzatori
Tale indicatore è importante ai fini della programmazione degli interventi di rinnovo
sugli impianti
Indicatori tecnici per il Servizio di fognature
9 Copertura del
servizio di fognatura
% (V1/V2)*100 65% 100% Rapporto tra abitanti
equivalenti serviti ed abitanti equivalenti totali da servire
Somma di abitanti residenti, fluttuanti
ed equivalenti industriali allacciati
alla fognatura
Somma di abitanti residenti,
fluttuanti ed equivalenti da allacciare alla
fognatura
Per abitanti residenti da allacciare alla fognatura si
intendono i residenti in centri e nuclei
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A - INDICATORI TECNICI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE
N. Indicatore Unità di misura
Formula Valore attuale
Valore obiettivo
Definizione indicatore Variabile V1 Variabile V2 Note/Osservazioni
10
Consumo energetico servizio di fognatura
kWh/mc * anno
V1/V2 nd Consumo energetico per il
servizio di fognatura in funzione dei mc sollevati
Consumo energetico degli
impianti di sollevamento
Volumi totali annui sollevati
11
Lunghezza procapite della rete fognaria
m/ab V1/V2 4,3 Rapporto tra lunghezza dei
collettori ed abitanti residenti Lunghezza dei
collettori Abitanti residenti
12
Anno medio di costruzione delle reti fognarie
anno V1 nd Anno di costruzione medio
pesato rispetto alla lunghezza
Anno medio di costruzione delle
reti fognarie
Tale indicatore è importante ai fini della programmazione
degli interventi di rinnovo/sostituzione sulle reti
Indicatori tecnici per il Servizio di depurazione
13 Copertura del
servizio di depurazione
% (V1/V2)*100 65% 100% Rapporto tra abitanti
equivalenti serviti ed abitanti equivalenti totali da servire
Somma di abitanti residenti, fluttuanti
ed equivalenti industriali allacciati
agli impianti di depurazione.
Somma di abitanti residenti,
fluttuanti ed equivalenti da allacciare agli
impianti di depurazione.
Per abitanti residenti da allacciare agli impianti di depurazione si intendono i
residenti in centri e nuclei.
14 Utilizzo della
capacità depurativa
% (V1/V2)*100 57%
Rapporto tra abitanti equivalenti totali serviti da
depurazione e la potenzialità degli impianti
Abitanti equivalenti totali allacciati agli
impianti
Potenzialità impianti
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A - INDICATORI TECNICI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE
N. Indicatore Unità di misura
Formula Valore attuale
Valore obiettivo
Definizione indicatore Variabile V1 Variabile V2 Note/Osservazioni
15 Acque reflue destinate al
riutilizzo % (V1/V2)*100 nd
Rapporto fra volumi di reflui riutilizzati e reflui totali
depurati
Volume totale reflui depurati destinati
al riutilizzo
(mc/anno)
Volume totale reflui depurati
(mc/anno)
16 Utilizzazione
dei fanghi % (V1/V2)*100 nd
Percentuale dei fanghi riutilizzati
Peso secco totale dei fanghi riutilizzati
(t/anno)
Fanghi prodotti
(t/anno)
17 Smaltimento
fanghi in discarica
% (V1/V2)*100 nd Percentuale dei fanghi smaltiti
in discarica Fanghi smaltiti in
discarica Fanghi prodotti
18
Consumo energetico
per il trattamento delle acque
reflue
kWh/AE * anno
V1/V2 nd Consumo energetico per abitante equivalente del processo di depurazione
Consumo energetico netto degli impianti di
depurazione
Abitanti equivalenti totali
serviti da depurazione
19
Anno medio di costruzione
degli impianti di
depurazione
anno V1 nd Anno di costruzione medio
pesato rispetto alla potenzialità dell'impianto
Anno medio di costruzione degli
impianti di depurazione
Tale informazione è importante ai fini della programmazione degli
interventi di rinnovo sugli impianti
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B - INDICATORI GESTIONALI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE
N. Indicatore Unità di
misura Formula
Valore attuale
Valore Obiettivo
Definizione indicatore Variabile V1 Variabile V2 Note/Osservazioni
Definizione atti amministrativi
1 Attivazione fornitura
acquedotto giorni V1/V2 10
Tempo medio tra la definizione del contratto e
l'attivazione della fornitura del servizio
Tempi di attivazione della
fornitura (giorni)
Numero delle attivazioni della
fornitura nel corso dell'anno
(*)
2 Allacciamento
fognatura giorni V1/V2 7
Tempo medio che trascorre tra l'accettazione del preventivo
ed esecuzione dell'allacciamento
Tempi di allacciamento alla
fognatura (giorni)
Numero di allacciamenti alla
fognatura effettuati
(*)
Rapporti con l'utenza
3 Attesa al telefono
min V1/V2 4
Tempo medio attesa al telefono per tutte le
prestazioni erogate dal gestore tramite call center
Tempi di attesa telefonica
(min)
Numero contatti telefonici
(*)
4 Attesa agli sportelli
min V1/V2 15
Tempo medio attesa agli sportelli presso tutti gli
sportelli sul territorio aperti al pubblico
Tempi di attesa agli sportelli
(min)
Numero prestazioni
effettuate agli sportelli
(*)
5 Lettura del contatore
n. V1/V2 2 Numero medio di letture del contatore effettuate da parte del gestore per utenza all'anno
Numero letture al contatore
Numero utenze acquedottistiche
munite di contatore
(*)
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B - INDICATORI GESTIONALI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE
N. Indicatore Unità di
misura Formula
Valore attuale
Valore Obiettivo
Definizione indicatore Variabile V1 Variabile V2 Note/Osservazioni
6 Risposta ai
reclami scritti giorni V1/V2
30 (valore obbligatorio ai sensi del DPCM 29
Aprile1999)
Tempo medio di risposta ai reclami scritti
Tempi di risposta ai reclami (giorni)
Numero reclami (*)
7
Pronto intervento per situazioni di
pericolo
ore V1/V2
Tempi medi di intervento in situazioni di pericolo, per
perdite della rete di acquedotto che interessano il
manto stradale
Tempi di intervento in situazioni di
pericolo (ore)
Numero situazioni di pericolo
Da definire nella Convenzione di gestione
9 Ricerca perdite % (V1/V2)*100
Percentuale di rete acquedottistica sottoposta a
controllo delle perdite nell'anno di riferimento
Lunghezza rete acquedotto sottoposta a
controllo delle perdite (km)
Lunghezza totale rete di acquedotto
(adduzione e distribuzione)
(km)
Da definire nella Convenzione di gestione
10
Manutenzione straordinaria
delle reti acquedottistiche
% (V1/V2)*100 Percentuale di rete
acquedottistica sottoposta a manutenzione straordinaria
Lunghezza rete di acquedotto sottoposta a
manutenzione straordinaria
Lunghezza totale rete di acquedotto
(km)
Da definire nella Convenzione di gestione
11 Riparazione
guasti acquedotto
ore V1/V2 12 Tempo medio di riparazione
guasti acquedotto
Tempi di intervento per
riparazione guasti acquedotto
(ore)
Numero guasti acquedotto
Da definire nella Convenzione di gestione
12 Riparazione
guasti fognatura ore V1/V2 12
Tempo medio di riparazione guasti fognatura
Tempi di intervento per
riparazione guasti fognari (ore)
Numero guasti fognari
Da definire nella Convenzione di gestione
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B - INDICATORI GESTIONALI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE
N. Indicatore Unità di
misura Formula
Valore attuale
Valore Obiettivo
Definizione indicatore Variabile V1 Variabile V2 Note/Osservazioni
13 Ispezione sulla rete fognaria
% (V1/V2)*100 Percentuale di rete fognaria
ispezionata
Lunghezza rete fognaria
ispezionata (km)
Lunghezza totale rete fognaria
(km)
Da definire nella Convenzione di gestione
14
Manutenzione straordinaria
delle reti fognarie
% (V1/V2)*100 Percentuale di rete fognaria sottoposta a manutenzione
straordinaria
Lunghezza di rete fognaria
sottoposta a manutenzione straordinaria
(km)
Lunghezza totalerete fognaria
(km)
Da definire nella Convenzione di gestione
16
Frequenza di controllo della qualità degli
scarichi industriali immessi in fognatura
n/n V1/V2
Numero di campionamenti effettuati su scarichi industriali .immessi in
fognatura rapportato al numero totale di scarichi
industriali
Numero totale di campionamenti effettuati sugli
scarichi industriali recapitanti in
fognatura
Numero totale di scarichi industriali
recapitanti in fognatura
Da definire nella Convenzione di gestione
(*) Il valore obiettivo indicato rappresenta il valore guida suggerito dal COVIRI nella Delibera n.7/2006
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6. EVOLUZIONE DELLA DOMANDA
Nel presente capitolo, con riferimento al periodo di piano, è stata valutata l’evoluzione della domanda del servizio idrico integrato per i Comuni appartenenti al territorio dell’ATO in termini di fabbisogno idrico e depurativo. In tal senso, preliminarmente è stata analizzata l’evoluzione futura della popolazione residente e fluttuante.
6.1 ASPETTI DEMOGRAFICI
Popolazione residente
Dal punto di vista demografico sono stati analizzati i dati dell’Istat relativi al periodo 2001-2007 così come riportati nelle tabelle e nelle figure che seguono, da cui si evince che nel periodo considerato per l’intera popolazione dell’Ambito si è registrato un incremento complessivo del 5,6%, cui corrisponde un tasso medio annuo di crescita pari a +0,91%. Analizzando i dati a livello comunale nel periodo 2001-2007 risulta che in 24 Comuni si è registrato un incremento di popolazione residente mentre nei rimanenti 12 si è registrato decremento.
Tabella 16 – Andamento popolazione residente nel periodo 2001-2007 (dettaglio comunale)
Comune 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 variazione
2001-2007
variazione
2001-2007
Andreis 323 320 312 309 308 298 301 -22 -6,8%
Arba 1228 1234 1254 1258 1261 1.303 1.299 71 5,8%
Aviano 8225 8237 8440 8644 8747 8.815 8.945 720 8,8%
Barcis 306 299 304 296 293 283 279 -27 -8,8%
Brugnera 8112 8114 8170 8342 8503 8.594 8.711 599 7,4%
Budoia 2147 2143 2210 2267 2311 2.339 2.415 268 12,5%
Caneva 6323 6320 6328 6359 6374 6.417 6.489 166 2,6%
Castelnovo del Friuli 899 898 911 935 928 940 940 41 4,6%
Cavasso Nuovo 1408 1403 1445 1473 1513 1.563 1.579 171 12,1%
Cimolais 465 462 462 463 462 450 438 -27 -5,8%
Claut 1181 1184 1183 1152 1135 1.116 1.111 -70 -5,9%
Clauzetto 419 420 423 436 422 398 392 -27 -6,4%
Cordenons 16991 16993 17238 17561 17738 17.969 18.247 1.256 7,4%
Erto e Casso 424 426 426 426 419 411 407 -17 -4,0%
Fanna 1516 1515 1529 1556 1553 1.577 1.586 70 4,6%
Fontanafredda 9515 9512 9643 9871 10081 10.335 10.719 1.204 12,7%
Frisanco 650 649 658 686 693 701 687 37 5,7%
Maniago 11708 11718 11549 11433 11471 11.497 11.632 -76 -0,6%
Meduno 1730 1730 1732 1746 1737 1.723 1.697 -33 -1,9%
Montereale Valcellina 4656 4669 4694 4596 4606 4.611 4.644 -12 -0,3%
Pinzano al Tagliamento 1608 1608 1635 1637 1672 1.639 1.606 -2 -0,1%
Polcenigo 3127 3119 3148 3162 3205 3.190 3.204 77 2,5%
Porcia 13616 13620 13879 14099 14316 14.535 14.792 1.176 8,6%
Pordenone 49122 49165 49872 51008 51044 50.926 50.518 1.396 2,8%
Prata di Pordenone 6964 6983 7129 7292 7453 7.716 7.929 965 13,9%
Roveredo in Piano 4853 4853 4928 5026 5113 5.219 5.360 507 10,4%
Sacile 18215 18203 18670 19100 19379 19.494 19.577 1.362 7,5%
San Quirino 3816 3817 3872 3923 3996 4.069 4.086 270 7,1%
Sequals 2122 2131 2164 2179 2187 2.189 2.196 74 3,5%
Spilimbergo 11087 11077 11341 11475 11635 11.686 11.733 646 5,8%
Tramonti di Sopra 409 407 406 411 406 393 389 -20 -4,9%
Tramonti di Sotto 440 439 435 436 444 451 456 16 3,6%
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Comune 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 variazione
2001-2007
variazione
2001-2007
Travesio 1767 1769 1788 1815 1816 1.802 1.814 47 2,7%
Vito d'Asio 892 889 912 906 922 910 884 -8 -0,9%
Vivaro 1272 1275 1294 1290 1302 1.296 1.323 51 4,0%
Vajont 1372 1375 1425 1512 1560 1.603 1.610 238 17,3%
TOTALE ATO 198.908 198.976 201.809 205.080 207.005 208.458 209.995 11.087 5,6%
Tabella 17 – Variazioni annue della popolazione residente dell’ATO nel periodo 2001-2007
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 totale
2001-2007
media annua
2001-2007
variazioni
annue pop res 68 2.833 3.271 1.925 1.453 1.537 11.087 1.848
variazioni
annue pop res in % 0,03% 1,42% 1,62% 0,94% 0,70% 0,74% 5,6% 0,91%
Figura 8 - Andamento della popolazione residente nel periodo 2001-2007
Popolazione residente nell'ATO nel periodo 2001-2007
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
250.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
L’Istat, con riferimento al periodo 2007-2050, fornisce per la popolazione residente a livello provinciale tre curve di proiezione demografica: uno scenario “basso”, uno “centrale” ed uno “alto”. Lo scenario “centrale” rappresenta una media degli altri due.
Le previsioni dell’Istat riportate nella figura che segue e riferite al periodo 2007-2050 per l’intero territorio della Provincia di Pordenone evidenziano un tasso di crescita medio annuo di +0,50% (scenario “basso”), +0,70 (scenario “centrale”), +0,90% (scenario “alto”).
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Figura 9 – Provincia di Pordenone - proiezioni Istat popolazione residente nel periodo 2007-2050
Provincia di Pordenone - Proiezioni Istat 2007-2050
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
scenario basso
scenario centrale
scenario alto
Relativamente al territorio dell’ATO, sulla base dell’analisi dei dati Istat riferiti al periodo 2001-2007 e delle proiezioni Istat riferite al periodo 2007-2050 per la Provincia di Pordenone sono state fatte le seguenti assunzioni:
> per i Comuni dell’ATO che nel periodo 2001-2007 presentano un trend di crescita, con riferimento al periodo successivo 2008-2038 è stato assunto per ipotesi un tasso di crescita medio annuo della popolazione residente pari allo +0,5% (valore corrispondente allo scenario “basso” provinciale);
> per i Comuni dell’ATO che nel periodo 2001-2007 presentano un trend di decrescita, con riferimento al periodo successivo 2008-2038 si è ipotizzato che la popolazione residente si mantenga costante.
Con le ipotesi assunte, si prevede che la popolazione residente dell’ATO passi dal valore di 209.995 (Istat) riferito al 2007 al valore di 230.557 (proiezione) riferito al 2028 (1° orizzonte temporale del piano) ed al valore di 241.131 (proiezione) riferito al 2038 che rappresenta l’orizzonte temporale finale del Piano.
Tabella 18 – Proiezione della popolazione residente negli anni 2028 e 2038
Istat Proiezione Proiezione
Comune Abitanti Residenti
2007
Abitanti Residenti
2028
Abitanti Residenti
2038
Andreis 301 301 301
Arba 1.299 1.442 1.516
Aviano 8.945 9.933 10.441
Barcis 279 279 279
Brugnera 8.711 9.673 10.168
Budoia 2.415 2.682 2.819
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Istat Proiezione Proiezione
Comune Abitanti Residenti
2007
Abitanti Residenti
2028
Abitanti Residenti
2038
Caneva 6.489 7.206 7.574
Castelnovo del friuli 940 1.044 1.097
Cavasso nuovo 1.579 1.753 1.843
Cimolais 438 438 438
Claut 1.111 1.111 1.111
Clauzetto 392 392 392
Cordenons 18.247 20.262 21.298
Erto e casso 407 407 407
Fanna 1.586 1.761 1.851
Fontanafredda 10.719 11.903 12.511
Frisanco 687 763 802
Maniago 11.632 11.632 11.632
Meduno 1.697 1.697 1.697
Montereale valcellina 4.644 4.644 4.644
Pinzano al tagliamento 1.606 1.606 1.606
Polcenigo 3.204 3.558 3.740
Porcia 14.792 16.425 17.265
Pordenone 50.518 56.096 58.965
Prata di pordenone 7.929 8.805 9.255
Roveredo in piano 5.360 5.952 6.256
Sacile 19.577 21.739 22.850
San quirino 4.086 4.537 4.769
Sequals 2.196 2.438 2.563
Spilimbergo 11.733 13.029 13.695
Tramonti di sopra 389 389 389
Tramonti di sotto 456 506 532
Travesio 1.814 2.014 2.117
Vito d'asio 884 884 884
Vivaro 1.323 1.469 1.544
Vajont 1.610 1.788 1.879
Totale ATO 209.995 230.557 241.131
Nella figura seguente si riporta l’andamento previsto per la popolazione residente dell’Ambito nel periodo 2001-2038.
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Figura 10 – Proiezione della popolazione residente nel periodo 2001-2038
Proiezioni popolazione residente nell'ATO nel periodo 2001-2038
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
240.000
250.000
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
2027
2029
2031
2033
2035
2037
Popolazione residente in centri, nuclei e case sparse
Al fine di individuare la distribuzione della popolazione residente nel territorio dell’ATO sono stati acquisiti i dati Istat più recenti disponibili.
Come si evince dai dati esposti nella tabella seguente, derivanti dalla elaborazione dei dati Istat del Censimento 2001, circa il 95% della popolazione residente nel territorio dell’ATO è concentrato in centri e nuclei, il rimanente 5% è distribuito in case sparse.
Tabella 19 – Distribuzione della popolazione residente in centri, nuclei e case sparse (Istat 2001)
Comune Centri abitati
Nuclei abitati
Case sparse
Totale % residenti in centri e nuclei
% residenti in case sparse
Andreis 218 82 23 323 93% 7%
Arba 1.171 57 1.228 95% 5%
Aviano 7.543 1 681 8.225 92% 8%
Barcis 223 38 45 306 85% 15%
Brugnera 6.803 366 943 8.112 88% 12%
Budoia 2.041 28 78 2.147 96% 4%
Caneva 6.218 72 33 6.323 99% 1%
Castelnovo del Friuli 449 443 7 899 99% 1%
Cavasso Nuovo 1.137 220 51 1.408 96% 4%
Cimolais 392 65 8 465 98% 2%
Claut 937 202 42 1.181 96% 4%
Clauzetto 248 48 123 419 71% 29%
Cordenons 16.518 183 290 16.991 98% 2%
Erto e Casso 376 48 424 89% 11%
Fanna 1.462 54 1.516 96% 4%
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Piano d’Ambito pagina: 48/107
Comune Centri abitati
Nuclei abitati
Case sparse
Totale % residenti in centri e nuclei
% residenti in case sparse
Fontanafredda 8.301 44 1.170 9.515 88% 12%
Frisanco 477 120 53 650 92% 8%
Maniago 11.203 135 370 11.708 97% 3%
Meduno 1.491 88 151 1.730 91% 9%
Montereale Valcellina 4.395 261 4.656 94% 6%
Pinzano al Tagliamento 1.116 239 253 1.608 84% 16%
Polcenigo 2.671 145 311 3.127 90% 10%
Porcia 12.437 450 729 13.616 95% 5%
Pordenone 48.596 526 49.122 99% 1%
Prata di Pordenone 6.172 420 372 6.964 95% 5%
Roveredo in Piano 4.721 132 4.853 97% 3%
Sacile 17.250 235 730 18.215 96% 4%
San Quirino 2.706 199 911 3.816 76% 24%
Sequals 2.019 103 2.122 95% 5%
Spilimbergo 10.439 270 378 11.087 97% 3%
Tramonti di Sopra 319 36 54 409 87% 13%
Tramonti di Sotto 310 47 83 440 81% 19%
Travesio 1.767 1.767 100% 0%
Vito d'Asio 636 114 142 892 84% 16%
Vivaro 1.225 17 30 1.272 98% 2%
Vajont 1.372 1.372 100% 0%
TOTALE ATO 185.359 4.307 9.242 198.908 95% 5%
% rispetto al totale 93% 2% 5% 100%
Per gli anni futuri si è assunta l’ipotesi di considerare invariata la distribuzione % della popolazione residente in centri e nuclei ed in case sparse.
Popolazione fluttuante
I dati relativi alla popolazione fluttuante sono stati acquisiti durante la ricognizione e sono riportati a livello comunale nella seguente tabella. Si è fatta l’ipotesi di considerare la popolazione fluttuante costante per tutto il periodo di piano.
Tabella 20 – Popolazione fluttuante
Comune Popolazione
Fluttuante
Andreis 0
Arba 0
Aviano 6.000
Barcis 500
Brugnera 2.500
Budoia 1.000
Caneva 0
Castelnovo del Friuli 200
Cavasso Nuovo 200
Cimolais 200
Claut 0
Clauzetto 1.482
Cordenons 0
Erto e Casso 200
A.A.T.O. OCCIDENTALE – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Piano d’Ambito pagina: 49/107
Comune Popolazione
Fluttuante
Fanna 1.000
Fontanafredda 0
Frisanco 0
Maniago 1.000
Meduno 0
Montereale Valcellina 300
Pinzano al Tagliamento 0
Polcenigo 0
Porcia 0
Pordenone 17.838
Prata di Pordenone 2.500
Roveredo in Piano 1.000
Sacile 0
San quirino 0
Sequals 672
Spilimbergo 0
Tramonti di Sopra 1.000
Tramonti di Sotto 0
Travesio 400
Vito d'Asio 380
Vivaro 0
Vajont 0
Totale ATO 38.372
Dati di popolazione residente e fluttuante utilizzati ai fini del calcolo della evoluzione della domanda del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione
Si riportano di seguito i dati di popolazione residente e fluttuante utilizzati ai fini della stima della evoluzione della domanda del servizio idrico integrato. Come scenario futuro è stato considerato quello relativo al 20° anno di piano corrispondente al 2028, in quanto ritenuto adeguato per valutazioni di lungo periodo.
Tabella 21 - Popolazione residente e fluttuante al 2028
Scenario futuro – anno 2028
Comune Abitanti
Residenti
Fluttuanti
Andreis 301 0
Arba 1.442 0
Aviano 9.933 6.000
Barcis 279 500
Brugnera 9.673 2.500
Budoia 2.682 1.000
Caneva 7.206 0
Castelnovo del friuli 1.044 200
Cavasso nuovo 1.753 200
Cimolais 438 200
Claut 1.111 0
Clauzetto 392 1.482
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Scenario futuro – anno 2028
Comune Abitanti
Residenti
Fluttuanti
Cordenons 20.262 0
Erto e casso 407 200
Fanna 1.761 1.000
Fontanafredda 11.903 0
Frisanco 763 0
Maniago 11.632 1.000
Meduno 1.697 0
Montereale valcellina 4.644 300
Pinzano al tagliamento 1.606 0
Polcenigo 3.558 0
Porcia 16.425 0
Pordenone 56.096 17.838
Prata di pordenone 8.805 2.500
Roveredo in piano 5.952 1.000
Sacile 21.739 0
San quirino 4.537 0
Sequals 2.438 672
Spilimbergo 13.029 0
Tramonti di sopra 389 1.000
Tramonti di sotto 506 0
Travesio 2.014 400
Vito d'asio 884 380
Vivaro 1.469 0
Vajont 1.788 0
Totale ATO 230.557 38.372
6.2 DOMANDA DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
L’analisi della evoluzione della domanda idrica soddisfatta dall’acquedotto nel territorio in esame è stata sviluppata a livello comunale identificando ed esaminando tutti i fattori che incidono sulla valutazione dei fabbisogni idrici.
In generale, i fabbisogni idrici di un centro abitato dipendono dalle utenze servite dall’acquedotto e da numerosi fattori quali, ad esempio, il clima, il livello sociale ed economico, gli usi e le abitudini della popolazione, il prezzo dell’acqua, ecc.
La stima del fabbisogno idrico risulta perciò di determinazione molto difficile ed incerta, anche perché non sempre i dati dei consumi d’acqua dei centri abitati si identificano con i fabbisogni: nei centri in cui la domanda idrica non è soddisfatta, infatti, il consumo risulta inferiore al fabbisogno, mentre nei centri in cui c’è abbondanza di acqua, il consumo risulta generalmente superiore al reale fabbisogno.
Con riferimento al territorio dell’Ambito, per stimare la domanda idrica attuale e futura sono stati presi in esame i seguenti fattori:
> copertura attuale del servizio di acquedotto;
> volumi e dotazioni idriche attuali;
> dotazioni idriche future ed evoluzione della popolazione residente e fluttuante nel periodo di piano;
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> stima del fabbisogno idrico futuro.
Copertura attuale del servizio di acquedotto
Sulla base dei dati resi disponibili dai Comuni in fase di ricognizione e riferiti all’anno 2006, risulta che attualmente nel territorio dell’ATO sono serviti 192.209 abitanti residenti, pari a circa il 92% della corrispondente popolazione residente (208.458 abitanti Istat 2006).
La tabella seguente contiene i dati relativi alla copertura del servizio di acquedotto a livello comunale.
Tabella 22 – Copertura attuale del servizio di acquedotto (dettaglio comunale)
Servizio di acquedotto
Comuni Abitanti residenti
(Istat 2006) Abitanti residenti serviti
Copertura servizio %
Andreis 298 298 100%
Arba 1.296 1.296 100%
Aviano 8.815 8.815 100%
Barcis 283 279 99%
Brugnera 8.594 8.508 99%
Budoia 2.339 (*) 2.789 100%
Caneva 6.417 6.417 100%
Castelnovo del Friuli 940 900 96%
Cavasso Nuovo 1.563 1.563 100%
Cimolais 450 450 100%
Claut 1.116 1.100 99%
Clauzetto 398 398 100%
Cordenons 17.969 13.600 76%
Erto e Casso 411 411 100%
Fanna 1.577 1.577 100%
Fontanafredda 10.335 10.335 100%
Frisanco 701 701 100%
Maniago 11.497 11.497 100%
Meduno 1.723 1.723 100%
Montereale Valcellina 4.611 4.611 100%
Pinzano al Tagliamento 1.639 1.639 100%
Polcenigo 3.190 3.190 100%
Porcia 14.535 14.535 100%
Pordenone 50.926 39.737 78%
Prata di Pordenone 7.716 7.639 99%
Roveredo in Piano 5.219 5.219 100%
Sacile 19.494 19.494 100%
San Quirino 4.069 4.096 101%
Sequals 2.189 2.189 100%
Spilimbergo 11.686 11.686 100%
Tramonti di Sopra 393 393 100%
Tramonti di Sotto 451 451 100%
Travesio 1.802 1.654 92%
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Servizio di acquedotto
Comuni Abitanti residenti
(Istat 2006) Abitanti residenti serviti
Copertura servizio %
Vito d'Asio 910 910 100%
Vivaro 1.303 1.296 99%
Vajont 1.603 806 50%
Totale ATO 208.458 192.209 92%
(*) Il dato di popolazione residente servita per il Comune di Budoia include 450 americani non residenti ma domiciliati.
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Dai dati disponibili emerge che il servizio di acquedotto copre quasi interamente il fabbisogno; infatti 33 comuni risultano serviti per oltre il 96% e valori meno soddisfacenti si rilevano solo per tre comuni: Pordenone (78%), Cordenons (76%), Vajont (50%) nei quali risultano presenti numerosi pozzi privati.
Dotazioni idriche attuali
Per valutare la domanda idrica attuale ed individuare eventuali criticità da sanare a breve termine, sono state calcolate, sulla base dei dati disponibili dalla ricognizione, le dotazioni idriche lorde e nette attuali a livello comunale.
Le dotazioni lorde sono state calcolate rapportando il volume prelevato dalle fonti di approvvigionamento alla popolazione residente, quelle nette considerando invece il volume fatturato. Dalle elaborazioni si ricava che la dotazione idrica lorda media a livello di ATO risulta pari a 493 l/ab/g, quella netta risulta pari a 220 l/ab/g.
Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle elaborazioni sviluppate a livello comunale. Dall’esame dei dati in tabella non si rilevano particolari criticità, essendo le dotazioni nette per tutti i Comuni dell’ATO superiori al valore minimo pari a 150 l/ab giorno previsto dal DPCM 04.03.1996.
Si rileva tuttavia che le differenze tra le dotazioni lorde e quelle nette sono di particolare rilevanza per alcuni Comuni, il che evidenzia un livello attuale di perdite idriche e/o di sprechi di risorsa elevato.
Tabella 23 – Dotazioni idriche attuali
Comune Abitanti Residenti
(Istat 2006)
Volume prelevato
Dotazione lorda
Volume fatturato
Dotazione netta
mc/anno l/ab*g mc/anno l/ab*g
Andreis 298 176.600 1.624 21.754 200
Arba (*) 1.296 653 269
Aviano 8.815 3.829.000 1.190 1.015.623 316
Barcis 283 20.659 200
Brugnera 8.594 963.982 307 685.111 218
Budoia 2.339 525.600 616 232.658 273
Caneva 6.417 822.237 351 543.000 232
Castelnovo del Friuli 940 517.857 1.509 82.195 240
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Comune Abitanti Residenti
(Istat 2006)
Volume prelevato
Dotazione lorda
Volume fatturato
Dotazione netta
mc/anno l/ab*g mc/anno l/ab*g
Cavasso Nuovo 1.563 258.726 454 135.526 238
Cimolais 450 32.850 200
Claut 1.116 1.095.000 2.688 81.468 200
Clauzetto 398 36.045 248
Cordenons 17.969 1.496.800 228 1.020.735 156
Erto e Casso 411 30.000 200 30.003 200
Fanna (*) 1.577 995.347 653 409.812 269
Fontanafredda 10.335 1.340.000 355 820.590 218
Frisanco 701 283.824 1.109 51.173 200
Maniago 11.497 3.627.742 864 1.386.651 330
Meduno 1.723 705.461 1.122 125.779 200
Montereale Valcellina 4.611 1.058.462 629 404.586 240
Pinzano al Tagliamento 1.639 82.109 137 123.443 206
Polcenigo 3.190 494.000 424 271.281 233
Porcia 14.535 1.053.773 199 838.947 158
Pordenone 50.926 8.114.697 437 4.096.579 220
Prata di Pordenone 7.716 877.443 312 616.602 219
Roveredo in Piano 5.219 834.329 438 529.158 278
Sacile 19.494 2.565.446 361 1.472.664 207
San Quirino 4.069 832.930 561 327.864 221
Sequals 2.189 0 195.859 245
Spilimbergo 11.686 2.567.000 602 766.009 180
Tramonti di Sopra 393 514.036 3.584 28.689 200
Tramonti di Sotto 451 662.256 4.023 32.923 200
Travesio 1.802 461.900 702 153.627 234
Vito d'Asio 910 35.848 108 66.430 200
Vivaro (*) 1.303 653 269
Vajont 1.603 113.491 194 113.491 194
TOTALE ATO (**) 208.458 36.935.896 493 16.769.784 220
(*) I volumi prelevati e fatturati per i comuni di Arba e Vivaro sono inclusi in quelli del Comune di Fanna
(**) Il valore della dotazione idrica lorda a livello di ATO è stato calcolato considerando la popolazione dei Comuni per i quali il dato di volume prelevato è stato reso disponibile. Tale valore di popolazione risulta pari a 205.138, corrispondente al 98% della popolazione residente totale.
Fonte: Elaborazioni dati schede ricognizione
Dotazioni idriche obiettivo
Per valutare la domanda idrica futura sono state fissate, di concerto con l’ATO, le dotazioni idriche future da garantire. Tali livelli di dotazioni lorde saranno raggiungibili a seguito dell’attuazione degli interventi finalizzati alla riduzione del livello di perdite idriche dal valore attuale del 50% al valore obiettivo del 25%.
Le dotazioni obiettivo sono state definite distinguendo la popolazione residente da quella
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fluttuante ed in particolare per ciascun comune dell’ATO:
- agli abitanti residenti è stata assegnata una dotazione idrica lorda di base pari a 200 l/giorno per abitante ed è stato successivamente applicato un incremento della dotazione base in funzione della classe demografica di appartenenza del comuni, individuata nel capitolo 3.1;
- ai fluttuanti è stata assegnata una dotazione idrica lorda pari a 200 l/giorno per abitante.
Nella tabella seguente sono riportati i valori delle dotazioni idriche lorde obiettivo fissate.
Tabella 24 –Dotazioni idriche lorde obiettivo per gli abitanti residenti
Classe demografica di
appartenenza dei Comuni
Ampiezza demografica delle classi
Unità di misura
Dotazione base lorda
Incremento di dotazione lorda
Dotazione totale lorda
A > 50.000 abitanti residenti l/ab*g 200 120 320
B 10.000 – 50.000 abitanti residenti l/ab*g 200 100 300
C 5.000 – 10.000 abitanti residenti l/ab*g 200 80 280
D/E < 5.000 abitanti residenti l/ab*g 200 60 260
Fabbisogno idrico futuro
Per quantificare la domanda idrica futura, avendo assunto per ipotesi come orizzonte temporale futuro quello corrispondente al 20° anno di piano (anno 2028), è stato calcolato il fabbisogno idrico quale somma dei seguenti contributi:
- fabbisogno idrico futuro per gli abitanti residenti, calcolato ipotizzando una copertura del servizio di acquedotto pari al 100% e quindi considerando gli abitanti residenti previsti nel 2028 con la loro dotazione idrica lorda obiettivo (variabile tra 260 e 320 l/ab giorno) per tutto l’anno;
- fabbisogno idrico futuro per i fluttuanti, calcolato ipotizzando che i fluttuanti siano presenti nel territorio per 60 giorni all’anno e considerando la dotazione idrica lorda obiettivo pari a 200 l/ab giorno.
Nella tabella seguente è riportata la stima del fabbisogno idrico futuro totale a livello comunale.
Tabella 25 – Stima del fabbisogno idrico futuro
Dotazioni idriche lorde residenti
Dotazioni idriche lorde fluttuanti
Fabbisogno idrico futuro
residenti
Fabbisogno idrico futuro
fluttuanti
Fabbisogno idrico
futuro tot. (res+flut)
Dotazione media futura
calcolata sui residenti
Comune
Abitanti
Residenti
(proiezione
anno 2028)
Fluttuanti
l/ab*g l/ab*g mc/anno mc/anno mc/anno l/ab*g
Andreis 301 0 260 200 28.565 0 28.565 260
Arba 1.442 0 260 200 136.887 0 136.887 260
Aviano 9.933 6.000 280 200 1.015.123 240.000 1.255.123 346
Barcis 279 500 260 200 26.477 6.000 32.477 319
Brugnera 9.673 2.500 280 200 988.567 30.000 1.018.567 288
Budoia 2.682 1.000 260 200 254.490 12.000 266.490 272
Caneva 7.206 0 280 200 736.404 0 736.404 280
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Dotazioni idriche lorde residenti
Dotazioni idriche lorde fluttuanti
Fabbisogno idrico futuro
residenti
Fabbisogno idrico futuro
fluttuanti
Fabbisogno idrico
futuro tot. (res+flut)
Dotazione media futura
calcolata sui residenti
Comune
Abitanti
Residenti
(proiezione
anno 2028)
Fluttuanti
l/ab*g l/ab*g mc/anno mc/anno mc/anno l/ab*g Castelnovo del Friuli 1.044 200 260 200 99.056 2.400 101.456 266
Cavasso Nuovo 1.753 200 260 200 166.393 2.400 168.793 264
Cimolais 438 200 260 200 41.566 2.400 43.966 275
Claut 1.111 0 260 200 105.434 0 105.434 260
Clauzetto 392 1.482 260 200 37.201 17.784 54.985 384
Cordenons 20.262 0 300 200 2.218.671 0 2.218.671 300
Erto e casso 407 200 260 200 38.624 2.400 41.024 276
Fanna 1.761 1.000 260 200 167.131 12.000 179.131 279
Fontanafredda 11.903 0 300 200 1.303.334 0 1.303.334 300
Frisanco 763 0 260 200 72.395 0 72.395 260
Maniago 11.632 1.000 300 200 1.273.704 12.000 1.285.704 303
Meduno 1.697 0 260 200 161.045 0 161.045 260 Montereale Valcellina 4.644 300 260 200 440.716 3.600 444.316 262 Pinzano al Tagliamento 1.606 0 260 200 152.409 0 152.409 260
Polcenigo 3.558 0 260 200 337.634 0 337.634 260
Porcia 16.425 0 300 200 1.798.574 0 1.798.574 300
Pordenone 56.096 17.838 320 200 6.552.036 214.056 6.766.092 330
Prata di Pordenone 8.805 2.500 280 200 899.822 30.000 929.822 289
Roveredo in Piano 5.952 1.000 280 200 608.279 12.000 620.279 286
Sacile 21.739 0 300 200 2.380.387 0 2.380.387 300
San Quirino 4.537 0 260 200 430.578 0 430.578 260
Sequals 2.438 672 260 200 231.412 8.064 239.476 269
Spilimbergo 13.029 0 300 200 1.426.627 0 1.426.627 300
Tramonti di Sopra 389 1.000 260 200 36.916 12.000 48.916 345
Tramonti di Sotto 506 0 260 200 48.053 0 48.053 260
Travesio 2.014 400 260 200 191.157 4.800 195.957 267
Vito d'Asio 884 380 260 200 83.892 4.560 88.452 274
Vivaro 1.469 0 260 200 139.416 0 139.416 260
Vajont 1.788 0 260 200 169.660 0 169.660 260
TOTALE ATO 230.557 38.372 24.798.636 628.464 25.427.100 302
Dai dati in tabella si evince che il fabbisogno idrico futuro è complessivamente pari a 25.427.100 mc/anno.
Per valutare l’esistenza o meno di deficit idrici futuri da colmare nel periodo di piano, il fabbisogno calcolato è stato confrontato con il volume attualmente prelevato dalle fonti di approvvigionamento, ove il dato risultava disponibile dalla ricognizione.
Nella tabella seguente sono indicati i risultati del confronto svolto.
Tabella 26 – Stima deficit idrico futuro
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Volume prelevato (2006) Fabbisogno futuro totale
(2028) Deficit idrico futuro
Comune
mc/anno mc/anno mc/anno
Andreis 176.600 28.565
Arba vedi Fanna 136.887
Aviano 3.829.000 1.255.123
Barcis (*) nd 32.477
Brugnera 963.982 1.018.567 -54.585
Budoia 525.600 266.490
Caneva 822.237 736.404
Castelnovo del Friuli 517.857 101.456
Cavasso Nuovo 258.726 168.793
Cimolais (*) nd 43.966
Claut 1.095.000 105.434
Clauzetto (*) nd 54.985
Cordenons 1.496.800 2.218.671 -721.871
Erto e Casso 30.000 41.024 -11.024
Fanna 995.347 179.131
Fontanafredda 1.340.000 1.303.334
Frisanco 283.824 72.395
Maniago 3.627.742 1.285.704
Meduno 705.461 161.045
Montereale Valcellina 1.058.462 444.316
Pinzano al Tagliamento (*) 82.109 152.409
Polcenigo 494.000 337.634
Porcia (*) 1.053.773 1.798.574
Pordenone 8.114.697 6.766.092
Prata di Pordenone 877.443 929.822 -52.379
Roveredo in Piano 834.329 620.279
Sacile 2.565.446 2.380.387
San Quirino 832.930 430.578
Sequals (*) 239.476
Spilimbergo 2.567.000 1.426.627
Tramonti di Sopra 514.036 48.916
Tramonti di Sotto 662.256 48.053
Travesio 461.900 195.957
Vito d'Asio (*) 35.848 88.452
Vivaro vedi fanna 139.416
Vajont (*) 113.491 169.660
TOTALE ATO 36.935.896 25.427.100 -839.859
(*) Per tali comuni il dato relativo al volume attualmente prelevato dalle fonti di approvvigionamento o risulta parziale o non
disponibile dalla ricognizione, per cui non è stato possibile valutare l’eventuale esistenza di un deficit idrico.
Fonte dati: elaborazione dati ricognizione ATO
Dai dati in tabella risulta un deficit idrico futuro pari complessivamente a 839.859 mc/anno per i
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Comuni di Brugnera, Cordenons, Erto e Casso, Prata di Pordenone.
Poiché i prelievi attuali dalle fonti (36,9 milioni di mc) risultano, a livello di ATO, superiori al fabbisogno idrico futuro stimato (25,4 milioni di mc), si ipotizza che il deficit rilevato sia sanabile ottimizzando il sistema di interconnessione tra gli acquedotti esistenti.
6.3 DOMANDA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
L’analisi della domanda attuale e futura del servizio di fognatura e depurazione è stata svolta effettuando le seguenti elaborazioni:
> stima del fabbisogno depurativo attuale e futuro;
> calcolo della copertura attuale del servizio di fognatura e depurazione;
> valutazione dei deficit depurativi attuali e futuri.
Stima del fabbisogno depurativo attuale e futuro
Per quantificare la domanda attuale e futura del servizio di fognatura e depurazione è stato stimato il fabbisogno depurativo, espresso in abitanti equivalenti.
Il fabbisogno calcolato, che potrà essere soddisfatto con l’applicazione di sistemi di fognatura e depurazione centralizzati, prende in considerazione solo la quota parte di popolazione residente che risiede in centri e nuclei abitati (95%)e non considera la popolazione che risiede in case sparse (5%), che potrà essere servita prevedendo sistemi di depurazione diffusa.
Per stimare tale fabbisogno depurativo è stato valutato il carico organico dovuto ai residenti ed ai fluttuanti secondo i criteri esposti di seguito:
- per gli abitanti residenti si è assunta l’equivalenza 1 abitante residente = 1 AE,
- per i fluttuanti si è assunta l’ipotesi cautelativa di assimilare i turisti giornalieri a quelli stagionali e pertanto è stata ipotizzata l’equivalenza 1 fluttuante = 1 AE.
Il fabbisogno è stato inoltre calcolato considerando due scenari temporali nel periodo di piano, quello attuale, riferito all’anno 2006 cui sono riferiti anche i dati disponibili dalla ricognizione, e quello futuro identificato con il 20° anno di piano.
Nelle tabelle seguenti si riporta la stima del fabbisogno depurativo attuale e futuro.
Tabella 27 - Stima del fabbisogno depurativo attuale riferito all’anno 2006
Scenario attuale
Comuni Residenti totali
(AE)
% Popolazione residente in centri e
nuclei Fluttuanti (AE)
Fabbisogno depurativo attuale (AE)
Andreis 298 93% 278
Arba 1.296 95% 1.236
Aviano 8.815 92% 6.000 14.138
Barcis 283 85% 500 731
Brugnera 8.594 88% 2.500 10.065
Budoia 2.339 96% 1.000 3.524
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Scenario attuale
Comuni Residenti totali
(AE)
% Popolazione residente in centri e
nuclei Fluttuanti (AE)
Fabbisogno depurativo attuale (AE)
Caneva 6.417 99% 6.455
Castelnovo del Friuli 940 99% 200 1.133
Cavasso Nuovo 1.563 96% 200 1.720
Cimolais 450 98% 200 630
Claut 1.116 96% 1.070
Clauzetto 398 71% 1.482 1.711
Cordenons 17.969 98% 17.930
Erto e Casso 411 89% 200 555
Fanna 1.577 96% 1.000 2.527
Fontanafredda 10.335 88% 9.216
Frisanco 701 92% 626
Maniago 11.497 97% 1.000 12.252
Meduno 1.723 91% 1.535
Montereale Valcellina 4.611 94% 300 4.668
Pinzano al Tagliamento 1.639 84% 1.306
Polcenigo 3.190 90% 2.650
Porcia 14.535 95% 13.955
Pordenone 50.926 99% 17.838 67.809
Prata di Pordenone 7.716 95% 2.500 9.982
Roveredo in Piano 5.219 97% 1.000 6.210
Sacile 19.494 96% 18.760
San Quirino 4.069 76% 2.805
Sequals 2.189 95% 672 2.756
Spilimbergo 11.686 97% 11.319
Tramonti di Sopra 393 87% 1.000 1.330
Tramonti di Sotto 451 81% 350
Travesio 1.802 100% 400 2.214
Vito d'Asio 910 84% 380 1.097
Vivaro 1.303 98% 1.291
Vajont 1.603 100% 1.610
Totale 208.458 95% 38.372 237.443
Tabella 28 – Stima del fabbisogno depurativo futuro riferito all’anno 2028
Scenario futuro
Comuni Residenti totali ( AE)
% Popolazione residente in centri e
nuclei Fluttuanti (AE)
Fabbisogno depurativo futuro (AE)
Andreis 301 93% 278
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Scenario futuro
Comuni Residenti totali ( AE)
% Popolazione residente in centri e
nuclei Fluttuanti (AE)
Fabbisogno depurativo futuro (AE)
Arba 1.442 95% 1.372
Aviano 9.933 92% 6.000 15.036
Barcis 279 85% 500 731
Brugnera 9.673 88% 2.500 10.901
Budoia 2.682 96% 1.000 3.781
Caneva 7.206 99% 7.168
Castelnovo del Friuli 1.044 99% 200 1.236
Cavasso Nuovo 1.753 96% 200 1.887
Cimolais 438 98% 200 630
Claut 1.111 96% 1.070
Clauzetto 392 71% 1.482 1.711
Cordenons 20.262 98% 19.910
Erto e Casso 407 89% 200 555
Fanna 1.761 96% 1.000 2.696
Fontanafredda 11.903 88% 10.234
Frisanco 763 92% 695
Maniago 11.632 97% 1.000 12.252
Meduno 1.697 91% 1.535
Montereale Valcellina 4.644 94% 300 4.668
Pinzano al Tagliamento 1.606 84% 1.306
Polcenigo 3.558 90% 2.965
Porcia 16.425 95% 15.496
Pordenone 56.096 99% 17.838 73.327
Prata di Pordenone 8.805 95% 2.500 10.808
Roveredo in Piano 5.952 97% 1.000 6.785
Sacile 21.739 96% 20.831
San Quirino 4.537 76% 3.114
Sequals 2.438 95% 672 2.986
Spilimbergo 13.029 97% 12.569
Tramonti di Sopra 389 87% 1.000 1.330
Tramonti di Sotto 506 81% 389
Travesio 2.014 100% 400 2.414
Vito d'Asio 884 84% 380 1.097
Vivaro 1.469 98% 1.434
Vajont 1.788 100% 1.788
Totale 230.557 95% 38.372 256.984
Dai dati riportati in tabella risulta che il fabbisogno depurativo attuale per i centri e nuclei abitati è pari a 237.443 AE e quello futuro risulta essere di 256.984 AE.
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Di seguito è riportato un grafico che rappresenta in sintesi tali valori.
Figura 11 – Fabbisogno depurativo attuale e futuro
237.443
256.984
225.000
230.000
235.000
240.000
245.000
250.000
255.000
260.000
fabbisogno depurativo centri e
nuclei abitati (attuale)
fabbisogno depurativo centri e
nuclei abitati (futuro)
Per poter quantificare, attraverso la stima del deficit depurativo attuale e futuro, il fabbisogno di nuove infrastrutture depurative da realizzare, è stato necessario determinare la copertura attuale del servizio di fognatura e depurazione a livello comunale ed acquisire dalla ricognizione i dati relativi alla potenzialità di progetto degli impianti esistenti.
Copertura attuale del servizio di fognatura e depurazione
La copertura del servizio fognatura e depurazione allo stato attuale è stata determinata come rapporto tra il numero di abitanti equivalenti allacciati agli impianti di depurazione rispetto al fabbisogno depurativo attuale stimato in precedenza.
Nella tabella seguente sono riportati a livello comunale i seguenti dati: il numero totale degli impianti di depurazione a servizio del comune, la somma della loro potenzialità di progetto, il fabbisogno depurativo attuale, gli abitanti equivalenti attualmente allacciati all’impianto e la stima della copertura attuale del servizio calcolata secondo il criterio sopra definito.
Dai dati in tabella si rileva che la copertura attuale del servizio di fognatura e depurazione nel territorio dell’ATO è del 65% (rispetto al fabbisogno teorico stimato), con 125 impianti esistenti aventi una potenzialità complessiva di 238.613 AE.
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Tabella 29 – Copertura del servizio di fognatura e depurazione attuale
Comuni Numero impianti
Potenzialità di progetto (AE)
Fabbisogno depurativo attuale (AE)
AE allacciati all'impianto
Copertura attuale del servizio di fognatura e depurazione
Andreis 4 278 278 278 100%
Arba 4 1.675 1.236 1.218 99%
Aviano 5 33.700 14.138 14.945 100%
Barcis 1 1.500 731 630 86%
Brugnera 1 2.500 10.065 1.800 18%
Budoia 3 1.200 3.524 1.000 30%
Caneva 2 6.800 6.455 4.674 72%
Castelnovo del Friuli 16 1.170 1.133 1.170 100%
Cavasso Nuovo 5 1.700 1.720 1.320 77%
Cimolais 2 1.000 630 438 100%
Claut 3 2.280 1.070 2.050 100%
Clauzetto 5 530 1.711 530 31%
Cordenons 4 20.500 17.930 12.800 71%
Erto e Casso 3 410 555 410 74%
Fanna2 1 2.000 2.527 0%
Fontanafredda 3 9.050 9.216 3.753 41%
Frisanco 3 2.050 626 700 100%
Maniago 2 13.100 12.252 8.800 72%
Meduno 8 2.330 1.535 1.533 100%
Montereale Valcellina 1 3.000 4.668 2.000 43%
Pinzano al Tagliamento 6 1.460 1.306 1.259 96%
Polcenigo 4 5.600 2.650 2.850 100%
Porcia 1 10.000 20.165 3.545 18%
Pordenone 2 65.000 67.809 42.000 62%
Prata di Pordenone 5 6.000 9.982 2.411 24%
Roveredo in Piano 6.210 0%
Sacile 8 12.730 18.760 5.630 30%
San Quirino 2 3.000 2.805 1.228 44%
Sequals 3 2.100 2.756 2.100 76%
Spilimbergo 6 16.200 11.319 9.920 88%
Tramonti di Sopra 2 1.700 1.330 350 26%
Tramonti di Sotto 2 1.150 350 550 100%
Travesio 2 1.800 2.214 1.320 60%
Vito d'Asio 3 800 1.097 677 62%
Vivaro 2 1.300 1.291 1.210 94%
Vajont 1 3.000 1.610 806 50%
Totale ATO 125 238.613 237.443 135.905 65%
Fonte dati : Elaborazione dati ricognizione ATO
Calcolo dei deficit depurativi attuali e futuri
I dati esposti nella tabella precedente evidenziano che, sebbene la copertura attuale del servizio
2 L’impianto del comune di Fanna con potenzialità 2000 AE è attualmente in costruzione.
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di depurazione sia pari al 65% del fabbisogno teorico stimato, la potenzialità di progetto degli impianti esistenti (pari a 238.613 AE) è complessivamente superiore al suddetto fabbisogno (237.443 AE), il che evidenzia che attualmente nel territorio dell’ATO prevale una carenza di infrastrutture fognarie (di collegamento tra reti e impianti esistenti) rispetto a quelle depurative.
Sulla base di quanto rilevato, al fine di individuare le reali carenze infrastrutturali del servizio depurativo, si è ritenuto opportuno calcolare i deficit depurativi confrontando, a livello comunale, la potenzialità di progetto degli impianti esistenti con il fabbisogno teorico stimato, sia con riferimento alla scenario attuale che a quello futuro.
Nella tabella seguente sono riportati i risultati delle elaborazioni sviluppate.
Tabella 30 - Deficit depurativi attuali e futuri
Scenario attuale Scenario futuro
Comuni Numero impianti
Potenzialità di progetto (AE)
Fabbisogno depurativo attuale
Deficit attuale
Fabbisogno depurativo futuro
Deficit futuro
Andreis 4 278 278 278
Arba 4 1.675 1.236 1.372
Aviano 5 33.700 14.138 15.036
Barcis 1 1.500 731 731
Brugnera 1 2.500 10.065 -7.565 10.901 -8.401
Budoia 3 1.200 3.524 -2.324 3.781 -2.581
Caneva 2 6.800 6.455 7.168 -368
Castelnovo del Friuli 16 1.170 1.133 1.236 -66
Cavasso Nuovo 5 1.700 1.720 -20 1.887 -187
Cimolais 2 1.000 630 630
Claut 3 2.280 1.070 1.070
Clauzetto 5 530 1.711 -1.181 1.711 -1.181
Cordenons 4 20.500 17.930 19.910
Erto e Casso 3 410 555 -145 555 -145
Fanna 1 2.000 2.527 -527 2.696 -696
Fontanafredda 3 9.050 9.216 -166 10.234 -1.184
Frisanco 3 2.050 626 695
Maniago 2 13.100 12.252 12.252
Meduno 8 2.330 1.535 1.535
Montereale Valcellina 1 3.000 4.668 -1.668 4.668 -1.668
Pinzano al Tagliamento 6 1.460 1.306 1.306
Polcenigo 4 5.600 2.650 2.965
Porcia 1 10.000 13.955 -3.955 15.496 -5.496
Pordenone 2 65.000 67.809 -2.809 73.327 -8.327
Prata di Pordenone 5 6.000 9.982 -3.982 10.808 -4.808
Roveredo in Piano 0 6.210 -6.210 6.785 -6.785
Sacile 8 12.730 18.760 -6.030 20.831 -8.101
San Quirino 2 3.000 2.805 3.114 -114
Sequals 3 2.100 2.756 -656 2.986 -886
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Scenario attuale Scenario futuro
Spilimbergo 6 16.200 11.319 12.569
Tramonti di Sopra 2 1.700 1.330 1.330
Tramonti di Sotto 2 1.150 350 389
Travesio 2 1.800 2.214 -414 2.414 -614
Vito d'Asio 3 800 1.097 -297 1.097 -297
Vivaro 2 1.300 1.291 1.434 -134
Vajont 1 3.000 1.610 1.788
Totale ATO 125 238.613 237.443 -37.949 256.984 -52.038
Dai dati riportati in tabella si evince che il deficit depurativo attuale, e quindi il fabbisogno di infrastrutture, è complessivamente pari a 37.949 AE e quello futuro è di 52.038 AE.
Attualmente risultano 16 comuni con un deficit depurativo distribuito nel seguente modo:
- 5 comuni con un deficit < 500 AE;
- 3 comuni con un deficit < 1.500 AE e > 500 AE;
- 3 comuni con un deficit < 3.000 AE e >1.500 AE;
- 4 comuni con un deficit < 7.000 AE e > 3.000 AE;
- 1 comune con un deficit di 7.565 AE.
Nello scenario futuro riferito al 2028, coincidente con il 20°anno di piano, risultano 20 comuni con un deficit depurativo.
6.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le analisi sviluppate hanno evidenziato che nel territorio dell’ATO:
> per il servizio di acquedotto
o la copertura del servizio di acquedotto è attualmente pari al 92%, in quanto si è rilevato che in alcuni Comuni attualmente sono sfruttati numerosi pozzi privati (in futuro tali pozzi dovranno essere o sottoposti a controllo per quel che riguarda sia gli aspetti quantitativi che qualitativi o sostituiti prevedendo l’allacciamento alla rete di acquedotto);
o in termini di disponibilità attuale di risorsa rispetto ai fabbisogni non sono state rilevate particolari criticità da sanare a breve termine; per gli anni futuri è stato stimato un deficit idrico complessivo pari a circa 840.000 mc/anno da sanare prevedendo sistemi di interconnessioni tra gli acquedotti esistenti;
o in termini di efficienza e funzionalità delle reti, sulla base dei dati resi disponibili dalla ricognizione, è emerso che le perdite idriche totali, comprensive di perdite tecniche in adduzione e distribuzione, sprechi di risorsa e perdite amministrative, sono mediamente pari al 50%;
o nonostante l’elevato livello di perdite riscontrato, in termini di dotazioni idriche nette non state rilevate particolari criticità, risultando per tutti i comuni valori di dotazioni idrica, al netto delle perdite totali, superiori al valore minimo dei 150 l/ab g da garantire ai sensi del DPCM 04.03.2008.
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> per il servizio di fognatura e depurazione
o la copertura attuale del servizio di fognatura e depurazione risulta pari a circa il 65% del fabbisogno stimato, da cui emerge che la situazione, rispetto al servizio di acquedotto, è attualmente più critica;
o le analisi svolte hanno evidenziato inoltre che attualmente nel territorio dell’ATO prevale una carenza di infrastrutture fognarie (di collegamento tra reti e impianti esistenti) rispetto a quelle depurative;
o il deficit depurativo attuale, stimato in termini di AE, risulta pari a circa 38.000 AE;
o facendo riferimento all’orizzonte temporale del 20° anno di piano, il deficit depurativo futuro, stimato in termini di AE, risulta complessivamente pari a circa 52.000 AE;
o in termini di efficienza e funzionalità delle reti fognarie esistenti, si segnala la maggior prevalenza di reti fognarie di tipo miste (circa l’80%);
o in termini di efficienza e funzionalità del sistema depurativo esistente, nel territorio si rileva la presenza di sistemi di depurazione diffusi e centralizzati; in particolare la maggior parte degli impianti di piccola taglia sono localizzati nelle aree montane, in cui generalmente risulta poco conveniente prevedere la realizzazione di sistemi di tipo centralizzato.
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7. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN DUE AREE DI GESTIONE
Ai fini dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell’ATO sono state individuate due aree di gestione:
> AREA GEA, in cui si prevede che il soggetto affidatario del SII sarà la Società GEA S.p.A.
> AREA SISTEMA AMBIENTE, in cui si prevede che il soggetto affidatario del SII sarà la Società Sistema Ambiente S.r.l.
Nella tabella e nella tavola che seguono è indicata la ripartizione dei Comuni per ciascuna area di gestione. In tabella sono indicati i principali dati che caratterizzano le due aree individuate: estensione territoriale, popolazione residente, lunghezza reti di acquedotto e fognatura, dotazione impiantistica per il servizio di depurazione.
Tabella 31 – Suddivisione del territorio in due aree di gestione
Area di gestione Comuni Superficie territoriale (Kmq)
Popolazione residente (Istat 2007)
Lunghezza rete acquedotto esistente (*)
Lunghezza rete fognaria esistente (*)
Numero impianti
Potenzialità depuratori esistenti
GEA Andreis 26,9 301 2,9 4,1 4,0 278
GEA Arba 14,8 1.299 25,5 12,0 4,0 1.675
GEA Aviano 113,5 8.945 85,0 38,5 5,0 33.700
GEA Barcis 103,1 279 30,0 4,0 1,0 1.500
GEA Budoia 37,7 2.415 41,1 7,7 3,0 1.200
GEA Caneva 42,0 6.489 81,0 35,0 2,0 6.800
GEA Castelnovo del Friuli 22,6 940 19,4 4,0 16,0 1.170
GEA Cimolais 101,2 438 15,0 1,9 2,0 1.000
GEA Claut 166,0 1.111 10,6 4,8 3,0 2.280
GEA Clauzetto 28,0 392 45,0 7,5 5,0 530
GEA Erto e Casso 52,2 407 3,9 1,8 3,0 410
GEA Montereale Valcellina 67,9 4.644 46,5 17,7 1,0 3.000
GEA Pinzano al Tagliamento 21,8 1.606 45,0 25,0 6,0 1.460
GEA Polcenigo 49,2 3.204 50,0 33,0 4,0 5.600
GEA Pordenone 38,2 50.518 283,0 126,0 2,0 65.000
GEA Roveredo in Piano 15,9 5.360 64,0 23,0 0,0
GEA Sacile 32,6 19.577 147,6 82,0 8,0 12.730
GEA Sequals 28,0 2.196 20,9 9,4 3,0 2.100
GEA Spilimbergo 72,5 11.733 147,6 39,0 6,0 16.200
GEA Travesio 28,8 1.814 29,0 15,0 2,0 1.800
GEA Vito d'Asio 53,9 884 8,4 10,0 3,0 800
TOTALE AREA GEA S.p.A. 1.116,5 124.552,0 1.201,3 501,4 83,0 159.233,0
% rispetto al totale ATO 63% 59% 61% 56% 66% 67%
SISTEMA AMBIENTE Brugnera 29,2 8.711 100,6 42,0 1,0 2.500
SISTEMA AMBIENTE Cavasso Nuovo 10,5 1.579 35,7 22,1 5,0 1.700
SISTEMA AMBIENTE Cordenons 56,8 18.247 86,0 56,4 4,0 20.500
SISTEMA AMBIENTE Fanna 10,1 1.586 31,3 12,0 1,0 2.000
SISTEMA AMBIENTE Fontanafredda 46,3 10.719 85,3 46,1 3,0 9.050
SISTEMA AMBIENTE Frisanco 61,2 687 6,5 8,0 3,0 2.050
SISTEMA AMBIENTE Maniago 69,1 11.632 104,5 53,0 2,0 13.100
SISTEMA AMBIENTE Meduno 31,3 1.697 37,5 7,3 8,0 2.330
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Area di gestione Comuni Superficie territoriale (Kmq)
Popolazione residente (Istat 2007)
Lunghezza rete acquedotto esistente (*)
Lunghezza rete fognaria esistente (*)
Numero impianti
Potenzialità depuratori esistenti
SISTEMA AMBIENTE Porcia 29,5 14.792 115,7 33,0 1,0 10.000
SISTEMA AMBIENTE Prata di Pordenone 22,9 7.929 72,2 50,0 5,0 6.000
SISTEMA AMBIENTE San Quirino 51,2 4.086 38,8 17,6 2,0 3.000
SISTEMA AMBIENTE Tramonti di Sopra 125,1 389 3,7 1,7 2,0 1.700
SISTEMA AMBIENTE Tramonti di Sotto 85,2 456 4,3 5,5 2,0 1.150
SISTEMA AMBIENTE Vivaro 37,6 1.323 25,5 5,7 2,0 1.300
SISTEMA AMBIENTE Vajont 1,6 1.610 33,0 30,0 1,0 3.000
TOTALE AREA SISTEMA AMBIENTE S.r.L 667,5 85.443,0 780,7 390,3 42,0 79.380,0
% rispetto al totale ATO 37% 41% 39% 44% 34% 33%
TOTALE ATO 1.784,0 209.995,0 1.982,0 891,7 125,0 238.613,0
(*) Per i Comuni che non hanno fornito i dati durante la ricognizione, le lunghezze delle reti esistenti sono state stimate assumendo per l’acquedotto 9,5 m/ab res e per la fognatura 4,2 m/ab res
Le elaborazioni che seguono relative alla definizione del piano degli interventi-investimenti, del modello organizzativo e gestionale e del profilo tariffario sono state svolte considerando il territorio dell’ATO suddiviso nelle due aree di gestione sopra individuate.
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TAV. 6 – AREE DI GESTIONE
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8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI
La definizione degli interventi per i settori di acquedotto, fognatura e depurazione a livello comunale nelle due aree di gestione individuate è basata sui seguenti criteri metodologici:
> individuazione e quantificazione delle criticità emerse nella fase di analisi della domanda del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione svolta nei paragrafi precedenti;
> analisi della documentazione progettuale fornita dai Comuni in termini di raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo definiti dall’ATO e di verifica della congruità dei costi.
In particolare, la gran parte dei Comuni dell’ATO ha fornito un elenco di interventi finalizzati sia alla sostituzione e/o rinnovo tecnologico delle opere esistenti (reti e impianti) sia alla realizzazione di nuove opere per integrare il servizio nelle aree in cui attualmente sono presenti deficit infrastrutturali.
Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione/rinnovo delle opere esistenti segnalati dai Comuni, questi sono stati integrati ove necessario e successivamente ricalibrati a livello comunale in funzione della dotazione impiantistica attuale (lunghezza reti, potenzialità impianti).
Per quanto riguarda le nuove opere, gli interventi segnalati dai Comuni sono stati integrati con ulteriori interventi da realizzare nelle aree del territorio per le quali sono state individuate carenze infrastrutturali attuali e future a seguito dell’analisi della domanda del SII.
I costi di investimento degli interventi segnalati dai Comuni sono stati ottimizzati partendo dall’assunzione che l’ipotesi organizzativa dei futuri Gestori consentirà l’acquisto delle forniture e dei materiali per l’esecuzione dei lavori con significativi risparmi. Pertanto, gli investimenti stimati e relativi alla realizzazione delle nuove opere, agli efficientamenti degli schemi idrici e fognari, al rinnovo degli impianti esistenti sono stati ottimizzati. Sulla base di tale criterio, i costi a nuovo assunti per i sistemi idrici e fognari e per gli impianti di depurazione sono indicati nella seguente tabella.
Tipo di opera Costi a nuovo Dimensioni di riferimento
Sistema acquedotto 200 €/ml Tubazioni con diametro 150-200 mm
Sistema fognatura 400 €/ml Tubazioni con diametro 400-600 mm
Depuratori 250 €/AE Impianti con potenzialità < 1000 AE
Depuratori Curva parametrica
[3.503,7�X-0,398 ] €/AE
Impianti con potenzialità 1000 AE - 20000 AE
Depuratori 65 €/AE Impianti con potenzialità > 20000 AE
Per gli interventi di sostituzione e rinnovo delle opere esistenti sono stati assunti costi unitari pari al 70% dei costi a nuovo. Infine, con riferimento agli schemi idrici e fognari, gli interventi di sostituzione e rinnovo sono stati ricalibrati a livello comunale assumendo che la percentuale di sostituzione nel periodo di piano sia dell’ordine del 30% della lunghezza totale delle reti esistenti.
Gli obiettivi del Piano degli interventi per il servizio di acquedotto sono i seguenti:
> garantire la copertura del servizio nel territorio;
> garantire la qualità della risorsa distribuita per scopi idropotabili;
> garantire il raggiungimento e/o mantenimento di dotazioni idriche adeguate;
> migliorare l’affidabilità e l’efficienza delle reti di acquedotto;
> garantire la continuità del servizio;
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> ridurre le perdite in rete;
> mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza le opere esistenti (impianti e reti).
Gli obiettivi del Piano relativamente al servizio di fognatura e depurazione sono i seguenti:
> garantire la copertura del servizio del servizio di fognatura e depurazione nelle aree urbanizzate del territorio che attualmente non risultano servite;
> migliorare il livello qualitativo del servizio nelle aree del territorio già dotate di sistemi di raccolta e trattamento degli scarichi attraverso il potenziamento e/o il rinnovo degli impianti esistenti;
> mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza le opere esistenti (impianti e reti).
Nel Piano, per tutte le opere di acquedotto (captazioni, reti, impianti), fognatura e depurazione sono stati previsti sia interventi di realizzazione di nuove opere finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di copertura del servizio previsti nel piano, sia interventi di sostituzione/rinnovo delle opere esistenti orientati principalmente a sanare le criticità dovute alla vetustà e/o legate all’insufficiente livello di funzionalità delle opere stesse.
L’importo complessivo degli investimenti per il Servizio Idrico Integrato a livello di ATO è stato stimato pari a 257,7 milioni di €, corrispondenti mediamente a 1.227 €/abitante residente e ripartiti tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione secondo le percentuali indicate di seguito:
> servizio di acquedotto: 34%;
> servizio fognatura: 53%;
> servizio di depurazione: 13%.
Tabella 32 – Investimenti SII nel territorio dell’ATO
Settore Intervento Descrizione Importo
(Euro)
% rispetto al totale
Acquedotto Nuove Opere Realizzazione nuovi schemi idrici 5.922.393,00 2%
Acquedotto Sostituzioni/Rinnovi Rinnovo schemi idrici 83.243.328,00 32%
Totale Acquedotto 89.165.721,00 34%
Fognatura Nuove Opere Integrazione reti fognarie 60.389.151,20 24%
Fognatura Sostituzioni/Rinnovi Rinnovo reti fognarie 74.906.773,20 29%
Totale Fognatura 135.295.924,40 53%
Depurazione Nuove Opere Nuovi impianti e ampliamenti impianti esistenti 13.638.225,60 5%
Depurazione Sostituzioni/Rinnovi Rinnovo e potenziamento impianti esistenti 19.566.266,00 8%
Totale Depurazione 33.204.491,60 13%
Totale Servizio Idrico Integrato 257.666.137,00 100%
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Figura 12 – Ripartizione percentuale degli investimenti tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (ATO)
ATO - Ripartizione % investimenti
53%
13%
34%
Totale Acquedotto
Totale Fognatura
Totale Depurazione
Facendo riferimento alle due aree di gestione individuate, gli investimenti totali previsti risultano così ripartiti:
> Area gestione GEA S.p.A. 151,1 milioni € ( 59%)
> Area gestione Sistema Ambiente S.r.l. 106,6 milioni € ( 41%)
> Totale ATO 257,7 milioni € (100%)
Di seguito si riporta il dettaglio degli investimenti per le due aree di gestione.
L’importo complessivo degli investimenti per il Servizio Idrico Integrato nell’area di gestione GEA è stato stimato pari a 151,1 milioni di €, corrispondenti mediamente a 1.213 €/abitante residente e ripartiti tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione secondo le percentuali indicate di seguito:
> servizio di acquedotto: 33%;
> servizio fognatura: 53%;
> servizio di depurazione: 14%.
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Tabella 33 – Investimenti SII nell’area di gestione GEA SpA
Settore Intervento Descrizione Importo
(Euro)
% rispetto al totale
Acquedotto Nuove Opere Realizzazione nuovi schemi idrici 162.393,00 0,1%
Acquedotto Sostituzioni/Rinnovi Rinnovo schemi idrici 50.452.542,00 33%
Totale Acquedotto 50.614.935,00 33,1%
Fognatura Nuove Opere Integrazione reti fognarie 38.162.415,20 25%
Fognatura Sostituzioni/Rinnovi Rinnovo reti fognarie 42.119.876,40 27,9%
Totale Fognatura 80.282.291,60 52,9%
Depurazione Nuove Opere Nuovi impianti e ampliamenti impianti esistenti 6.946.725,60 5%
Depurazione Sostituzioni/Rinnovi Rinnovo e potenziamento impianti esistenti 13.262.106,00 9%
Totale Depurazione 20.208.831,60 14%
Totale Servizio Idrico Integrato 151.106.058,20 100%
Figura 13 – Ripartizione percentuale degli investimenti tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (GEA SpA)
GEA SpA - Ripartizione % investimenti
53%
14%
33%
Totale Acquedotto
Totale Fognatura
Totale Depurazione
L’importo complessivo degli investimenti per il Servizio Idrico Integrato nell’area di gestione Sistema Ambiente è stato stimato pari a 106,6 milioni di €, corrispondenti mediamente a 1.247 €/abitante residente e ripartiti tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione secondo le percentuali indicate di seguito:
> servizio di acquedotto: 36%;
> servizio fognatura: 52%;
> servizio di depurazione: 12%.
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Tabella 34 – Investimenti SII nell’area di gestione Sistema Ambiente Srl
Settore Intervento Descrizione Importo
(Euro)
% rispetto al totale
Acquedotto Nuove Opere Realizzazione nuovi schemi idrici 5.760.000,00 5%
Acquedotto Sostituzioni/Rinnovi Rinnovo schemi idrici 32.790.786,00 31%
Totale Acquedotto 38.550.786,00 36%
Fognatura Nuove Opere Integrazione reti fognarie 22.226.736,00 21%
Fognatura Sostituzioni/Rinnovi Rinnovo reti fognarie 32.786.896,80 31%
Totale Fognatura 55.013.632,80 52%
Depurazione Nuove Opere Nuovi impianti e ampliamenti impianti esistenti 6.691.500,00 6%
Depurazione Sostituzioni/Rinnovi Rinnovo e potenziamento impianti esistenti 6.304.160,00 6%
Totale Depurazione 12.995.660,00 12%
Totale Servizio Idrico Integrato 106.560.078,80 100%
Figura 14 – Ripartizione percentuale degli investimenti tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (Sistema
Ambiente Srl)
SISTEMA AMBIENTE Srl - Ripartizione % investimenti
52%
12%
36%
Totale Acquedotto
Totale Fognatura
Totale Depurazione
In Allegato si riporta il dettaglio degli investimenti a livello comunale.
Il programma temporale degli interventi è stato definito assumendo che:
> le nuove opere vengano realizzate nell’arco dei primi 10-20 anni, dando la precedenza alla realizzazione delle opere di fognatura e depurazione;
> gli interventi di sostituzione e rinnovo vengano realizzati in tutto il periodo dei 30 anni di piano.
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Gli effetti degli interventi previsti in termini di nuove reti che saranno realizzate e di incremento della potenzialità degli impianti è indicato di seguito per le due aree di gestione considerate.
> Area di gestione GEA SpA
o Nuove reti idriche e fognarie 96 km
o Incremento potenzialità impianti 31.000 AE
> Area di gestione Sistema Ambiente Srl
o Nuove reti idriche e fognarie 85 km
o Incremento potenzialità impianti 21.000 AE
Per le tabelle e le figure relative alla distribuzione temporale degli investimenti nelle due aree di gestione si rimanda in Allegato.
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9. MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
9.1 IPOTESI DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La definizione del modello organizzativo e gestionale ha la finalità di individuare l’assetto organizzativo ottimale del soggetto Gestore e di quantificare i costi operativi della gestione del Servizio Idrico Integrato.
La struttura organizzativa delle due società di gestione del Servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO (GEA SpA e Sistema Ambiente Srl) dovrà essere in grado di garantire i livelli di servizio obiettivo previsti nel Piano d’Ambito. Tali obiettivi dovranno essere conseguiti sia attraverso la presa in consegna e la gestione delle infrastrutture esistenti, che attraverso l’attuazione dei programmi degli interventi previsti nel Piano.
Inoltre, la struttura organizzativa dei gestori, al fine di assicurare l’erogazione del servizio idrico in tutto il territorio dell’Ambito secondo i criteri e nel rispetto dei principi della normativa di settore vigente, dovrà essere impostata in modo da sfruttare al meglio le economie di scala derivanti da un’ottimizzazione della gestione su area vasta, mantenendo sul territorio un’alta ed esaustiva capacità di risposta ai bisogni dell’utenza.
Il modello organizzativo ottimale del gestore del SII è stato definito attraverso:
- l’individuazione delle funzioni aziendali connesse alla gestione caratteristica di un’impresa operante nel settore idrico;
- l’individuazione, all'interno di ciascuna funzione, delle attività prevalentemente svolte;
- il dimensionamento ottimale in termini di numero e qualifiche del personale addetto alle funzioni individuate.
Nella figura seguente è rappresentata una prima ipotesi di struttura organizzativa che prevede le seguenti funzioni:
- Direttore Generale
- Unità di staff
o Risorse umane
o Pianificazione e Controllo
o Affari legali e Rapporti ATO
o Controllo qualità
- Direzioni
o Direzione Amministrativa e Commerciale
o Direzione Tecnica Operativa
Relativamente al dimensionamento ottimale delle strutture dei due futuri gestori in termini di numero e qualifiche del personale addetto alle funzioni individuate, sono state definiti in funzione dei seguenti parametri:
> dimensione del bacino di utenza;
> dotazione infrastrutturale;
> mole di interventi-investimenti da realizzare.
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Per la Società GEA SpA si prevede un numero di addetti totali a regime pari a 61 unità.
Per la Società Ambiente Srl si prevede un numero di addetti totali a regime pari a 39 unità.
Per i due gestori si prevede che la situazione di regime sarà raggiunta nell’arco dei primi 3 anni di gestione.
Con riferimento al primo anno gestione si prevede un numero di addetti pari a :
> 44 unità per la società GEA SpA
> 28 unità per la società Sistema Ambiente Srl
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Figura 15 – Ipotesi di struttura organizzativa del Gestore
GestoreCdA
Direttore
GeneraleU
nitàdi staff
Direzioni
Risorse umane
Affari legali e Rapporti ATO
Pianificazione e Controllo
Controllo Qualità
Direzione Tecnica Operativa
Direzione Amministrativa e Commerciale
Programmazionee lavori
Esercizio
Servizi amministrativi
- Contabilità generale- Contabilità finanziaria- Personale- Acquisti Appalti- Magazzino
Sistemi informativi
Laboratoriodi analisi
Reti Impianti Telecontrollo
Servizi commerciali
- Gestione clienti- Fatturazione
GestoreCdA
Direttore
GeneraleU
nitàdi staff
Direzioni
Risorse umane
Affari legali e Rapporti ATO
Pianificazione e Controllo
Controllo Qualità
Direzione Tecnica Operativa
Direzione Amministrativa e Commerciale
Programmazionee lavori
Esercizio
Servizi amministrativi
- Contabilità generale- Contabilità finanziaria- Personale- Acquisti Appalti- Magazzino
Sistemi informativi
Laboratoriodi analisi
Reti Impianti Telecontrollo
Servizi commerciali
- Gestione clienti- Fatturazione
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9.2 ANALISI DEI COSTI OPERATIVI
La previsione dei costi operativi di progetto (COP) è stata svolta per le due aree di gestione individuate considerando un periodo temporale di 30 anni per apprezzarne l'andamento nel tempo.
Inoltre, la stima dei costi operativi è stata formulata prevedendo tutte le voci di costo normalmente riconducibili alla gestione industriale dei servizi del ciclo idrico. Tali voci sono state stimate per le due aree di gestione con riferimento al periodo di piano ipotizzato a partire da una serie di parametri strutturali e di costo ottenuti elaborando i dati raccolti durante la ricognizione.
Gli importi sono stati calcolati voce per voce analiticamente, tenuto conto dello sviluppo, nel corso degli anni, dei vari parametri strutturali di riferimento: sviluppo delle utenze, volume erogato, copertura del servizio, estensione delle reti, potenzialità degli impianti, abitanti equivalenti, consumi energetici, numero degli impianti, ecc..
I costi operativi sono stati distinti nelle seguenti voci:
- costi di materie prime (reagenti, energia elettrica, ecc. );
- costi per servizi (prestazioni professionali, manutenzioni ordinarie, ecc.);
- costi del personale;
- costi per godimento beni di terzi (affitti, leasing e altro);
- oneri diversi di gestione (non riconducibili alle altre voci, ad es. canoni concessioni derivazioni, oneri aree di salvaguardia, mutui pregressi, spese di funzionamento dell’ATO, ecc.).
Nello schema seguente è sintetizzata la metodologia adottata nel piano per la definizione dei costi operativi di progetto (COP).
Parametri di costo
Modello di calcolo dei costi
Analisi dei costi operatividi progetto (COP)
Valutazione dei costi e recuperi di efficienza
• Organizzazione del servizio
• Andamento volumi erogati
• Sviluppo utenze
• Copertura servizio
• Numero servizi gestiti
• Numero impianti gestiti
• Lunghezza reti
• Abitanti equivalenti serviti
• costi di materie prime
• costi per servizi
• costi del personale
• costi per godimento beni di terzi
• oneri diversi di gestione
Parametri di costo
Modello di calcolo dei costi
Analisi dei costi operatividi progetto (COP)
Valutazione dei costi e recuperi di efficienza
• Organizzazione del servizio
• Andamento volumi erogati
• Sviluppo utenze
• Copertura servizio
• Numero servizi gestiti
• Numero impianti gestiti
• Lunghezza reti
• Abitanti equivalenti serviti
• costi di materie prime
• costi per servizi
• costi del personale
• costi per godimento beni di terzi
• oneri diversi di gestione
Nella tabella seguente sono indicate le voci di costo considerate e le variabili adottate per la loro parametrizzazione a partire dai dati rilevati in fase di ricognizione.
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VOCI DI COSTO Parametro di riferimento
Consumi energia elettrica mc erogati Acquisto reagenti potabilizzazione mc erogati Acquisto reagenti depurazione AE Prelievo campioni e analisi di laboratorio mc erogati e numero analisi per depuratore Acquisto carburanti e lubrificanti euro/anno (incremento annuo del 5%) Acquisto materiali di consumo utenti Fornitura materiali vari utenti Acquisto acqua da terzi euro/anno (incremento annuo del 2%) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI Affitto sedi gestore euro/anno (incremento annuo del 2%) GODIMENTO BENI DI TERZI Gestione e conduzione impianti numero impianti Manutenzioni ordinarie apparecchiature e impianti numero impianti Manutenzioni ordinarie reti km rete Pronto intervento e manutenzioni straordinarie km rete Manutenzione veicoli euro/anno (incremento annuo del 2%) Prestazioni professionali utenti Servizi di pubblicità e promozione utenti Servizi di pulizia e vigilanza euro/anno (incremento annuo del 2%) Servizi postali e telefonici utenti Assicurazioni euro/anno (incremento annuo del 2%) Letture contatori e bollette utenti Smaltimento fanghi (potabilizzazione, depurazione) mc erogati e ton fanghi prodotti / anno Spese generali utenti Costi CdA euro/anno Costi di ingegneria % investimenti privati Altri costi utenti SERVIZI Costo personale euro/addetto PERSONALE Mutui pregressi euro/anno Spese funzionamento ATO euro/anno Canoni (oneri aree salvaguardia, servitù, concessioni derivazioni) km rete Quota ammortamento investimenti ONERI DIVERSI DI GESTIONE
9.2.1 Evoluzione dei parametri di riferimento
Per procedere alla valutazione dei costi operativi è stato necessario formulare la previsione relativa allo sviluppo dei diversi parametri di riferimento nel periodo di piano ipotizzato per le due aree di gestione considerate.
Di seguito sono indicati i criteri adottati per valutare le evoluzioni delle principali grandezze necessarie alla valutazione dei costi: utenze e volumi erogati.
Da studi di settore e valutazioni comparate con altri soggetti gestori analoghi, si rileva che, in generale, il numero dei contatori aumenta progressivamente, in base però a una curva decrescente. Nel piano si è, quindi, ipotizzato un incremento totale delle utenze su 30 anni pari a circa 4.760, avendo assunto un decremento medio annuo pari a circa l’1% sul numero medio di nuovi allacciamenti per anno.
Il volume erogato nel periodo di piano è stato assunto in via preliminare costante e pari al volume fatturato desunto dai dati della ricognizione, avendo assunto per i comuni che attualmente hanno un regime tariffario a forfait una dotazione idrica giornaliera ad abitante residente pari a 200 l/ab g.
Nella seguente tabella è riportato l’andamento dei parametri strutturali assunto nel periodo di piano ai fini del calcolo della evoluzione dei costi operativi per le due aree di gestione considerate.
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Tabella 35 - Evoluzione dei parametri strutturali su 30 anni (Area GEA)
PARAMETRI STRUTTURALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Numero di comuni 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21Abitanti residenti 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552Volumi fatturati acq (mc/anno) 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018Utenti acq 46.824 47.324 47.774 48.179 48.544 48.872 49.167 49.433 49.672 49.887 50.081 50.255 50.412 50.553 50.680Incremento annuo utenze acq 0 500 450 405 365 328 295 266 239 215 194 174 157 141 127Numero servizi gestiti 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63km rete gestiti (acq+fgn) di cui: 1.703 1.703 1.703 1.703 1.709 1.715 1.721 1.727 1.733 1.739 1.745 1.751 1.757 1.763 1.769 - Acquedotto 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 - Fognatura 501 501 501 501 507 513 519 525 531 537 543 549 555 561 567numero pozzi, sorgenti, captazioni sup 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89numero impianti acq-fgn-dep, di cui: 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 - Acquedotto 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 - Fognatura 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 - Depurazione 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83Abitanti equivalenti (serviti) 159.233 159.233 159.233 159.233 164.400 169.566 174.733 179.900 185.066 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233Produzione fanghi HP:(175 g/(Aexgiorno)) - (t/anno) 10.171 10.171 10.171 10.171 10.501 10.831 11.161 11.491 11.821 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151Investimenti 3.050.962 3.050.962 1.262.994 5.130.473 5.223.046 5.202.117 6.405.559 6.529.312 6.529.312 6.529.312 6.529.312 6.529.312 6.529.312 6.529.312 6.529.312Personale (numero addetti SII) 44 51 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
PARAMETRI STRUTTURALI 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Numero di comuni 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21Abitanti residenti 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552 124.552Volumi fatturati acq (mc/anno) 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018 9.819.018Utenti acq 50.795 50.898 50.990 51.074 51.149 51.216 51.277 51.332 51.381 51.425 51.465 51.501 51.533 51.562 51.589Incremento annuo utenze acq 114 103 93 83 75 68 61 55 49 44 40 36 32 29 26Numero servizi gestiti 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63km rete gestiti (acq+fgn) di cui: 1.775 1.781 1.787 1.793 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 - Acquedotto 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 1.202 - Fognatura 573 579 585 591 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597 597numero pozzi, sorgenti, captazioni sup 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89numero impianti acq-fgn-dep, di cui: 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 - Acquedotto 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 - Fognatura 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 - Depurazione 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83Abitanti equivalenti (serviti) 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233 190.233Produzione fanghi HP:(175 g/(Aexgiorno)) - (t/anno) 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151 12.151Investimenti 6.310.280 6.217.708 6.171.422 6.032.563 5.939.990 5.544.395 5.266.678 5.081.533 4.433.526 3.878.091 3.785.519 3.739.233 2.767.222 2.489.505 1.887.784Personale (numero addetti SII) 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
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Tabella 36 - Evoluzione dei parametri strutturali su 30 anni (Area Sistema Ambiente)
PARAMETRI STRUTTURALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Numero di comuni 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15Abitanti residenti 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443Volumi fatturati acq (mc/anno) 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267Utenti acq 32.121 32.621 33.071 33.476 33.841 34.169 34.464 34.730 34.969 35.184 35.378 35.552 35.709 35.850 35.978Incremento annuo utenze acq 0 500 450 405 365 328 295 266 239 215 194 174 157 141 127Numero servizi gestiti 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45km rete gestiti (acq+fgn) di cui: 1.171 1.171 1.171 1.171 1.176 1.182 1.187 1.192 1.197 1.203 1.208 1.213 1.219 1.224 1.229 - Acquedotto 781 781 781 781 783 784 786 788 790 792 793 795 797 799 801 - Fognatura 390 390 390 390 394 397 401 404 408 411 415 418 422 425 429numero pozzi, sorgenti, captazioni sup 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21numero impianti acq-fgn-dep, di cui: 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 - Acquedotto 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 - Fognatura 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 - Depurazione 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42Abitanti equivalenti (serviti) 79.380 79.380 79.380 79.380 82.880 86.380 89.880 93.380 96.880 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380Produzione fanghi HP:(175 g/(Aexgiorno)) - (t/anno) 5.070 5.070 5.070 5.070 5.294 5.518 5.741 5.965 6.188 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412Investimenti 1.833.178 1.767.601 1.002.614 2.639.059 3.346.274 3.476.231 3.606.187 4.262.513 4.199.130 4.564.196 4.907.070 4.907.070 4.907.070 4.907.070 4.710.337Personale (numero addetti SII) 28 33 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
PARAMETRI STRUTTURALI 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Numero di comuni 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15Abitanti residenti 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443 85.443Volumi fatturati acq (mc/anno) 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267 6.636.267Utenti acq 36.092 36.195 36.288 36.371 36.446 36.514 36.574 36.629 36.678 36.723 36.762 36.798 36.831 36.860 36.886Incremento annuo utenze acq 114 103 93 83 75 68 61 55 49 44 40 36 32 29 26Numero servizi gestiti 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45km rete gestiti (acq+fgn) di cui: 1.234 1.240 1.245 1.250 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 1.255 - Acquedotto 802 804 806 808 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 - Fognatura 432 435 439 442 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446numero pozzi, sorgenti, captazioni sup 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21numero impianti acq-fgn-dep, di cui: 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 - Acquedotto 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 - Fognatura 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 - Depurazione 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42Abitanti equivalenti (serviti) 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380 100.380Produzione fanghi HP:(175 g/(Aexgiorno)) - (t/anno) 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412 6.412Investimenti 4.743.126 4.743.126 4.743.126 4.743.126 4.743.126 4.466.231 3.613.721 3.423.546 3.305.506 3.187.466 3.062.869 2.938.271 1.449.658 1.449.658 911.921Personale (numero addetti SII) 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
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9.2.2 Costi di materie prime
Includono le spese relative ai consumi di energia elettrica, all’acquisto dei reagenti chimici necessari principalmente per la gestione degli impianti di potabilizzazione e di depurazione delle acque, alle spese da sostenere le analisi chimiche, all’ acquisto di acqua da terzi, all’acquisto di carburanti e lubrificanti, di materiali di consumo e vari.
Consumi di energia elettrica
Sulla base dei risultati della ricognizione, oltre che da valutazioni comparate con altre significative realtà aziendali di tipo industriale operanti in condizioni strutturali e territoriali analoghe, è stata ipotizzata una incidenza media unitaria di 0,135 euro per mc erogato.
Acquisto di reagenti (potabilizzazione e depurazione)
Tale voce comprende le spese per l’acquisto dei reattivi chimici necessari ai processi di potabilizzazione dell’acqua ed alla successiva sterilizzazione prima dell’immissione nelle reti come l’ipoclorito di sodio, il biossido di cloro, ecc. L’incidenza di tale voce è stata assunta pari a 0,0015 euro/mc sulla base dei risultati di analisi parametriche dei gestori attuali operanti nel territorio dell’Ambito ed è stata applicata al volume erogato.
Analogamente, per la valutazione delle spese per l’acquisto dei reagenti chimici necessari alla conduzione degli impianti di depurazione è stata considerata una incidenza media di circa 0,05 euro/AE sulla base dei risultati di analisi parametriche dei gestori attuali operanti nel territorio dell’Ambito.
Prelievo campioni ed analisi di laboratorio
Tale voce di costo comprende tutte le spese relative alle analisi chimiche sia per l’acquedotto che per la depurazione. La stima è stata effettuata tenendo conto della dimensione, dell’ampiezza e della quantità delle operazioni e degli accertamenti analitici da effettuare sulle acque, sia potabili che reflue.
Nell’ultimo decennio la normativa in materia di controlli di qualità delle acque destinate al consumo umano ha subito una consistente accelerazione. In generale, il numero di controlli dipende dalla frequenza delle determinazioni analitiche, dalla tipologia degli impianti e dal tipo di fonti idriche gestite. Nel Piano per il servizio di acquedotto l’incidenza delle analisi chimiche è stata valutata pari a circa 0,015 euro/mc ed è stata applicata al volume erogato.
Per il servizio di depurazione, facendo riferimento alla normativa vigente in materia, si è ipotizzato che per ciascun impianto in un anno vengano prelevati almeno 12 campioni di acqua reflua ed analizzati una media di 15 parametri. Il costo totale delle analisi è stato, quindi, valutato assumendo un costo medio pari a circa 15 euro/parametro.
Acquisto di carburanti, lubrificanti
I costi annui relativi a tale voce sono stati calcolati forfettariamente, assumendoli, al primo anno di gestione, pari a 19.800 euro/anno per l’area GEA e 13.200 euro/anno per l’area Sistema Ambiente, sulla base dei risultati di analisi parametriche dei gestori attuali operanti nel territorio dell’Ambito, ed ipotizzando negli anni successivi un incremento medio del 5%.
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Acquisto di materiali di consumo
I costi annui relativi a tale voce sono stati calcolati sulla base dei dati della ricognizione e rapportati agli utenti. E’ risultato un costo unitario di 1,80 euro/utente. Il costo complessivo è stato quindi assunto variabile in funzione del numero degli utenti.
Acquisto di materiali vari
I costi annui relativi a tale voce sono stati calcolati sulla base dei dati della ricognizione e rapportati agli utenti. E’ risultato un costo unitario di 4,0 euro/utente. Il costo complessivo è stato quindi assunto variabile in funzione del numero degli utenti.
Acquisto acqua da terzi
Attualmente l’unico comune dell’ATO che acquista acqua fuori dai limiti dell’ATO è quello di Caneva, appartenente all’area di gestione GEA. Pertanto, per valutare tale voce di costo è stato assunto, per il primo anno, l’importo risultante dalla ricognizione per il Comune di Caneva e negli anni successivi si è ipotizzato un incremento medio del 2%.
9.2.3 Costi per godimento di beni di terzi
Tale voce include le spese relative all’affitto di locali ed ai noleggi. Il costo complessivo è stato valutato forfettariamente assumendolo, al primo anno di gestione, pari a 140.000 euro/anno per l’area GEA e pari a 50.000 euro/anno per l’area Sistema Ambiente, sulla base dei dati della ricognizione, ipotizzando successivamente un incremento medio annuo del 2%.
9.2.4 Costi per servizi
Tale voce comprende i costi relativi alle manutenzioni ordinarie, alle prestazioni professionali, alle spese promozionali, di pulizia e vigilanza, postali e telefoniche, di assicurazioni, letture contatori e bollette, smaltimento fanghi ed altri servizi.
Poiché si prevede che il processo di internalizzazione sarà completato entro il 3° anno di piano per entrambi i gestori, le voci di costo relative alla gestione e manutenzione delle opere esistenti descritte e quantificate nel presente paragrafo, sono state incrementate nei primi due anni di piano, rispettivamente del 10% (al 1° anno) e del 5% (al 2° anno) rispetto ai valori indicati di seguito e riferiti alla situazione di regime.
Manutenzioni ordinarie
Tale voce si riferisce all’importo annuo necessario a coprire gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata su reti e impianti.
Il relativo costo è stato calcolato a partire dai dati della ricognizione confrontati con i valori di gestioni di ampiezza analoga e rapportato all’estensione delle reti ed al numero di impianti. L’importo annuo complessivo relativo alle reti è stato valutato in funzione dell’estensione delle reti presenti nel territorio dell’ATO (in ciascuna delle due aree di gestione individuate), considerando un costo unitario medio di circa 235,0 euro/km rete. L’importo annuo complessivo relativo agli impianti è stato valutato in funzione del numero di impianti presenti nel territorio dell’ATO (in ciascuna delle due aree di gestione individuate), considerando un costo unitario medio di circa 1.000,0 euro/impianto.
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Gestione e conduzione impianti
L’importo annuo complessivo relativo alla gestione e conduzione degli impianti è stato valutato a partire dai dati della ricognizione in funzione del numero di impianti presenti nel territorio dell’ATO (in ciascuna delle due aree di gestione individuate), considerando un costo unitario medio di circa 1.600,0 euro/impianto.
Pronto intervento e manutenzioni straordinarie
L’importo annuo complessivo relativo ai servizi di pronto intervento è stato valutato a partire dai dati della ricognizione in funzione dell’estensione delle reti presenti nel territorio dell’ATO (in ciascuna delle due aree di gestione individuate), considerando un costo unitario medio di circa 190,0 euro/km rete
Manutenzioni veicoli
I costi annui relativi a tale voce sono stati calcolati forfettariamente, assumendoli, al primo anno di gestione, pari a 11.040 euro/anno per l’area di gestione GEA e pari a 7.360 euro/anno per l’area Sistema Ambiente, sulla base dei risultati di analisi parametriche dei gestori attuali operanti nel territorio dell’Ambito, ed ipotizzando negli anni successivi un incremento medio del 2%.
Prestazioni professionali
Tale voce comprende le spese relative a consulenze tecniche, amministrative, legali e notarili.
I costi relativi alle prestazioni professionali sono stati valutati forfetariamente sulla base dei dati della ricognizione e rapportati agli utenti, assumendo una incidenza media di circa 0,25 euro/utente. Il costo complessivo è stato quindi assunto variabile in funzione del numero degli utenti.
Servizi di pubblicità e promozione
Tale voce include le spese relative a comunicazioni, inserzioni ed a tutte le attività di informazione agli utenti del servizio, indispensabili per un corretto ruolo del gestore nel rapporto con i cittadini fruitori del servizio idrico integrato. I costi annui relativi alle spese promozionali sono stati calcolati analiticamente e rapportati agli utenti. E’ risultato un costo unitario di 0,10 euro/utente. Il costo complessivo è stato quindi assunto variabile in funzione del numero degli utenti.
Servizi di pulizia e vigilanza
Tale voce è relativa alla stima dei costi del servizio di pulizia e vigilanza delle sedi operative e amministrative del gestore. Il costo annuo relativo a tali spese è stato calcolato forfettariamente assumendolo, al primo anno di gestione, pari a 49.908 euro/anno per l’area di gestione GEA e pari a 33.272 euro/anno per l’area Sistema Ambiente, sulla base dei risultati di analisi parametriche dei gestori attuali operanti nel territorio dell’Ambito, ed ipotizzando negli anni successivi un incremento medio del 2%.
Servizi postali e telefonici
La voce si riferisce alle spese per il normale utilizzo dei mezzi di comunicazione telefonica
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utilizzati da tutti gli addetti dell’azienda e per i servizi postali relativi all’invio della corrispondenza ordinaria della società di gestione.
I costi annui relativi alle spese postali e telefoniche sono stati calcolati sulla base dei dati della ricognizione e rapportati agli utenti. E’ risultato un costo unitario di 1,20 euro/utente. Il costo complessivo è stato quindi assunto variabile in funzione del numero degli utenti.
Assicurazioni
Il costo annuo relativo a tale voce è stato calcolato forfettariamente assumendolo, al primo anno di gestione, pari a 14.232 euro/anno per l’area di gestione GEA e pari a 9.488 euro/anno per l’area Sistema Ambiente, sulla base dei risultati di analisi parametriche dei gestori attuali operanti nel territorio dell’Ambito, ed ipotizzando negli anni successivi un incremento medio del 2%.
Letture contatori e bollette
Tale voce comprende generalmente le spese relative alle letture dei contatori, alla stampa, al recapito ed all’esazione delle bollette.
I costi annui relativi a tali spese sono stati calcolati a partire dai dati della ricognizione in funzione del numero di utenti, ottenendo un costo unitario medio di circa 2,60 euro/utente. Il costo complessivo è stato quindi assunto variabile in funzione del numero degli utenti.
Spese generali
I costi relativi a tale voce sono stati valutati forfettariamente a partire dai dati della ricognizione e rapportati agli utenti, assumendo una incidenza media di circa 5,8 euro/utente. Il costo complessivo è stato quindi assunto variabile in funzione del numero degli utenti.
Smaltimento dei fanghi
L’importo previsto comprende le spese di trasporto, smaltimento, impiego e noleggio dei mezzi meccanici necessari. Il 90-95% del costo è rappresentato dall'onere per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di risulta, il restante 5-10% è inerente il trasporto e lo smaltimento del materiale grigliato e delle sabbie.
Il costo complessivo per lo smaltimento è stato calcolato in funzione degli abitanti equivalenti serviti, assumendo che un abitante equivalente produca mediamente circa 175 gr di fango al giorno (valore desunto dalla elaborazione dei dati di ricognizione), e considerando un costo unitario medio di smaltimento pari a 43,0 euro/t, sulla base dei dati acquisiti in fase di ricognizione.
Costi CdA/ Collegio sindacale/ Revisione contabile
I costi annui relativi a tale voce (che comprende i costi del Direttore Generale) sono stati calcolati forfetariamente, assumendo per tutti gli anni di piano un importo pari a 152.500 euro/anno per l’area GEA e pari a 100.000 euro/anno per l’area Sistema Ambiente.
Costi di ingegneria
Tale voce comprende le spese relative a studi, perizie e consulenze tecniche, analisi, prove e
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collaudi. I costi relativi a tali prestazioni professionali sono stati valutati forfettariamente e rapportati agli investimenti, assumendo una incidenza media pari a circa il 5% degli investimenti annui previsti nel Piano.
Altri costi
Sulla base dei dati della ricognizione, sono state valutate forfettariamente quelle voci di costo relative a servizi non riconducibili alle precedenti categorie e rapportate agli utenti, assumendo una incidenza media di circa 7,30 euro/utente. Il costo complessivo è stato quindi assunto variabile in funzione del numero degli utenti.
9.2.5 Costi per il personale
Il costo del personale è stato stimato in funzione del modello organizzativo previsto e del costo annuo assunto per ogni figura professionale.
Il costo unitario medio annuo assunto nelle valutazioni, in linea con quelli previsti dalla normativa nazionale per aziende operanti nel settore idrico, è pari a 45.000 euro/anno ad addetto. Il numero totale di addetti del SII considerato a regime è pari a 61 unità per l’area GEA e pari a 39 unità per l’area Sistema Ambiente. Con riferimento al primo anno di gestione sono previsti 44 addetti per GEA e 28 per Sistema Ambiente.
9.2.6 Oneri diversi di gestione
Tale voce di costo è stata valutata considerando le seguenti componenti:
- Canoni per oneri delle aree di salvaguardia, servitù, concessioni di derivazione: tale voce è stata valutata a partire dai dati della ricognizione in funzione dell’estensione delle reti presenti nel territorio dell’ATO (in ciascuna delle due aree di gestione individuate), considerando un costo unitario medio di circa 18,10 euro/km rete.
- Spese di funzionamento dell’ATO: tale voce è stata assunta complessivamente pari a 500.000 euro/anno per tutto il periodo di piano e ripartita tra le due aree di gestione nella misura del 61% dell’importo totale per l’area GEA (305.000 euro/anno) e del 39% per l’area Sistema Ambiente (195.000 euro/anno), sulla base delle quote di partecipazione dei rispettivi comuni all’ATO.
- Mutui pregressi: nel piano è previsto il rimborso della quota residua dei mutui preesistenti contratti dai comuni e dai gestori per tutti i servizi del ciclo idrico integrato, per complessivi 48,2 milioni di euro circa, valore al netto di contributi di varia natura (statali, regionali, provinciali) di cui usufruiscono attualmente i Comuni. La quota parte dei mutui relativa ai Comuni appartenenti all’area GEA è pari complessivamente a 23,5 milioni di euro, corrispondenti a circa 189 euro/abitante residente; quella relativa ai Comuni appartenenti all’area Sistema Ambiente è pari complessivamente a 24,7 milioni di euro, corrispondenti a circa 289 euro/abitante residente.
9.2.7 Riepilogo dei costi operativi
Nelle figure seguenti e nella tabella successiva sono riportate la struttura media dei costi stimati con i criteri definiti in precedenza e l’andamento dei costi operativi previsti nei 30 anni di piano per due aree di gestione considerate. Per il dettaglio della evoluzione dei costi operativi si rimanda in Allegato.
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Figura 16 – Struttura media dei costi
Struttura media dei costi
SERVIZI34%
PERSONALE27%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
15%
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI
MERCI22%
GODIMENTO BENI DI TERZI
2%
Figura 17 – Evoluzione dei costi su 30 anni (GEA)
GEA SpA - Evoluzione dei costi
€ -
€ 2.000.000
€ 4.000.000
€ 6.000.000
€ 8.000.000
€ 10.000.000
€ 12.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI GODIMENTO BENI DI TERZI
SERVIZI PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI
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Figura 18 – Evoluzione dei costi su 30 anni (Sistema Ambiente)
Sistema Ambiente Srl - Evoluzione dei costi
€ -
€ 1.000.000
€ 2.000.000
€ 3.000.000
€ 4.000.000
€ 5.000.000
€ 6.000.000
€ 7.000.000
€ 8.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI GODIMENTO BENI DI TERZI
SERVIZI PERSONALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALE COSTI
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10. SVILUPPO TARIFFARIO
La tariffa rappresenta, ai sensi della Legge n.36/94, il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ed è “determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.
La tariffa, dunque, ha la duplice finalità di coprire i costi operativi e gli oneri finanziari connessi con la realizzazione delle nuove opere necessarie al miglioramento del servizio ed a mantenerne inalterato il livello di funzionalità.
Per la valutazione della tariffa la Legge n.36/94 rimanda al Decreto Ministeriale 1 agosto 1996, noto come “Metodo Normalizzato”, che sviluppa un procedimento di calcolo della tariffa, secondo i principi di raggiungimento del livello ottimale del servizio e di miglioramento dell’efficienza da parte del Gestore, sulla base del piano degli investimenti pianificati in sede di programmazione degli interventi.
La modulazione temporale della tariffa avviene secondo il sistema denominato “price cap”, che obbliga gli aumenti annuali della tariffa entro prefissati limiti inderogabili, definiti in funzione del tasso annuo di inflazione programmata π e di un parametro k stabilito dall’Autorità d’Ambito. Tale Metodo si basa sul principio che l’incremento tariffario annuale debba essere effettuato sulla base del piano degli investimenti finalizzato all’incremento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio ma anche al recupero di efficienza da parte del Gestore stesso. Pertanto l’aumento massimo delle tariffe viene commisurato, oltre che al tasso di inflazione, anche al parametro k concordato che tenga conto di tale obiettivo.
In accordo con quanto indicato nel Metodo Normalizzato, “per definire le tre componenti dei costi in tariffa, per metro cubo d’acqua, ciascun costo è diviso per la quantità d’acqua erogata”. La tariffa deriva quindi dalla seguente formulazione:
eV
RACT
++=
dove gli addendi del numeratore sono:
C componente dei costi operativi;
A componente del costo di ammortamento
R componente per la remunerazione del capitale investito;
Ve volume erogato
Inoltre deve essere assicurato il rispetto del Price cap come precedentemente detto:
)1()( 1 kRACT nn ++⋅++= − π
dove
Tn tariffa dell’anno corrente;
π tasso di inflazione programmata nell'anno corrente;
k limite di prezzo.
Secondo il Metodo Normalizzato i costi operativi di progetto potranno confluire automaticamente in tariffa solo nel caso in cui non superino quelli di riferimento (i costi
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operativi modellati) eventualmente incrementati del 30%. Le altre componenti della tariffa cioè gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito, sono direttamente dipendenti dal piano degli investimenti, che ha lo scopo di accrescere gli standard qualitativi e quantitativi del servizio, rispettando il tetto massimo di incremento tariffario rappresentato dal k.
Il fattore k è quindi un fattore incrementale che dovrebbe consentire al Gestore, al netto dell’inflazione, di coprire i costi operativi del servizio, di realizzare gli investimenti e una remunerazione del capitale investito.
Va infine sottolineato come la tariffa del primo anno, che è funzione degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e dei costi operativi effettivamente sostenuti, sarà vincolata dalla Tariffa Media Ponderata delle gestioni preesistenti alla creazione dei futuri Gestori d’ambito, poiché anche alla tariffa del primo anno si applica il limite del k massimo stabilito dal Metodo.
In particolare, nel calcolo della tariffa, con riferimento all’orizzonte temporale del piano considerato, si è ritenuto opportuno operare in assenza di inflazione.
Di seguito sono prese in esame tutte le componenti (C, A, R) considerate ai fini della determinazione della tariffa d’Ambito (TMP, TRM) secondo il Metodo Normalizzato:
- Costi operativi (C);
- Canone di concessione (C);
- Ammortamento degli investimenti (A);
- Remunerazione del capitale investito (R);
- Tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti (TMP);
- Sviluppo della tariffa reale media (TRM).
10.1 COSTI OPERATIVI
La prima componente di costo che entra nella tariffa è quella connessa ai costi operativi C sostenuti dal Gestore durante le attività di gestione del servizio idrico integrato.
Secondo quanto disposto dal Metodo Normalizzato, il Gestore è obbligato alla riduzione dei costi operativi negli anni successivi al primo secondo un parametro ε denominato “miglioramento dell’efficienza”. Nelle elaborazioni che seguono, ai fini del calcolo della tariffa, per i costi operativi è stato assunto un miglioramento di efficienza pari mediamente all’1% annuo per tutte e due le aree di gestione considerate.
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Tabella 37 – Evoluzione dei costi operativi di progetto su 30 anni (Euro)
TOTALE COSTI OPERATIVI DI PROGETTO - COP (GEA SpA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 107.626.214 7.878.340 8.175.084 8.385.027 8.422.473 8.453.587 8.545.351 8.582.644 8.613.335 8.643.681
11 12 13 14 15 16 17 18 19 208.659.293 8.674.677 8.689.883 8.704.959 8.719.948 8.723.939 8.734.242 8.746.885 8.754.955 8.765.427
21 22 23 24 25 26 27 28 29 308.758.306 8.757.221 8.760.930 8.741.688 8.727.288 8.736.267 8.747.818 8.713.361 8.713.918 8.698.595
TOTALE COSTI OPERATIVI DI PROGETTO - COP (Sistema Ambiente Srl)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 104.549.291 4.743.285 4.946.229 5.040.197 5.098.879 5.127.938 5.156.324 5.210.435 5.228.037 5.266.603
11 12 13 14 15 16 17 18 19 205.293.870 5.303.647 5.313.124 5.322.345 5.321.515 5.331.982 5.340.664 5.349.231 5.357.711 5.366.131
21 22 23 24 25 26 27 28 29 305.358.428 5.321.930 5.318.556 5.318.816 5.319.120 5.319.159 5.319.276 5.251.288 5.257.840 5.237.630
10.2 CANONE DI CONCESSIONE
Ai costi operativi è stata sommata la componente relativa al canone corrispettivo della concessione del servizio idrico integrato.
L’ammontare di tale canone è comprensivo delle seguenti componenti ammesse dalla normativa vigente:
- Canoni per oneri aree di salvaguardia, servitù, concessioni derivazioni;.
- Spese di funzionamento dell’ATO;
- Mutui pregressi.
Nella tabella seguente è riportato l’andamento del canone di concessione previsto nel piano per le due aree di gestione.
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Tabella 38 – Evoluzione del canone di concessione su 30 anni (Euro)
CANONE DI CONCESSIONE (GEA SpA)
VOCI DI COSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Mutui pregressi 2.210.059 2.065.738 2.055.691 2.030.756 1.973.328 1.969.701 1.028.405 853.961 740.417 687.870Spese ATO 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000Canoni 30.200 30.200 30.200 30.200 30.306 30.413 30.520 30.626 30.733 30.840TOTALE 2.545.259 2.400.938 2.390.891 2.365.956 2.308.635 2.305.115 1.363.925 1.189.587 1.076.150 1.023.710
VOCI DI COSTO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Mutui pregressi 608.622 402.171 364.384 338.068 333.135 312.199 182.126 182.126 171.600 141.683Spese ATO 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000Canoni 30.946 31.053 31.160 31.266 31.373 31.480 31.586 31.693 31.800 31.906TOTALE 944.568 738.225 700.544 674.334 669.508 648.679 518.712 518.819 508.400 478.589
VOCI DI COSTO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Mutui pregressi 109.567 109.567 86.243 35.262 35.262 0 0 0 0 0Spese ATO 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000Canoni 31.906 31.906 31.906 31.906 31.906 31.906 31.906 31.906 31.906 31.906TOTALE 446.473 446.473 423.149 372.168 372.168 336.906 336.906 336.906 336.906 336.906
CANONE DI CONCESSIONE (Sistema Ambiente Srl)
VOCI DI COSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Mutui pregressi 2.158.146 2.045.829 2.045.824 1.842.155 1.817.553 1.624.815 1.228.934 1.120.546 1.094.044 1.007.469Spese ATO 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000Canoni 21.555 21.555 21.555 21.555 21.652 21.749 21.846 21.943 22.040 22.137TOTALE 2.374.701 2.262.384 2.262.378 2.058.710 2.034.205 1.841.564 1.445.780 1.337.489 1.311.084 1.224.606
VOCI DI COSTO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Mutui pregressi 831.181 704.403 687.187 413.930 408.080 294.921 230.383 230.383 222.023 143.272Spese ATO 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000Canoni 22.234 22.331 22.429 22.526 22.623 22.720 22.817 22.914 23.011 23.108TOTALE 1.048.416 921.734 904.616 631.456 625.703 512.641 448.200 448.297 440.034 361.380
VOCI DI COSTO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Mutui pregressi 38.536 4.190 0 0 0 0 0 0 0 0Spese ATO 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 195.000Canoni 23.108 23.108 23.108 23.108 23.108 23.108 23.108 23.108 23.108 23.108TOTALE 256.644 222.298 218.108 218.108 218.108 218.108 218.108 218.108 218.108 218.108
10.3 AMMORTAMENTI
Il processo di ammortamento consente la ripartizione del costo dell’investimento su un numero di annualità pari alla vita utile stimata del bene ed è proprio tramite la quota annua di ammortamento che il Gestore potrà recuperare progressivamente l’investimento effettuato. La componente A degli ammortamenti confluisce integralmente nel calcolo della tariffa.
L’entità degli ammortamenti è proporzionale all’ammontare degli investimenti effettuati, alla loro natura ed, infine, alla tipologia delle opere realizzate. Il calcolo è stato condotto suddividendo gli investimenti sostenuti nei vari anni di gestione per categorie omogenee, sono state inoltre applicate le aliquote fiscali in ottemperanza della vigente normativa fiscale.
In particolare, le aliquote adottate sono le seguenti:
Cespite aliquota
ammortamento (%)
Serbatoi 4%
Condotte ottimizzazione 5%
Condotte sostituzioni 5%
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Cespite aliquota
ammortamento (%)
Imp. di depurazione e potabilizzazione 8%
Manutenzioni e riparazioni 20%
Opere idrauliche fisse 2,5%
Impianti di sollevamento 12%
Attrezzature informatiche 20%
Acquisto veicoli 25%
Edifici 3,5%
Telecontrollo-Ricerca perdite-Sostituzione contatori 20%
Il piano degli ammortamenti previsto per le due aree di gestione è riportato in Allegato.
10.4 REMUNERAZIONE DEL CAPITALE
L’ultima componente che consente la determinazione della tariffa è quella relativa alla remunerazione del capitale investito R. Il Metodo stabilisce la percentuale del 7% e la applica alla semisomma del capitale investito al netto degli ammortamenti per gli anni n ed (n-1).
L’andamento previsto nel periodo di piano per le due aree di gestione è riportato in Allegato.
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10.5 TARIFFA MEDIA PONDERATA DELLE GESTIONI PREESISTENTI
La tariffa media ponderata delle gestioni preesistenti è stata calcolata per l’intero ATO considerando le seguenti componenti, sulla base dei dati di ricognizione:
- Ricavi da servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;
- Mancati ricavi da servizio di fognatura e depurazione;
- Rimborso dei mutui in essere;
- Spese di funzionamento dell’ATO;
- Canoni (oneri aree di salvaguardia, concessioni derivazione, servitù, ecc.).
Nella seguente tabella sono riportate in sintesi i valori delle componenti menzionate.
Tabella 39 – Calcolo della Tariffa Media Ponderata delle gestioni preesistenti
Descrizione
Ricavi totali servizio di Acquedotto € 6.858.296,50 Euro
Volumi fatturati servizio di acquedotto 16.769.784 mc
Ricavi totali servizio di Fognatura € 1.209.664,05 Euro
Volumi fatturati servizio di fognatura 11.730.458 mc
Ricavi totali servizio di Depurazione € 3.010.042,47 Euro
Volumi fatturati servizio di depurazione 11.744.336 mc
Stima mancati ricavi servizio Fognatura € 442.441,07 Euro
q = 1-Vfgn/Vacq 30% %
Volumi non fatturati servizio Fognatura 5.039.326 mc
tariffa minima fognatura € 0,0878 Euro/mc
Stima mancati ricavi servizio Depurazione € 1.297.713,56 Euro
q = 1-Vdep/Vacq 30% %
Volumi non fatturati servizio depurazione 5.025.448 mc
tariffa minima depurazione € 0,2582 Euro/mc
Somma Ricavi SII € 12.818.157,64
Volume Servizio idrico integrato 16.769.784 mc
Tariffa media ponderata (esclusi i mutui) 0,77 Euro/mc
Rata mutui in essere € 4.374.000,00 Euro
Spese ATO € 500.000,00 Euro
Canoni (aree di salvaguardia, utilizzazione acqua pubblica, ecc.) € 963.200,00 Euro
Costo acqua acquistata da terzi € 80.000,00 Euro
Somma altre voci di costo € 5.917.200,00 Euro
Volume Servizio idrico integrato 16.769.784 mc
Incidenza mutui e altre voci di costo 0,35 Euro/mc
Tariffa media ponderata 1,12 Euro/mc
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Dai dati in tabella risulta che la Tariffa Media Ponderata delle gestioni preesistenti nel territorio dell’ATO, considerando le sole componenti relative ai ricavi, risulta pari a 0,77 Euro/mc.
Considerando le ulteriori voci di costo ammesse dalla normativa vigente (mutui in essere, spese ATO e canoni), che incidono per circa 0,35 Euro/mc, la Tariffa Media Ponderata risulta pari a 1,12 Euro/mc.
10.6 SVILUPPO TARIFFARIO
La quantificazione della Tariffa Reale Media deriva dall’applicazione del Metodo Normalizzato alla realtà dell’ambito territoriale nel periodo di piano.
Il calcolo della Tariffa Reale Media è la somma dei fattori precedentemente individuati (C=costi operativi di progetto, comprensivi del canone di concessione stimato, A=ammortamenti, R=remunerazione del capitale) rapportati al volume erogato.
Relativamente al volume erogato, ai fini del calcolo dello sviluppo tariffario nel periodo di piano, è stato considerato un valore costante e pari a circa 9,83 milioni di mc per l’area di gestione GEA e pari a circa 6,64 milioni di mc per l’area di gestione Sistema Ambiente.
Nelle tabelle riportate in Allegato e nelle figure che seguono è riportato lo sviluppo tariffario previsto nel periodo di piano per le due aree di gestione individuate.
In particolare, i dati nelle tabelle mostrano che i valori degli incrementi tariffari tra un anno e l’altro risultano sempre inferiori ai livelli massimi del k consentiti dal Metodo Normalizzato (k max = 7,5% nel passaggio dalla situazione attuale al primo anno di gestione, k max = 5% per gli anni successivi).
3 Valore aggiornato al 2008
4 Valore aggiornato al 2008
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Figura 19 – Sviluppo tariffario su 30 anni (GEA SpA)
Sviluppo Tariffa d'Ambito - TRM
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Eu
ro/m
c
Figura 20 – Sviluppo componenti tariffarie su 30 anni (GEA SpA)
Sviluppo tariffa d'Ambito - Componenti tariffarie
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Eur
o/m
c
Costi Operativi Ammortamento Remunerazione capitale
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Figura 21 – Sviluppo tariffario su 30 anni (Sistema Ambiente Srl)
Sviluppo Tariffa d'Ambito - TRM
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Eur
o/m
c
Figura 22 – Sviluppo componenti tariffarie su 30 anni (Sistema Ambiente Srl)
Sviluppo tariffa d'Ambito - Componenti tariffarie
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Eur
o/m
c
Costi Operativi Ammortamento Remunerazione capitale
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SIMULAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE
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11. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - SOCIETA’ GEA SPA
Il piano economico – finanziario è la traduzione in termini monetari delle scelte gestionali di natura tecnica ed organizzativa operate. L’obiettivo è quello di determinare la migliore combinazione delle numerose grandezze variabili, per ottenere, nell’arco del ventennio di gestione, l’equilibrio tra:
una offerta congrua rispetto alla qualità del servizio offerto ai cittadini;
una tariffa contenuta per i consumatori;
un adeguato compenso per il gestore.
La determinazione dell’equilibrio è ottenuta attraverso differenti simulazioni sulle seguenti variabili:
le fonti di finanziamento onerose e non;
la remunerazione del capitale investito;
i canoni da versare agli Enti Locali;
l’apporto di capitale proprio da parte dei soci;
le modalità e la tempistica di rimborso dei mutui.
Nelle suddette simulazioni non si è tenuto conto dell’aumento dei prezzi nei diversi anni, ipotizzando uno scenario a lungo termine in assenza di inflazione.
Per la stima dei flussi di liquidità in entrata e in uscita dall’Ente Gestore, si è ipotizzato un tempo medio pari a 90 giorni per l’incasso dai clienti e per il pagamento dei fornitori.
Tali presupposti permetteranno il raggiungimento di un soddisfacente grado di efficienza economica insieme ad una maggior qualità del servizio corrisposto all’utente.
Di seguito sono analizzati il bilancio previsionale e il prospetto dei flussi di cassa, con l’obiettivo di verificarne la sostenibilità sotto il profilo finanziario e reddituale. Sono inoltre analizzate le dinamiche del fabbisogno finanziario nell’arco temporale considerato e le adeguate modalità di copertura dello stesso, nel rispetto dei principi contabili e dei criteri di una gestione economico-finanziaria efficiente.
11.1 CONTO ECONOMICO
La tabella in Allegato 1 espone le componenti positive e negative di reddito secondo lo schema di cui al Decreto Legislativo 127/1991 del Codice Civile ed i risultati intermedi rappresentati dal valore della produzione, dal costo della produzione, dalla differenza tra costi e valore della produzione, dal risultato della gestione finanziaria, dal risultato della gestione straordinaria, dal risultato ante imposte e infine dal risultato di esercizio.
Per ciò che concerne il valore della produzione è stata ipotizzata la seguente distinzione tra “ricavi da tariffa” ed “altri ricavi”.
i primi sono relativi ai ricavi derivanti dall’erogazione del servizio idrico all’utenza, sono stati ottenuti dal prodotto tra la tariffa reale media ed il volume d’acqua venduto;
i secondi derivano dalla prestazione di servizi accessori, quali ad esempio il servizio di spurgo delle fosse settiche. Tale voce di ricavo prudenzialmente non è stata considerata.
Nei costi della produzione confluiscono i costi operativi, comprensivi del canone di concessione
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del SII, e gli ammortamenti. I costi operativi comprendono sia i costi del personale, sia i costi per l’acquisto di materie prime, le spese generali, i costi per l’acquisto di servizi resi da terzi, etc.
Il canone di concessione del SII risulta legato alle spese di funzionamento della struttura tecnica dell’Autorità d’ambito e all’ammontare annuo dei mutui in essere contratti dai Comuni come precedentemente illustrato.
Il risultato della gestione finanziaria evidenzia il totale degli interessi maturati sull’indebitamento in essere, articolato in diverse linee di finanziamento in funzione della natura del fabbisogno da coprire come meglio sarà spiegato nel commento al prospetto dei flussi di cassa.
In via prudenziale, data l’ampiezza dell’arco temporale considerato non è stata formulata alcuna stima in merito ai proventi e agli oneri straordinari.
Nella predisposizione dei bilanci preventivi si è tenuto conto infine del carico tributario rappresentato dall’IRES e dall’IRAP in accordo con quanto disposto dalla vigente normativa tributaria.
L’IRES è stata calcolata applicando una aliquota costate pari al 33% sull’utile lordo al termine di ciascun esercizio, l’IRAP è stata invece calcolata applicando una aliquota del 4,25% alla base imponibile rappresentata dal reddito operativo aumentato del costo del personale indeducibile ai soli fini IRAP.
11.2 STATO PATRIMONIALE
La tabella in Allegato 1 espone lo Stato Patrimoniale previsionale.
Si è ipotizzato che il fabbisogno finanziario del gestore relativo agli investimenti per la ristrutturazione degli impianti già esistenti o la realizzazione ex novo delle opere sia finanziato attraverso la definizione di un mix variabile rappresentato dal capitale proprio e dal capitale di credito nella misura rispettivamente del 30% e del 70%. Il piano degli interventi su cui si basa lo sviluppo tariffario considera gli investimenti a carico del soggetto gestore del servizio idrico integrato, pari a 151,7 milioni di euro nei 30 anni considerati.
I mezzi propri, consistenti nei versamenti di capitale da parte di soci, crescono progressivamente da 1.099.110 euro il primo anno a 13.484.782 al dodicesimo anno, successivamente costante fino a termine della gestione.
Il capitale di terzi è rappresentato da mutui al lungo termine erogati dagli istituti di credito ad un tasso fisso del 4%, aventi una durata pari a 15 anni ed un periodo di preammortamento durante il quale si è considerato il solo pagamento degli interessi.
Gli ammortamenti relativi alla applicazione del Piano degli investimenti sono stati calcolati utilizzando le specifiche aliquote per tipologia di opera previste dalla vigente normativa fiscale, dimezzando la quota di ammortamento nell’anno di entrata in funzione del bene.
Le ipotesi assunte alla base della determinazione del capitale circolante netto prevedono una dilazione media di 90 giorni tanto per i crediti verso clienti quanto per i debiti commerciali verso fornitori. L’ammontare dei debiti è stato calcolato considerando i costi di esercizio e le spese di investimento dilazionabili (queste ultime con dilazione media a 90 giorni). Le aliquote IVA considerate sono pari al 10% per l’IVA a debito sui ricavi, 20% per l’IVA a credito sui costi di esercizio.
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11.3 FLUSSI DI CASSA
La tabella in Allegato 1 evidenzia la dinamica dei flussi di cassa:
Per ciascun anno viene determinato il flusso di cassa della gestione corrente, della gestione investimenti, la variazione della posizione finanziaria netta e il flusso netto di esercizio.
Il flusso della gestione corrente è determinato dalla somma algebrica del reddito operativo, degli ammortamenti, degli accantonamenti al netto di utilizzi e della variazione del capitale circolante. L’ammontare del fondo TFR è stato calcolato ipotizzando il pensionamento del 10% dei dipendenti nel corso di ciascuna annualità. Il flusso della gestione corrente rappresenta la liquidità generata dalla gestione corrente (autofinanziamento), quando positiva viene destinata a copertura delle uscite per gli investimenti.
Il flusso di cassa della gestione investimenti evidenzia il fabbisogno derivante dalla applicazione del piano degli investimenti pari a 151,7 milioni di euro. Per la copertura di tale fabbisogno si è ipotizzato il ricorso a mezzi di terzi ed a mezzi propri nella misura rispettivamente del 70% e del 30. Il ricorso a capitale di terzi prevede l’accensione di mutui aventi durata pari a 15 anni e tasso del 4% annuo. Nel primo triennio è previsto un aumento medio annuo di capitale sociale di circa 930.000,00 euro/anno.
L’utile di esercizio concorre per intero all’autofinanziamento del gestore, per cui non è stata prevista alcuna distribuzione dei dividendi in tutto l’arco di piano.
L’andamento dei flussi di cassa netti di esercizio mostra un valore positivo a partire dal 21° anno.
11.4 ANALISI DEI RISULTATI E CONSIDERAZIONI FINALI
Le ipotesi assunte per la copertura del fabbisogno finanziario hanno come obiettivo principale quello di verificare la compatibilità dei dati di input inerenti lo sviluppo di costi e investimenti ammessi dalla dinamica tariffaria, prevista dal Metodo Normalizzato, con la redditività della gestione e l’equilibrio finanziario della società. Le assunzione effettuate circa le modalità di copertura del fabbisogno finanziario, che andranno meglio definite in fase di finanziamento del Piano d’ambito da parte del gestore, hanno il fine ulteriore di giungere ad una distribuzione dei flussi compatibile con quanto richiesto dal mercato bancario e finanziario.
Dal punto di vista economico, il gestore sarà in grado di realizzare un risultato netto di esercizio positivo già dal primo anno e crescente nel corso della gestione.
Dall’analisi dei flussi di cassa riportati nella tabella precedente, la gestione corrente produce flussi positivi e sempre crescenti già dal primo anno. Gli aspetti critici invece riguardano la gestione degli investimenti e, soprattutto, la gestione della posizione finanziaria netta, positiva nei primi 12 anni e poi sempre negativa.
Come specificato precedentemente, le ipotesi assunte per la copertura delle uscite per investimenti prevedono che la liquidità generata dalle operazioni di gestione (flusso di cassa della gestione corrente), se positiva, concorra per intero all’autofinanziamento del gestore.
Per la copertura del fabbisogno residuo è stata ipotizzata l’attivazione di due tipologie di linee di finanziamento, rappresentate da mutui e da scoperto a breve. Il ricorso a mezzi di terzi presenta il vincolo di non accendere nuovi finanziamenti a medio-lungo termine a partire dal tredicesimo anno e di terminare la restituzione degli stessi entro il ventesimo. Per gli anni successivi al dodicesimo, quindi, tutto il fabbisogno è coperto con indebitamento a breve.
Dalle simulazioni sviluppate deriva che per raggiungere l’equilibrio economico-finanziario entro il 30° anno va definito il valore del capitale iniziale di concerto con i Comuni.
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12. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - SOCIETA’ SISTEMA AMBIENTE SRL
Il piano economico – finanziario è la traduzione in termini monetari delle scelte gestionali di natura tecnica ed organizzativa operate. L’obiettivo è quello di determinare la migliore combinazione delle numerose grandezze variabili, per ottenere, nell’arco del ventennio di gestione, l’equilibrio tra:
- una offerta congrua rispetto alla qualità del servizio offerto ai cittadini;
- una tariffa contenuta per i consumatori;
- un adeguato compenso per il gestore.
La determinazione dell’equilibrio è ottenuta attraverso differenti simulazioni sulle seguenti variabili:
- le fonti di finanziamento onerose e non;
- la remunerazione del capitale investito;
- i canoni da versare agli Enti Locali;
- l’apporto di capitale proprio da parte dei soci;
- le modalità e la tempistica di rimborso dei mutui.
Nelle suddette simulazioni non si è tenuto conto dell’aumento dei prezzi nei diversi anni, ipotizzando uno scenario a lungo termine in assenza di inflazione.
Per la stima dei flussi di liquidità in entrata e in uscita dall’Ente Gestore, si è ipotizzato un tempo medio pari a 90 giorni per l’incasso dai clienti e per il pagamento dei fornitori.
Tali presupposti permetteranno il raggiungimento di un soddisfacente grado di efficienza economica insieme ad una maggior qualità del servizio corrisposto all’utente.
Di seguito sono analizzati il bilancio previsionale e il prospetto dei flussi di cassa, con l’obiettivo di verificarne la sostenibilità sotto il profilo finanziario e reddituale. Sono inoltre analizzate le dinamiche del fabbisogno finanziario nell’arco temporale considerato e le adeguate modalità di copertura dello stesso, nel rispetto dei principi contabili e dei criteri di una gestione economico-finanziaria efficiente.
12.1 CONTO ECONOMICO
La tabella in Allegato 2 espone le componenti positive e negative di reddito secondo lo schema di cui al Decreto Legislativo 127/1991 del Codice Civile ed i risultati intermedi rappresentati dal valore della produzione, dal costo della produzione, dalla differenza tra costi e valore della produzione, dal risultato della gestione finanziaria, dal risultato della gestione straordinaria, dal risultato ante imposte e infine dal risultato di esercizio.
Per ciò che concerne il valore della produzione è stata ipotizzata la seguente distinzione tra “ricavi da tariffa” ed “altri ricavi”.
- i primi sono relativi ai ricavi derivanti dall’erogazione del servizio idrico all’utenza, sono stati ottenuti dal prodotto tra la tariffa reale media ed il volume d’acqua venduto;
- i secondi derivano dalla prestazione di servizi accessori, quali ad esempio il servizio di spurgo delle fosse settiche. Tale voce di ricavo prudenzialmente non è stata considerata.
Nei costi della produzione confluiscono i costi operativi, comprensivi del canone di concessione
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del SII, e gli ammortamenti. I costi operativi comprendono sia i costi del personale, sia i costi per l’acquisto di materie prime, le spese generali, i costi per l’acquisto di servizi resi da terzi, etc.
Il canone di concessione del SII risulta legato alle spese di funzionamento della struttura tecnica dell’Autorità d’ambito e all’ammontare annuo dei mutui in essere contratti dai Comuni come precedentemente illustrato.
Il risultato della gestione finanziaria evidenzia il totale degli interessi maturati sull’indebitamento in essere, articolato in diverse linee di finanziamento in funzione della natura del fabbisogno da coprire come meglio sarà spiegato nel commento al prospetto dei flussi di cassa.
In via prudenziale, data l’ampiezza dell’arco temporale considerato non è stata formulata alcuna stima in merito ai proventi e agli oneri straordinari.
Nella predisposizione dei bilanci preventivi si è tenuto conto infine del carico tributario rappresentato dall’IRES e dall’IRAP in accordo con quanto disposto dalla vigente normativa tributaria.
L’IRES è stata calcolata applicando una aliquota costate pari al 33% sull’utile lordo al termine di ciascun esercizio, l’IRAP è stata invece calcolata applicando una aliquota del 4,25% alla base imponibile rappresentata dal reddito operativo aumentato del costo del personale indeducibile ai soli fini IRAP.
12.2 STATO PATRIMONIALE
La tabella in Allegato 2 espone lo Stato Patrimoniale previsionale.
Si è ipotizzato che il fabbisogno finanziario del gestore relativo agli investimenti per la ristrutturazione degli impianti già esistenti o la realizzazione ex novo delle opere sia finanziato attraverso la definizione di un mix variabile rappresentato dal capitale proprio e dal capitale di credito nella misura rispettivamente del 30% e del 70%. Il piano degli interventi su cui si basa lo sviluppo tariffario considera gli investimenti a carico del soggetto gestore del servizio idrico integrato, pari a 106.6 milioni di euro nei 30 anni considerati.
I mezzi propri, consistenti nei versamenti di capitale da parte di soci, crescono progressivamente da 833.137 euro il primo anno a 9.896.285 al dodicesimo anno, successivamente costante fino a termine della gestione.
Il capitale di terzi è rappresentato da mutui al lungo termine erogati dagli istituti di credito ad un tasso fisso del 4%, aventi una durata pari a 15 anni ed un periodo di preammortamento durante il quale si è considerato il solo pagamento degli interessi.
Gli ammortamenti relativi alla applicazione del Piano degli investimenti sono stati calcolati utilizzando le specifiche aliquote per tipologia di opera previste dalla vigente normativa fiscale, dimezzando la quota di ammortamento nell’anno di entrata in funzione del bene.
Le ipotesi assunte alla base della determinazione del capitale circolante netto prevedono una dilazione media di 90 giorni tanto per i crediti verso clienti quanto per i debiti commerciali verso fornitori. L’ammontare dei debiti è stato calcolato considerando i costi di esercizio e le spese di investimento dilazionabili (queste ultime con dilazione media a 90 giorni). Le aliquote IVA considerate sono pari al 10% per l’IVA a debito sui ricavi, 20% per l’IVA a credito sui costi di esercizio.
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12.3 FLUSSI DI CASSA
La tabella in Allegato 2 evidenzia la dinamica dei flussi di cassa.
Per ciascun anno viene determinato il flusso di cassa della gestione corrente, della gestione investimenti, la variazione della posizione finanziaria netta e il flusso netto di esercizio.
Il flusso della gestione corrente è determinato dalla somma algebrica del reddito operativo, degli ammortamenti, degli accantonamenti al netto di utilizzi e della variazione del capitale circolante. L’ammontare del fondo TFR è stato calcolato ipotizzando il pensionamento del 10% dei dipendenti nel corso di ciascuna annualità. Il flusso della gestione corrente rappresenta la liquidità generata dalla gestione corrente (autofinanziamento), quando positiva viene destinata a copertura delle uscite per gli investimenti.
Il flusso di cassa della gestione investimenti evidenzia il fabbisogno derivante dalla applicazione del piano degli investimenti pari a 106,6 milioni di euro. Per la copertura di tale fabbisogno si è ipotizzato il ricorso a mezzi di terzi ed a mezzi propri nella misura rispettivamente del 70% e del 30. Il ricorso a capitale di terzi prevede l’accensione di mutui aventi durata pari a 15 anni e tasso del 4% annuo. Nel primo triennio è previsto un aumento medio annuo di capitale sociale di circa 676.000,00 euro/anno.
L’utile di esercizio concorre per intero all’autofinanziamento del gestore, per cui non è stata prevista alcuna distribuzione dei dividendi in tutto l’arco di piano.
L’andamento dei flussi di cassa netti di esercizio mostra un valore positivo a partire dal 21° anno.
12.4 ANALISI DEI RISULTATI E CONSIDERAZIONI FINALI
Le ipotesi assunte per la copertura del fabbisogno finanziario hanno come obiettivo principale quello di verificare la compatibilità dei dati di input inerenti lo sviluppo di costi e investimenti ammessi dalla dinamica tariffaria, prevista dal Metodo Normalizzato, con la redditività della gestione e l’equilibrio finanziario della società. Le assunzione effettuate circa le modalità di copertura del fabbisogno finanziario, che andranno meglio definite in fase di finanziamento del Piano d’ambito da parte del gestore, hanno il fine ulteriore di giungere ad una distribuzione dei flussi compatibile con quanto richiesto dal mercato bancario e finanziario.
Dal punto di vista economico, il gestore sarà in grado di realizzare un risultato netto di esercizio positivo già dal primo anno e crescente nel corso della gestione.
Dall’analisi dei flussi di cassa riportati nella tabella precedente, la gestione corrente produce flussi positivi e sempre crescenti già dal primo anno. Gli aspetti critici invece riguardano la gestione degli investimenti e, soprattutto, la gestione della posizione finanziaria netta, positiva nei primi 12 anni e poi sempre negativa.
Come specificato precedentemente, le ipotesi assunte per la copertura delle uscite per investimenti prevedono che la liquidità generata dalle operazioni di gestione (flusso di cassa della gestione corrente), se positiva, concorra per intero all’autofinanziamento del gestore.
Per la copertura del fabbisogno residuo è stata ipotizzata l’attivazione di due tipologie di linee di finanziamento, rappresentate da mutui e da scoperto a breve. Il ricorso a mezzi di terzi presenta il vincolo di non accendere nuovi finanziamenti a medio-lungo termine a partire dal tredicesimo anno e di terminare la restituzione degli stessi entro il ventesimo. Per gli anni successivi al dodicesimo, quindi, tutto il fabbisogno è coperto con indebitamento a breve.
Dalle simulazioni sviluppate deriva che per raggiungere l’equilibrio economico-finanziario entro il 30° anno va definito il valore del capitale iniziale di concerto con i Comuni.
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13. FASE DI AVVIO DELLA GESTIONE INTEGRATA NELL’AMBITO
La fase di avvio della Gestione Integrata nell’ambito si suddivide in tre distinti periodi, per ciascuno dei quali vengono di seguito individuate le scansioni temporali e gli adempimenti sia a carico del Gestore nonché a carico dei Comuni del Consorzio e dell’Autorità d’ambito.
13.1 1° PERIODO – SUPERAMENTO DELLE GESTIONI IN ECONOMIA E DELLA FRAMMENTAZIONE VERTICALE
DAL 1/7/2009 AL 31/12/2009
In seguito all’affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell’Autorità d’Ambito, il Gestore procede, per step successivi, alla presa in carico delle gestioni preesistenti.
Il Gestore procede alla fatturazione dei consumi sulla base delle tariffe ad oggi vigenti nei singoli Comuni con successivo riaccredito delle somme al Comune di riferimento.
L’attività di gestione verrà a sua volta fatturata dal Gestore al Comune in favore del quale l’attività è stata svolta.
Nelle more di una definizione puntuale da parte dell’Autorità d’ambito circa la procedura di trasferimento del personale appartenente alle amministrazioni comunali, i Comuni si rendono disponibili, qualora richiesto dal Gestore, ad adottare l’istituto del “comando” del personale comunale che svolge mansioni nell’ambito del servizio idrico integrato.
13.2 2° PERIODO – PRIMA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DAL 1/1/2010 AL 31/12/2010
Dal 1° gennaio tutti i Comuni sono presi in carico dal Gestore.
Le attività di gestione nonché le manutenzioni ordinarie delle opere e delle reti sono svolte dal Gestore.
L’attività di manutenzione straordinaria sulle opere e sulle reti ovvero le nuove realizzazioni del Servizio idrico Integrato devono essere preventivamente autorizzate dall’Autorità d’ambito al Comune/Gestore previo riscontro delle previsioni del Piano d’ambito ed individuazione della copertura finanziaria operata dal Comune/Gestore o tramite altro finanziamento pubblico.
Le progettazioni potranno essere seguite dal Comune/Gestore direttamente o con l’ausilio di professionisti esterni.
Gli oneri derivanti da eventuali mutui contratti in questa fase saranno riportati in tariffa a bancabilità di Piano ottenuta.
L’Autorità d’ambito e il Gestore si impegnano al monitoraggio continuo del nuovo sistema di gestione anche attraverso l'analisi congiunta dei report economico-finanziari trimestrali (entro il 2° mese successivo)
L’Autorità d’ambito procede, supportato da un Advisor, alla predisposizione del piano economico finanziario al fine di ottenere la finanziabilità degli investimenti del Piano d'ambito
L’Autorità d’ambito procede alla gara per ottenere i finanziamenti necessari.
In questo 2° periodo della durata di un anno e comunque fino all’ottenimento della bancabilità del Piano d’ambito, l’Autorità d’ambito approva una tariffa reale media di riferimento che copra i costi di gestione rimanendo al momento esclusi gli oneri derivanti dai mutui contratti dai
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Comuni precedentemente all’affidamento del Servizio Idrico Integrato operato dall’AATO e gli oneri relativi agli investimenti.
13.3 3° PERIODO –GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A REGIME
Entro il 1° gennaio 2012
Dai dati emersi nel corso del primo anno di gestione integrata (2° periodo), dalle eventuali modifiche introdotte nel Piano d'ambito ai fini di consentire la bancabilità degli investimenti, dal risultato della gara per ottenere il miglior finanziamento verrà individuata la tariffa di riferimento per gli anni successivi.
Se tutti i risultati saranno fruibili entro il mese di novembre 2010, l'inizio della applicazione della “TARIFFA completa” (inclusiva anche della quota di rimborso delle rate dei mutui pregressi in carico ai Comuni, dell’ammortamento dei nuovi investimenti e della remunerazione del capitale) potrà partire dal 1° gennaio 2011
13.4 FINANZIAMENTO DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Concorrono al finanziamento delle opere del Servizio Idrico Integrato i fondi derivanti dalle seguenti voci:
• stanziamenti per investimenti del SII ex art. 5 co. 3 della L.R. 17/2008 in base al quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Autorità d’ambito contributi per le spese di sviluppo degli investimenti sugli impianti e sulle infrastrutture, per un impegno ventennale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. Ad oggi non sono ancora state definite le modalità e la tipologia del trasferimento del contributo;
• l’ammontare complessivo delle somme trasferite alla Provincia dai Comuni ovvero accantonate nel proprio bilancio dai Comuni stessi, somme derivanti dall’adozione, ex art. 4 co. 33 L.R. 1/2004, degli incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento del Piano Stralcio Provinciale di cui all’art. 141 co. 4 L. 388/2000 (Finanziaria 2001). Ad istruttoria conclusa le somme saranno utilizzate per finanziare gli investimenti previsti nel Piano d’ambito;
• rielaborazione del Piano Economico-Finanziario con ridefinizione della tariffa di riferimento, sulla base dell’assetto societario e dei dati di bilancio delle due società di gestione nonché sulla base delle risultanze dei precedenti punti, Piano propedeutico alla individuazione del miglior finanziamento degli investimenti previsti per il Servizio Idrico Integrato.
A.A.T.O. OCCIDENTALE – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Piano d’Ambito pagina: 106/107
13.5 MUTUI CONTRATTI DAI COMUNI ANTECEDENTEMENTE ALL’AFFIDAMENTO DEL SII
In riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato n°2378/2009 e n°2379/2009 in base alle quali i contributi pubblici a fondo perduto non rappresentano costo di gestione il cui importo possa essere caricato sull’utenza in tariffa, l’Autorità d’ambito svolgerà un’istruttoria al fine di trasferire correttamente in tariffa la quota degli oneri dei mutui al netto di eventuali contributi pubblici.
L’AATO Occidentale effettua la ricognizione dei proventi netti di gestione (ricavi da bollettazione per vendita di acqua all’ingrosso o al dettaglio, per servizi di fognatura e depurazione, dedotti i costi totali per l’esercizio del servizio idrico integrato), risultanti dai dati forniti dai Comuni per l’anno 2006 in relazione alla predisposizione del Piano d’ambito, rettificando ed integrando i valori che dovessero risultare non corretti o incompleti (proventi netti di gestione rettificati)
I Comuni con proventi netti di gestione rettificati positivi e che utilizzavano tale margine gestionale per il pagamento delle rate dei mutui non soggetti ad alcun tipo di contribuzione pubblica continuano a ricevere dal Gestore una somma pari all’entità di tali proventi.
Le somme erogate dai Gestori ai Comuni a tale titolo, nel periodo in cui non sia ancora applicata la tariffa “completa” del Servizio Idrico Integrato, sono considerate nel calcolo della tariffa del Servizio per il solo periodo transitorio.
In definitiva i proventi che i Comuni derivavano da tariffa per il pagamento dei mutui sono ad essi mantenuti, demandando a tal fine i Gestori al pagamento delle relative somme risultanti dalla ricognizione da sottoporre all’approvazione dell’AATO Occidentale.
A.A.T.O. OCCIDENTALE – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Piano d’Ambito pagina: 107/107
ALLEGATO - ELENCO TABELLE
TABELLA A.1 - Mutui pregressi a livello comunale
TABELLA A.2 - Piano degli interventi a livello comunale
TABELLA B.1 - Piano degli investimenti GEA Spa
TABELLA B.2 - Piano degli investimenti Sistema Ambiente Srl
TABELLA C.1 - Evoluzione dei costi su 30 anni (Euro) - GEA SpA
TABELLA C.2 - Evoluzione dei costi su 30 anni (Euro) - Sistema Ambiente Srl
TABELLA D.1 - Piano di ammortamento su 30 anni e Remunerazione del Capitale GEA Spa
TABELLA D.2 - Piano di ammortamento su 30 anni e Remunerazione del Capitale Sistema Ambiente Srl
TABELLA E.1 - Sviluppo tariffario su 30 anni GEA Spa
TABELLA E.2 - Sviluppo tariffario su 30 anni Sistema Ambiente Srl
TABELLA F.1 - Simulazione economico finanziaria GEA Spa
TABELLA F.2 - Simulazione economico finanziaria Sistema Ambiente Srl
TABELLA A.1 - M
utui pregressi a livello comunale
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2008
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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2021
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2031
2032
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TABELLA D.2 - Piano di ammortamento su 30 anni e Remunerazione del Capitale Sistema Ambiente Srl
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