- 9 APR. 2020 · di pagamento n. 1 di € 151.300,00 oltre IVA, sottoscritti dall'appaltatore senza...
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SERVIZIO ALBO PRETORIO
Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito Web di questa ASL, BA in data
- 9 APR. 2020
tor n I ne
Pubblicazione N.
in Bari-Carbonara, nella sede
REGIONE PUGLIA ASL BA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione N.
del o 7 APR. 2020
OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA - F.E.S.R. 2014-2020- "Interventi strutturali e Rifunzionalizzazione
di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via Russolillo in Mola di Bari"- Approvazione
s.a.l. n.4 e liquidazione certificato di pagamento n.4.-
CUP D49J19000030006 - CIG 78669035B9
L'anno 2020, il giorno del mese di
dell'AREA GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1.
Vistà la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
Sulla base di conforme istruttoria della U.O. che fa capo alla medesima Direzione Operativa;
II DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
"Area Gestione Tecnica"
HA ADOTTATO
La seguente determinazione:
Premesso che:
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 336 del 19.02.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di"Interventi strutturali — Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sita alla Via Russolino in Mola di
Bari", elaborato dall'Ing. Nicola Sansolini, Direttore Area Gestione Tecnica, per una spesa complessiva di Euro
1.500.000, di cui Euro 983.431,74 per lavori ed Euro 516.568,26 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
Con il medesimo provvedimento è stato conferito all'Ing. Nicola lacobellis l'incarico di .Responsabile Unico del
Procedimento e si è provveduto ad autorizzare il Direttore dell'Area Gestione Tecnica ASL BA ad avviare le procedure
di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni
ed i criteri di cui al comma 2 lett. c) dell'art. 36 del Codice, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017,
con invito a quindici operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione delle imprese iscritte all'Albo Fornitori
EmPulia, in possesso dei requisiti generali e speciali per l'esecuzione dei lavori in questione;
Con Determinazione Dirigenziale n. 5074 del 24.04.2019 si è preso atto della proposta dell'unico operatore
economico partecipante; Con Deliberazione del Direttore Generale n. 985 del 06.06.2019, sono stati nominati i componenti della
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;
Con Determinazione Dirigenziale n. 8210 del 03.07.2019, sono stati approvati i verbali di gara della commissione
giudicatrice, firmati dal RUP, dai quali si evince che la migliore offerta per l'affidamento dei lavori di "Interventi
strutturali e Rifunzionalizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale sito alla Via Russolillo in Mola di Bari" è stata
presentata dall'operatore economico "UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, con sede legale in Roma (RM) in Via
dell'Acquedotto del Peschiera n. 182, Cap. 00135, C.F./P.IVA. 14341341007 — Ditta Esecutrice CEIM S.R.L, con sede
ad Alta mura (BA) in Via San Pasquale n. 17, Cap. 70022, C.F./P.IVA. IT07674880724", avendo conseguito il punteggio
complessivo di 100,00 ed offerto un ribasso sulla parte economica del 18,75% per un importo contrattuale di €
4
La Dirigente Amministrativa tt sck-Conc tta adalard
Bitta Il Responsabile U.0.5 C.R.A./R.U.P.
Ing. Nic a lacobellis
Il Direttore Ing. Nic
rea Gestione Tecnica lini 5
e
822.628,51, (di cui € 696.813,97 per lavori ed € 125.814,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)
oltre IVA come per legge;
In data 11.09.2019, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con apposita dichiarazione, è stata
attestata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'operatore economico sopra richiamato;
- In data 11.11.2019 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 472/AGT pari data tra l'ASL BA e l'impresa UNYON
CONSORZIO STABILE SCARL, con sede legale in Roma (RM) in Via dell'Acquedotto del Peschiera n. 182, Cap. 00135,
C.F./P.IVA..14341341007 — Ditta Esecutrice CEIM S.R.L, con sede ad Altamura (BA) in Via San Pasquale n. 17, Cap..
70022, C.F./P.IVA. IT07674880724, per l'importo contrattuale di € 822.628,51 oltre IVA come per legge;
- Con Determinazione n. 11034 del 12/09/2019, è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione all'Assistente Tecnico p.i. Vito Favia;
- I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 28.10.2019, di cui al verbale di consegna agli atti in AGT;
Atteso che: Con Determinazione Dirigenziale n. 14908 del 28.11.2019, è stata liquidata e pagata all'appaltatore UNYON
CONSORZIO STABILE SCARL, l'anticipazione del 20,00% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del
D.Lgs. 50/2016 per l'importo di € 180.978,27 compreso IVA al 10% come da fattura elettronica n. 8/PA del
21.11.2019 di cui alla lista di liquidazione n. 43908 del 28.11.2019; Con Determinazione Dirigenziale 15941 del 17/12/2019, sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al SAL n.
1 a tutto il 13.12.2019 per un importo di Euro 179.166,58 al netto del ribasso contrattuale, unitamente al certificato
di pagamento n. 1 di € 151.300,00 oltre IVA, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
Con Determinazione Dirigenziale n. 1040 del 28/01/2020, sono stati approvati il s.a.l. n. 2 a tutto il 24.01.2020 per
l'importo complessivo netto di € 336.456,46 ed il Certificato di pagamento n. 02 per € 133.000,00 oltre IVA 10,00%,
al netto delle ritenute per infortuni e della quota proporzionale al SAL relativa alla anticipazione;
Con Determinazione Dirigenziale n. 2829 del 02/03/2020, è stato approvato il 3° sal a tutto il il 25/02/2020 per un
importo di Euro 519379,87 al netto del ribasso contrattuale, unitamente al certificato di pagamento n.3 di Euro
180.500,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e recupero anticipazione contrattuale, sottoscritti
dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
Preso atto che:
Il Direttore dei Lavori hi consegnato gli elaborati ai contabilità relativi al sal h. 4 a tutto il 25/03/2020 p'er un importo
di Euro 683.340,65 al netto del ribasso contrattuale, sottoscritto dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
Il R.U.P. ha emesso in data 26/03/2020 il certificato di pagamento n.4 di Euro 92.100,00 al netto della ritenuta dello
0,5% per infortuni e recupero anticipazione contrattuale, oltre IVA al 10%;
L'appaltatore ha trasmesso gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva,
unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso, ed assunto l'obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, come
precisato all'art. 23 del contratto di appalto, a pena di risoluzione del medesimo, agli atti dell'AGRF;
L'impresa appaltatrice ha presentato la fattura elettronica n. 13/PA del 26/03/2020 di Euro 101.310,00 compreso
IVA 10%, a saldo del certificato di pagamento n.4 del 26/03/2020;
Il R.U.P. ha accertato la regolarità contributiva dell'appaltatore(Unyon Consorzio Stabile Scarl) nei confronti di INPS,
INAIL e CNE tramite l'acquisizione diretta del DURC INAIL n. 20820516 con scadenza 14/07/2020 e
dell'esecutore(CEIM srl) prot. INAIL 20575111 con scadenza 25/06/2020;
Accertato dal RUP, che l'opera in argomento risulta tra gli interventi ammessi nel programma FESR 2014-2020 e non
finanziabili ad oggi, di cui alla nota prot. A00081/19 DIC.2019/0006229 della Regione Puglia — Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche e conseguentemente la spesa relativa a tale opera è da anticiparsi con fondi di bilancio
aziendale esercizio 2020, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia.
Visto il vigente Codice dei Contratti n. 50/2016 e s.m.i.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono tutti trascritti:
- Di approvare il s.a.l. n. 4 a tutto il 25/03/2020 per un importo di Euro 683.340,65 al netto del ribasso contrattuale, unitamente al certificato di pagamento n.4 di Euro 92.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e
recupero anticipazione contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'appaltatore UNYON CONSORZIO STABILE
SCARL, della fattura elettronica n. 13/PA del 26/03/2020 di euro 101.310,00, di cui alla lista di liquidazione n. 11326
del 06/04/2020, anagrafe bene codice CES/313711, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei
flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
Di dare, atto che l'opera in argomento risulta tra gli interventi ammessi nel programma FESR 2014-2020 e non
finanziabili ad oggi, dí cui alla nota prot. A00_081/19 DIC.2019/0006229 della Regione Puglia — Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche e conseguentemente la spesa relativa a tale opera è da anticiparsi con fondi di bilancio
aziendale esercizio 2020, da reintegrarsi ad avvenuto finanziamento dell'intervento da parte della Regione Puglia.
Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo Gestione, per quanto di competenza;
Di trasmettere, copia del presente atto alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento per la
mPriorwmeobzi;one della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia, tramite la piattaforma
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione sul sito internet della ASL BA;
Il Re
nte
Ass.T . G. Di Gioia
Il Dirígente, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 101.310,00 viene imputata ai seguenti conti:
ESERCIZIO 2020
La somma è stata imputata ai seguenti conti:
Conto 020.110.00110 per € 101.310,00
I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e
nazionale.
Vista la Determinazione n. 4164 del 02/04/2020, relativa alla concessione della proroga del termine di ultimazione dei
lavori;
Ritenuto, per quanto sopra riportato:
Di approvare il s.a.l. n. 4 a tutto il 25/03/2020 per un importo di Euro 683.340,65 al netto del ribasso contrattuale,
unitamente al certificato di pagamento n.4 di Euro 92.100,00 al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e
recupero anticipazione contrattuale, sottoscritti dall'appaltatore senza eccezioni o riserve;
Di Disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento, in favore dell'appaltatore UNYON CONSORZIO STABILE
SCARL, della fattura elettronica n. 13/PA del 26/03/2020 di euro 101.310,00, di cui alla lista di liquidazione n. 11326
del 06/04/2020, anagrafe bene codice CES/313711, con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei
flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
3
I
ASLBA
Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA) Pag. 1
. ,LISTA DI. LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 11326 Del 06/04/2020
Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;
(1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;
SI LIQUIDA
Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
PRG. SPESA: 2020 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO
CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI
Fornitore: (68164) UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT 1800303276490010000007306
P\rot. Elettr. Data Reg. 1 Numero Doc. Data Doc. Im orto Codige 9G Num. Ordine Dato Odine
0000UFUH020001255222 02/04/2020 13/PA 26/03/2020 C 101.310,00 78669035B9
CIG CUP Importo
78669035B9 D49119000030006 E 101.310,00
Totale Fornitore - 68164
E 101.310,00
TOTALE CONTO - 02011000100
€ 101.310,00
TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5305
€ 101.310,00
TOTALE FATTURE LIQUIDATE €101.310,00
TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100 € 101.310,00
TOTALE IMPORTO DEL CIG 78669035B9
C 101.310,00
NOTE
CESP/313711
ASLBA
Regione Puglia ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)
Pag. 2
• LISTA DI •LIQUIDAZI•O.NE
N.° Liq.: 11326 Del 06/04/2020
Op a re: IL REFERENTE AM TRATIVO ROSA,/ A IULLI
C1 ISTITUTO NAZIONALE PER LAS .ICURAZIONE CONTRO CU INFORTUNI SUL LAVORO
arsC Isfrbita Nazionale FtevNenza
Durc On Line
Numero Protocollo INAIL_20820516 Data richiesta 16/03/2020
Scadenza validità
14/07/2020
Denominazione/ragione sociale UNYON CONSORZIO STABILE SCARL
Codice fiscale 14341341007 .
Sede legale VIA DELL'ACQUEDOTTO PESCHIERA, 182 00135 ROMA (RM)
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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mturii INPS ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
ChCC C.M.O INUNITIMICAT
NI•.00ouit Mai
Istituto Natomi. PrIniden. Sonal.
4Z)
Durc On Line
Numero Protocollo IINAIL20575111
Data richiesta 26/02/2020 Scadenza validità 25/06/2020
Denominazione/ragione sociale CEIM SRL
Codice fiscale 07674880724
Sede legale VIA SAN PASQUALE, 17 70022 ALTAMURA (BA)
Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei cónfronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE
1 1 1 1
Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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