2A Consuntivo - Federal CouncilConsuntivo Volume 2A 2016 01 Autorità e tribunali 101 Assemblea...

2016

2A

Consuntivo Unità amministrat iveCifre

Colofone

RedazioneAmministrazione federale delle finanzeInternet: www.efv.admin.ch

DistribuzioneUFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Bernawww.bbl.admin.ch/bundespublikationenN. 601.300.16i

SOMMARO

Volume 1 Rapporto sul conto della Confederazione

Cifre in sintesi e compendio

Commento al conto annuale

Conto annuale

Indicatori

Decreto federale

Volume 2A Conti delle unità amministrative – Cifre

Voci contabili

Crediti d’impegno e limiti di spesa

Volume 2B Conti delle unità amministrative – Motivazioni

Voci contabili

Crediti d’impegno e limiti di spesa

Informazioni supplementari sui crediti

Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica

Spiegazioni supplementari

Statistica

Volume 4 Conti speciali

Fondo per l’infrastruttura ferroviaria

Fondo infrastrutturale

Regìa federale degli alcool

Struttura del rendiconto finanziario

Il volume 1 informa in modo conciso sulla situazione finanziaria della Confederazione. L’allegato fornisce importanti informa-zioni supplementari per la lettura delle cifre.

Il volume 2 presenta tutte le informazioni in relazione alle voci contabili (conto economico e conto degli investimenti). Diver- samente dai volumi 1 e 3, nella parte numerica figurano le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra le unità amministrative. Il volume 2A contiene le cifre, il volume 2B le motivazioni.

Nel volume 3, il capitolo «Spiegazioni supplementari» approfon-disce le singole rubriche di entrata e di uscita e illustra funzioni trasversali (tra cui personale, tecnologie dell’informazione e del-la comunicazione, Tesoreria federale nonché gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale GEMAP). La parte statistica offre informazioni finanziarie dettagliate nel raffronto pluriennale.

Il volume 4 contiene i conti speciali, che sono gestiti fuori del conto della Confederazione (volumi 1–3).

Consuntivo Volume 2A | 2016IndICe

Conti delle unità amministrative – Cifre

Pagina

Voci contabili 5

Indice secondo unità amministrative 5

01 Autorità e tribunali 9

02 Dipartimento degli affari esteri 27

03 Dipartimento dell’interno 35

04 Dipartimento di giustizia e polizia 65

05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 85

06 Dipartimentodellefinanze 105

07 Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca 135

08 Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 167

Crediti d’impegno e limiti di spesa 195

09 Crediti d’impegno 199

10 Limiti di spesa 225

Consuntivo Volume 2A | 2016

Indice secondo unità amministrative

Pagina

1 Autorità e tribunali 9

101 Assemblea federale 11

103 Consiglio federale 14

104 Cancelleria federale 15

105 Tribunale federale 18

107 Tribunale penale federale 20

108 Tribunale amministrativo federale 21

109 Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione 23

110 Ministero pubblico della Confederazione 24

111 Tribunale federale dei brevetti 26

2 Dipartimento degli affari esteri 27

202 Dipartimento federale degli affari esteri 29

3 Dipartimento dell’interno 35

301 Segreteria generale DFI 37

303 Ufficiofederaleperl’uguaglianzafradonnaeuomo 40

305 Archivio federale svizzero 41

306 Ufficiofederaledellacultura 43

307 Biblioteca nazionale svizzera 46

311 Ufficiofederaledimeteorologiaeclimatologia 48

316 Ufficiofederaledellasanitàpubblica 50

317 Ufficiofederaledistatistica 53

318 Ufficiofederaledelleassicurazionisociali 56

341 Ufficiofederaledellasicurezzaalimentareediveterinaria 59

342 Istituto di virologia e di immunologia 62

4 Dipartimento di giustizia e polizia 65

401 Segreteria generale DFGP 67

402 Ufficiofederaledigiustizia 69

403 Ufficiofederaledipolizia 72

413 Istituto svizzero di diritto comparato 75

417 Commissione federale delle case da gioco 77

420 Segreteria di Stato della migrazione 79

485 Centro servizi informatici CSI-DFGP 82

5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 85

500 Segreteria generale DDPS 87

503 Servizio delle attività informative della Confederazione 89

504 Ufficiofederaledellosport 90

506 Ufficiofederaledellaprotezionedellapopolazione 92

525 Difesa 94

540 Ufficiofederaledell’armamentoarmasuisse 97

VocI contabIlI

Consuntivo Volume 2A | 2016Indice secondo unità amministrative

542 armasuisse scienza e tecnologia 99

543 armasuisse Immobili 101

570 Ufficiofederaleditopografiaswisstopo 103

6 Dipartimentodellefinanze 105

600 Segreteria generale DFF 107

601 Amministrazionefederaledellefinanze 109

602 Ufficiocentraledicompensazione 112

603 ZeccafederaleSwissmint 114

604 SegreteriadiStatoperlequestionifinanziarieinternazionali 116

605 Amministrazione federale delle contribuzioni 118

606 Amministrazione federale delle dogane 121

608 Organo direzione informatica della Confederazione 124

609 Ufficiofederaledell’informaticaedellatelecomunicazione 126

611 Controllofederaledellefinanze 128

614 Ufficiofederaledelpersonale 129

620 Ufficiofederaledellecostruzioniedellalogistica 131

7 Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca 135

701 Segreteria generale DEFR 137

704 Segreteria di Stato dell’economia 140

708 Ufficiofederaledell’agricoltura 144

710 Agroscope 148

724 Ufficiofederaleperl’approvvigionamentoeconomicodelPaese 150

725 Ufficiofederaledelleabitazioni 152

727 Commissione della concorrenza 154

735 Organod’esecuzionedelserviziocivile 155

740 Servizio di accreditamento svizzero 156

750 SegreteriadiStatoperlaformazione,laricercael’innovazione 157

760 Commissioneperlatecnologiael’innovazione 162

785 Information Service Center DEFR 164

8 Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 167

801 Segreteria generale DATEC 169

802 Ufficiofederaledeitrasporti 172

803 Ufficiofederaledell’aviazionecivile 176

805 Ufficiofederaledell’energia 178

806 Ufficiofederaledellestrade 181

808 Ufficiofederaledellecomunicazioni 183

810 Ufficiofederaledell’ambiente 186

812 Ufficiofederaledellosviluppoterritoriale 189

816 Serviziod’inchiestasvizzerosullasicurezza 190

817 Autorità di regolazione delle infrastrutture 192

Pagina

AUTORITÀ E TRIBUNALI01

Consuntivo Volume 2A 201601 Autorità e tribunali

Assemblea federale101

Diff. rispetto al P 2016

assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016

Preventivo (DF)e mutazioni

Conto economico

128 979 52 000 202 364 150 364Ricavi 289,2105 968 300 100 862 816101 906 275 -6 855 484Spese -6,4

1 750 000C

-100 660 452-101 777 296 -105 916 300 7 005 848Saldo

Rubrica di ricavo 128 979 52 000 202 364 150 364 289,2

Rimanenti ricavi 41 92312 000103 921 29 923 249,4E1500.0001 Rimanenti ricavi 41 92312 000103 921 29 923 249,4

Servizi del Parlamento 25 058 40 000 160 441 120 441 301,1

Ricavi e tasse 24 91340 00025 058 -15 087 -37,7E1300.0010 Ricavi e tasse 24 91340 00025 058 -15 087 -37,7

Prelievo da accantonamenti 135 528– 135 528– – E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi

attivi accumulati135 528– 135 528– –

Credito di spesa 101 906 275 105 968 300 100 862 816 -6 855 484 -6,41 750 000C

Parlamento 46 422 036 49 012 900 45 755 571 -3 257 329 -6,6

Spese per il personale 36 941 17339 540 10037 022 472 -2 598 927 -6,6A2101.0101 Indennità annua membri CN/Assegni di

presidenza11 861 04311 874 00011 866 107 -12 957 -0,1

A2101.0102 Indennità annua membri CS/Assegni di presidenza

2 778 0732 780 0002 775 324 -1 927 -0,1

A2101.0103 Sessioni del Consiglio nazionale 7 434 9137 739 2007 633 075 -304 287 -3,9A2101.0104 Sessioni del Consiglio degli Stati 1 675 4971 826 3001 724 865 -150 803 -8,3A2101.0105 Commissioni e delegazioni del Consiglio

nazionale5 531 3536 503 2005 560 559 -971 847 -14,9

A2101.0106 Commissioni e delegazioni del Consiglio degli Stati

1 974 6182 214 8002 079 007 -240 182 -10,8

A2101.0109 Indennità di previdenza 2 381 2082 442 6002 267 280 -61 392 -2,5A2101.0110 Prestazioni di previdenza 266 032750 000224 340 -483 968 -64,5A2101.0153 Contributi del datore di lavoro per

parlamentari1 333 6681 350 0001 333 952 -16 332 -1,2

A2101.0154 Formazione dei parlamentari 45 38060 00038 038 -14 620 -24,4A2101.0159 Relazioni internazionali e

interparlamentari1 659 3882 000 0001 519 927 -340 612 -17,0

Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

8 814 3979 472 8009 399 564 -658 403 -7,0

A2115.0002 Spese di consulenza 130 755386 80094 464 -256 045 -66,2A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio 8 683 6439 086 0009 305 100 -402 358 -4,4

Servizi del Parlamento 55 484 239 56 955 400 55 107 246 -3 598 154 -6,11 750 000C

Preventivo (DF): preventivo secondo decreto federale, senza mutazioni

Mutazioni di crediti effettuate durante l'anno:BCR = Blocco dei crediti residuo CAgg = Compensazione aggiuntaAgg = Aggiunta TC = Trasferimento di creditoC = Cessione RC = Riporto di credito

n.a.: non attestato

11


Assemblea federale101continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Spese per il personale 37 638 63337 652 10038 137 372 -835 167 -2,2

821 700C

A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro

37 326 39937 257 10037 811 789 -723 701 -1,9C 793 000

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 312 233395 000325 584 -111 467 -26,3C 28 700


17 468 61319 303 30017 042 816 -2 762 987 -13,7

928 300C

A2113.0001 Locazione di spazi 4 054 2733 202 0003 200 590 -27 0,0C 852 300

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 4 756 3946 554 5005 013 950 -1 798 106 -27,4A2115.0001 Spese di consulenza 335 330761 800185 784 -426 470 -56,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 8 322 6168 785 0008 642 493 -538 384 -6,1

C 76 000

Conferimento ad accantonamenti –304 051 – – – A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per

saldi attivi accumulati–304 051 – – –



n.a.: non attestato

12


Assemblea federale101continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto degli investimenti

–Entrate –– – – 11 810 000 7 119 3988 640 169 -4 678 935Uscite -39,7

-11 667C

-7 119 398-8 640 169 -11 810 000 4 678 935Saldo

Uscite per investimenti 8 640 169 11 810 000 7 119 398 -4 678 935 -39,7-11 667C

Servizi del Parlamento 8 640 169 11 810 000 7 119 398 -4 678 935 -39,7-11 667C

Investimenti materiali e immateriali, scorte

7 119 39811 810 0008 640 169 -4 678 935 -39,7

-11 667C

A4100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte

7 119 39811 810 0008 640 169 -4 678 935 -39,7C -11 667



n.a.: non attestato

13


Consiglio federale103


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

–Ricavi –– – – 17 887 200 15 657 21115 754 509 -2 244 889Spese -12,5

14 900C

-15 657 211-15 754 509 -17 887 200 2 244 889Saldo

Credito di spesa 15 754 509 17 887 200 15 657 211 -2 244 889 -12,514 900C

Spese per il personale 8 251 1459 113 5008 124 388 -862 356 -9,5A2101.0111 Stipendi e indennità di rappresentanza

Consiglio federale8 251 1459 113 5008 124 388 -862 356 -9,5


7 406 0668 773 7007 630 120 -1 382 534 -15,7

14 900C

A2111.0126 Spese di rappresentanza e di servizio 1 386 4422 275 8001 283 455 -889 358 -39,1A2113.0001 Locazione di spazi 707 750692 900692 592 -50 0,0

C 14 900

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 200 000210 000200 000 -10 000 -4,8A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 5 111 8745 595 0005 454 074 -483 126 -8,6



n.a.: non attestato

14


Cancelleria federale104


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

946 867 970 000 1 147 436 177 436Ricavi 18,362 675 900 61 423 76065 081 956 -2 315 040Spese -3,6

1 062 900C

-60 276 324-64 135 089 -61 705 900 2 492 476Saldo

Rubrica di ricavo 946 867 970 000 1 147 436 177 436 18,3

Ricavi e tasse 536 800430 000544 373 106 800 24,8E1300.0001 Tasse 535 548430 000543 193 105 548 24,5E1300.0010 Ricavi e tasse 1 251–1 180 1 251 –



Cancelleria federale 59 390 667 56 805 700 55 571 078 -2 169 422 -3,8934 800C


1 246 500C370 000TC


32 161 34530 709 90032 992 247 -8 355 0,0C 1 089 800TC 370 000



23 119 59425 912 10025 989 731 -2 110 806 -8,4

-311 700C-370 000TC

A2113.0001 Locazione di spazi 11 141 78011 143 70012 124 080 -1 920 0,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 6 472 1237 239 4007 237 120 -455 577 -6,6

C -311 700

A2115.0001 Spese di consulenza 129 352866 500801 435 -367 148 -73,9TC -370 000

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 5 376 3386 662 5005 827 096 -1 286 162 -19,3

Conferimento ad accantonamenti 5 652–35 477 5 652 – A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per

saldi attivi accumulati5 652–35 477 5 652 –

Incaricato della protezione dei dati 5 691 289 5 870 200 5 852 681 -145 619 -2,4128 100C


128 100C25 000TC


5 170 6245 022 3005 033 161 -3 476 -0,1C 126 800TC 25 000

A2109.0003 Rimanenti spese per il personale 19 34418 3007 986 -256 -1,3C 1 300



n.a.: non attestato

15


Cancelleria federale104continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



662 713829 600650 141 -141 887 -17,6

-25 000TC

A2113.0003 Locazione di spazi 287 100287 100211 200 0 0,0A2114.0003 Spese per beni e servizi informatici 228 064280 400242 765 -52 336 -18,7A2115.0003 Spese di consulenza 62 54990 00078 832 -2 451 -3,8

TC -25 000

A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio 85 000172 100117 344 -87 100 -50,6



n.a.: non attestato

16


Cancelleria federale104continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 6 411 300 7 573 3956 727 066 -8 724 705Uscite -53,5

9 336 800C

550 000RC

-7 573 395-6 727 066 -6 411 300 8 724 705Saldo

Uscite per investimenti 6 727 066 6 411 300 7 573 395 -8 724 705 -53,59 336 800C

550 000RC

Cancelleria federale 6 727 066 6 361 300 7 553 575 -8 694 525 -53,59 336 800C

550 000RC


7 553 5756 361 3006 727 066 -8 694 525 -53,5

9 336 800C550 000RC


3 969 2516 361 3006 727 066 -184 849 -4,4C -2 757 200RC 550 000

A4100.0138 Programma realizzazione e introduzione GEVER Confederazione

3 584 324– -8 509 676 -70,4–C 12 094 000

Incaricato della protezione dei dati 50 000 19 820 -30 180 -60,4–


19 82050 000 -30 180 -60,4–


19 82050 000 -30 180 -60,4–



n.a.: non attestato

17


Tribunale federale105


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

13 567 240 13 026 000 13 603 237 577 237Ricavi 4,494 265 600 91 959 76292 972 817 -3 541 038Spese -3,7

1 235 200C

-78 356 525-79 405 577 -81 239 600 4 118 275Saldo

Rubrica di ricavo 13 567 240 13 026 000 13 603 237 577 237 4,4

Ricavi e tasse 13 342 43312 786 00013 302 548 556 433 4,4E1300.0001 Tasse 13 117 78512 606 00013 059 517 511 785 4,1E1300.0010 Ricavi e tasse 224 648180 000243 031 44 648 24,8



Spese per il personale 77 736 71378 848 20078 195 874 -2 346 687 -2,9

1 235 200C


51 459 18651 419 90051 802 278 -1 098 214 -2,1C 1 137 500

A2101.0113 Retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici

25 775 51926 923 30026 057 163 -1 165 581 -4,3C 17 800



13 956 66915 072 40014 369 284 -1 115 731 -7,4

A2113.0001 Locazione di spazi 6 724 3806 734 4006 707 180 -10 020 -0,1A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 1 944 7412 066 7001 960 851 -121 959 -5,9A2115.0001 Spese di consulenza 174 628176 000174 667 -1 372 -0,8A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 5 112 9206 095 3005 526 586 -982 380 -16,1

Ammortamenti di beni amministrativi

266 379345 000257 658 -78 621 -22,8

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 266 379345 000257 658 -78 621 -22,8





n.a.: non attestato

18


Tribunale federale105continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 835 000 782 118758 811 -41 215Uscite -5,0

-11 667C

-782 118-758 811 -835 000 41 215Saldo

Uscite per investimenti 758 811 835 000 782 118 -41 215 -5,0-11 667C


782 118835 000758 811 -41 215 -5,0

-11 667C


782 118835 000758 811 -41 215 -5,0C -11 667



n.a.: non attestato

19


Tribunale penale federale107


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 111 950 1 007 000 832 294 -174 706Ricavi -17,314 909 800 14 518 06214 171 033 -627 671Spese -4,1

235 933C

-13 685 768-13 059 083 -13 902 800 452 965Saldo

Rubrica di ricavo 1 111 950 1 007 000 832 294 -174 706 -17,3

Ricavi e tasse 770 741950 000995 978 -179 260 -18,9E1300.0001 Tasse 726 460898 000974 860 -171 540 -19,1E1300.0010 Ricavi e tasse 44 28152 00021 118 -7 719 -14,8


Prelievo da accantonamenti –55 000 – – – E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi

attivi accumulati–55 000 – – –

Credito di spesa 14 171 033 14 909 800 14 518 062 -627 671 -4,1235 933C


247 600C


11 116 56011 203 20011 019 543 -334 240 -2,9C 247 600

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 62 779135 00065 324 -72 221 -53,5


3 207 6473 536 6003 052 090 -317 286 -9,0

-11 667C

A2111.0217 Procedura penale 504 201600 000409 411 -95 799 -16,0A2113.0001 Locazione di spazi 1 885 4201 893 5001 885 420 -8 080 -0,4A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 431 073530 600372 866 -87 860 -16,9

C -11 667

A2115.0001 Spese di consulenza 26335 00010 195 -34 738 -99,3A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 386 691477 500374 198 -90 809 -19,0


34 07635 00034 076 -924 -2,6

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 34 07635 00034 076 -924 -2,6

Conferimento ad accantonamenti 97 000– 97 000– – A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per

saldi attivi accumulati97 000– 97 000– –



n.a.: non attestato

20


Tribunale amministrativo federale108


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

4 597 700 3 736 100 4 070 434 334 334Ricavi 8,984 253 900 76 214 42477 143 231 -8 905 109Spese -10,5

865 633C

-72 143 990-72 545 530 -80 517 800 9 239 443Saldo


Ricavi e tasse 3 878 7843 620 0004 202 711 258 784 7,1E1300.0001 Tasse 3 870 1393 600 0004 189 675 270 139 7,5E1300.0010 Ricavi e tasse 8 64520 00013 036 -11 355 -56,8






877 300C


64 303 66869 331 70065 210 929 -5 826 132 -8,3C 798 100

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 937 6921 413 300784 552 -554 808 -37,2C 79 200


10 782 35513 454 10010 560 868 -2 660 078 -19,8

-11 667C

A2111.0253 Commissioni federali di stima (CFS) 81 805341 000128 244 -259 195 -76,0A2113.0001 Locazione di spazi 4 070 0234 078 3004 070 044 -8 277 -0,2A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 883 4753 601 0002 415 895 -705 858 -19,7

C -11 667

A2115.0001 Spese di consulenza 61 047290 400227 718 -229 353 -79,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 3 686 0045 143 4003 718 967 -1 457 396 -28,3


44 41054 80051 882 -10 390 -19,0


Conferimento ad accantonamenti 146 300–535 000 146 300 – A2190.0001 Conferimento ad accantonamenti –535 000 – – – A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per




n.a.: non attestato

21


Tribunale amministrativo federale108continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 70 000 -70 000Uscite -100,0––

-70 000 70 000Saldo ––

Uscite per investimenti 70 000 -70 000 -100,0––


70 000 -70 000 -100,0––


70 000 -70 000 -100,0––



n.a.: non attestato

22


Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico Confederazione109


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 276 – 159 159Ricavi – 857 400 624 250651 787 -247 550Spese -28,4

14 400C

-624 091-650 511 -857 400 247 709Saldo

Rubrica di ricavo 1 276 – 159 159 –

Rimanenti ricavi 159–150 159 – E1500.0001 Rimanenti ricavi 159–150 159 –



Credito di spesa 651 787 857 400 624 250 -247 550 -28,414 400C

Spese per il personale 396 861548 500393 310 -166 039 -29,5

14 400C


281 903358 700283 459 -91 197 -24,4C 14 400

A2101.0156 Diarie autorità di vigilanza 113 830158 800109 148 -44 970 -28,3A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 1 12831 000702 -29 872 -96,4


226 943308 900257 853 -81 957 -26,5

A2113.0001 Locazione di spazi 43 90043 90043 900 0 0,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 35 22740 70072 466 -5 473 -13,4A2115.0001 Spese di consulenza 28 38650 00025 774 -21 614 -43,2A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 119 430174 300115 713 -54 870 -31,5


–625 – – –

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi –625 – – –

Conferimento ad accantonamenti 446– 446– – A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per

saldi attivi accumulati446– 446– –



n.a.: non attestato

23


Ministero pubblico della Confederazione110


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 502 194 1 420 000 925 196 -494 804Ricavi -34,857 592 400 56 536 85360 090 939 -3 463 447Spese -5,8

500 000Agg

1 907 900C

-55 611 657-58 588 746 -56 172 400 2 968 643Saldo


Ricavi e tasse 371 526240 000364 111 131 526 54,8E1300.0001 Tasse 356 981215 000346 487 141 981 66,0E1300.0010 Ricavi e tasse 14 54625 00017 625 -10 455 -41,8

Rimanenti ricavi 522 8401 180 0001 138 082 -657 160 -55,7E1500.0001 Rimanenti ricavi 522 8401 180 0001 138 082 -657 160 -55,7



Credito di spesa 60 090 939 57 592 400 56 536 853 -3 463 447 -5,8500 000Agg

1 907 900C


743 400C-500 000TC


36 033 25236 450 00035 856 869 -567 248 -1,5C 650 500TC -500 000



19 807 87920 432 40023 486 425 -2 789 021 -12,3

500 000Agg1 164 500C

500 000TC

A2111.0216 Spese di carcerazione, d'inchiesta e di esec. delle pene

8 864 70010 063 00010 992 057 -1 698 300 -16,1Agg 500 000


A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 3 848 2513 234 6004 383 449 -436 349 -10,2C 1 050 000

A2115.0001 Spese di consulenza 579 353333 000917 480 -253 647 -30,4TC 500 000

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 2 253 9362 647 8002 979 305 -400 664 -15,1C 6 800


225 616270 000199 042 -44 384 -16,4






n.a.: non attestato

24


Ministero pubblico della Confederazione110continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 3 689 000 255 9401 659 886 -1 871 393Uscite -88,0

-500 000CAgg

-1 061 667C

-255 940-1 659 886 -3 689 000 1 871 393Saldo

Uscite per investimenti 1 659 886 3 689 000 255 940 -1 871 393 -88,0-500 000CAgg

-1 061 667C


255 9403 689 0001 659 886 -1 871 393 -88,0

-500 000CAgg-1 061 667C


255 9403 689 0001 659 886 -1 871 393 -88,0CAgg -500 000C -1 061 667



n.a.: non attestato

25


Tribunale federale dei brevetti111


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 570 963 2 432 000 1 638 689 -793 311Ricavi -32,62 432 000 1 638 6891 570 963 -793 311Spese -32,6

–Saldo –– –

Rubrica di ricavo 1 570 963 2 432 000 1 638 689 -793 311 -32,6

Ricavi e tasse 932 114803 000808 840 129 114 16,1E1300.0001 Tasse 932 114803 000808 840 129 114 16,1

Rimanenti ricavi 706 5751 629 000762 123 -922 425 -56,6E1500.0001 Rimanenti ricavi 706 5751 629 000762 123 -922 425 -56,6

Credito di spesa 1 570 963 2 432 000 1 638 689 -793 311 -32,6

Spese per il personale 1 351 7701 663 4001 235 695 -311 630 -18,7A2100.0001 Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro1 336 5161 599 0001 230 976 -262 484 -16,4



279 319768 600316 768 -489 281 -63,7

A2113.0001 Locazione di spazi 66 65780 20066 636 -13 543 -16,9A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 150 204269 500132 290 -119 296 -44,3A2115.0001 Spese di consulenza 17 600 -17 600 -100,0––A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 62 458401 300117 842 -338 842 -84,4





n.a.: non attestato

26

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI ESTERI02

Consuntivo Volume 2A 201602 Dipartimento degli affari esteri

Dipartimento federale degli affari esteri202


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

48 293 501 43 872 600 65 852 503 21 979 903Ricavi 50,13 139 996 800 3 084 133 3193 228 734 186 -68 608 859Spese -2,2

805 500Agg

11 939 878C

-3 018 280 815-3 180 440 685 -3 096 124 200 90 588 763Saldo

Rubrica di ricavo 48 293 501 43 872 600 65 852 503 21 979 903 50,1

Centrale e rete esterna 47 418 051 43 084 100 65 077 056 21 992 956 51,0

Ricavi e tasse 38 123 15342 505 80040 684 782 -4 382 647 -10,3E1300.0001 Tasse 12 421 2459 961 30012 122 466 2 459 945 24,7E1300.0010 Ricavi e tasse 1 240 6023 899 3003 411 441 -2 658 698 -68,2E1300.0141 Emolumenti per visti 24 461 30628 645 20024 237 562 -4 183 894 -14,6E1300.0142 Tasse per le attività a favore della prom.

delle esport.–913 314 – – –

Ricavi finanziari 5 34550 000595 975 -44 655 -89,3E1400.0001 Ricavi finanziari 5 34550 000595 975 -44 655 -89,3

Rimanenti ricavi 23 247 601528 3002 406 161 22 719 301 n.a.E1500.0001 Rimanenti ricavi 23 247 601528 3002 406 161 22 719 301 n.a.

Prelievo da accantonamenti 3 700 958–3 731 133 3 700 958 – E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi

attivi accumulati3 700 958–3 731 133 3 700 958 –

Informatica DFAE 875 450 788 500 775 447 -13 053 -1,7

Ricavi di funzionamento (preventivo globale)

775 447788 500875 450 -13 053 -1,7

E5100.0001 Ricavi di funzionamento (preventivo globale)

775 447788 500875 450 -13 053 -1,7

Credito di spesa 3 228 734 186 3 139 996 800 3 084 133 319 -68 608 859 -2,2805 500Agg

11 939 878C

Centrale e rete esterna 631 225 289 619 835 500 607 585 401 -22 294 399 -3,5235 500Agg

9 808 800C


235 500Agg

9 774 300C


398 661 475388 597 200405 744 962 -245 525 -0,1Agg 235 500C 10 074 300

A2101.0157 Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato

4 112 4826 800 0005 184 628 -2 687 518 -39,5

A2101.0158 Compensazione dei costi per agenti all'estero

21 628 23131 411 60024 829 388 -9 483 369 -30,5C -300 000

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 2 679 5603 124 7002 415 027 -445 140 -14,2



n.a.: non attestato

29


Dipartimento federale degli affari esteri202continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



180 503 653189 902 000193 051 284 -9 432 847 -5,0

34 500C

A2111.0284 Azioni per la promozione delle esportazioni

–829 249 – – –

A2111.0285 Esposizioni universali 1 822 1201 838 50012 448 408 -50 880 -2,7C 34 500

A2111.0286 Presenza a grandi manifestazioni sportive

5 051 4725 115 9001 332 463 -64 428 -1,3

A2111.0287 OSCE - Giornata del Consiglio dei ministri a Basilea

–-1 687 644 – – –

A2115.0001 Spese di consulenza 2 157 6452 694 9003 079 884 -537 255 -19,9A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 171 472 416180 252 700177 048 923 -8 780 284 -4,9

Cooperazione allo sviluppo 1 496 978 070 1 437 237 700 1 426 994 110 -4 769 290 -0,31 525 700C

-7 000 000TC

Contributi e indennizzi 1 426 994 1101 437 237 7001 496 978 070 -4 769 290 -0,3

1 525 700C

-7 000 000TC

A2310.0547 Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo

919 118 253929 360 900964 704 961 -4 768 347 -0,5C 1 525 700TC -7 000 000

A2310.0548 Cooperazione multilaterale allo sviluppo 318 789 144318 790 000313 449 787 -856 0,0A2310.0549 Ricostituzione IDA 189 086 713189 086 800218 823 322 -87 0,0

Aiuto umanitario 533 970 029 468 426 500 475 290 913 -394 687 -0,1259 100C

7 000 000TC

Contributi e indennizzi 475 290 913468 426 500533 970 029 -394 687 -0,1

259 100C

7 000 000TC

A2310.0550 Sostegno finanziario ad azioni umanitarie

364 047 447357 183 000420 344 048 -394 654 -0,1C 259 100TC 7 000 000

A2310.0551 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Ginevra

80 000 00080 000 00080 000 000 0 0,0

A2310.0552 Aiuto alimentare in prodotti lattieri 18 378 46718 378 50019 779 981 -33 0,0A2310.0553 Aiuto alimentare in cereali 12 865 00012 865 00013 846 000 0 0,0

Aiuto ai Paesi dell'Est 254 211 895 255 804 600 217 454 199 -38 733 001 -15,1382 600C

Contributi e indennizzi 217 454 199255 804 600254 211 895 -38 733 001 -15,1

382 600C

A2310.0554 Aiuto ai Paesi dell'Est 155 311 411155 676 600163 884 572 -721 089 -0,5C 355 900

A2310.0555 Contributo all'allargamento dell'UE 62 142 788100 128 00090 327 322 -38 011 912 -38,0C 26 700

Promozione della pace e della sicurezza

116 484 448 111 829 300 111 886 871 -25 229 0,082 800C

Contributi e indennizzi 111 886 871111 829 300116 484 448 -25 229 0,0

82 800C

A2310.0556 Gestione civile dei conflitti e diritti dell'uomo

79 301 74479 221 60083 505 409 -2 656 0,0C 82 800



n.a.: non attestato

30




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


A2310.0558 Centri ginevrini politica della sicurezza: DCAF/CGPS/GICHD

30 891 60030 891 60030 036 868 0 0,0

A2310.0559 Azioni a favore del diritto internazionale pubblico

1 133 3181 150 0001 414 552 -16 682 -1,5

A2310.0560 Commissione in Corea –962 000 – – – A2310.0561 Partecipazione al Partenariato per la

pace560 208566 100565 620 -5 892 -1,0

Organizzazioni internazionali 103 905 338 143 535 900 140 088 450 -4 017 450 -2,8570 000Agg


570 000Agg

A2310.0562 Contributi della Svizzera all'ONU 110 554 460113 744 00074 492 283 -3 189 540 -2,8A2310.0563 Consiglio d'Europa, Strasburgo 7 965 4608 417 0008 735 057 -451 540 -5,4A2310.0564 Org. per la sicurezza e la cooperazione

in Europa OSCE5 993 1175 941 2004 868 385 -8 083 -0,1

Agg 60 000

A2310.0565 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona

4 482 8874 508 1004 985 564 -25 213 -0,6

A2310.0566 UNESCO, Parigi 3 487 7073 494 3003 453 450 -6 593 -0,2A2310.0567 Misure di disarmo delle Nazioni Unite 2 221 8172 384 4002 357 426 -162 583 -6,8A2310.0568 Contributi a istituzioni del diritto

internazionale2 828 5372 321 0002 495 150 -2 463 -0,1

Agg 510 000

A2310.0569 Contributi a org. per la navigazione sul Reno e marittima

896 2341 052 900984 719 -156 666 -14,9

A2310.0570 Tutela degli interessi della Svizzera negli organ. internaz.

1 138 6301 148 000956 520 -9 370 -0,8

A2310.0571 OIM, Organizzazione internazionale per la migrazione

519 599525 000501 033 -5 401 -1,0

A2310.0572 Impiego di funzionari federali in organizzazioni internaz.

–50 752 – – –

A2310.0573 Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi

–25 000 – – –

Compiti del Paese ospite 18 043 918 23 826 000 23 278 754 -547 246 -2,3

Contributi e indennizzi 23 278 75423 826 00018 043 918 -547 246 -2,3A2310.0574 Prestazioni infrastrutturali e misure di

sicurezza strutt.1 256 6511 260 00010 495 768 -3 349 -0,3

A2310.0575 Compiti della Svizzera quale Stato ospite di org. inter.

20 103 70320 647 6005 612 750 -543 897 -2,6

A2310.0576 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra

1 118 4001 118 4001 135 400 0 0,0

A2310.0577 Dispositivo sicurezza Ginevra internaz.: Gruppo diplomatico

800 000800 000800 000 0 0,0

Svizzeri all'estero 5 943 971 7 373 300 5 424 980 -1 948 320 -26,4

Contributi e indennizzi 5 424 9807 373 3005 943 971 -1 948 320 -26,4A2310.0578 Relazioni con gli Svizzeri all'estero 3 212 3743 223 8003 075 133 -11 426 -0,4A2310.0587 Assistenza agli Svizzeri all'estero 2 212 6064 149 5002 868 838 -1 936 894 -46,7

Altro 19 122 917 21 719 000 29 363 283 7 644 283 35,2

Contributi e indennizzi 219 200219 700219 800 -500 -0,2A2310.0580 Fondazione Jean Monnet 200 000200 000200 000 0 0,0



n.a.: non attestato

31




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


A2310.0581 Formazione di gente di mare 19 20019 70019 800 -500 -2,5

Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti

29 144 08421 499 30018 903 117 7 644 784 35,6

A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti

29 144 08421 499 30018 903 117 7 644 784 35,6

Informatica DFAE 48 848 309 50 409 000 46 766 358 -3 523 520 -7,0-119 122C

Spese di funzionamento (preventivo globale)

46 766 35850 409 00048 848 309 -3 523 520 -7,0

-119 122C

A6100.0001 Spese di funzionamento (preventivo globale)

46 766 35850 409 00048 848 309 -3 523 520 -7,0C -119 122



n.a.: non attestato

32




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



14 931 534 15 271 900 14 949 072 -322 828Entrate -2,172 853 300 55 531 29230 444 550 -17 322 008Uscite -23,8

-40 582 220-15 513 016 -57 581 400 16 999 180Saldo

Entrate per investimenti 14 931 534 15 271 900 14 949 072 -322 828 -2,1

Centrale e rete esterna 14 923 857 15 271 900 14 949 072 -322 828 -2,1

Restituzione di mutui e partecipazioni

14 949 07215 271 90014 923 857 -322 828 -2,1

E3200.0117 Rest. mutui, Fond. immobili delle org. internaz.

13 694 23813 754 60013 694 317 -60 362 -0,4

E3200.0118 Restituzione di mutui per equipaggiamento

879 0741 141 500853 780 -262 426 -23,0

E3200.0119 Rimborso di mutui, Unione postale universale, Berna

375 760375 800375 760 -40 0,0

Informatica DFAE 7 677 – – – –

Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)

–7 677 – – –

E7100.0001 Alienazione di invest. materiali e immateriali (prev. glob.)

–7 677 – – –

Uscite per investimenti 30 444 550 72 853 300 55 531 292 -17 322 008 -23,8

Centrale e rete esterna 9 498 825 36 045 400 19 169 700 -16 875 700 -46,8

Mutui e partecipazioni 19 169 70036 045 4009 498 825 -16 875 700 -46,8A4200.0124 Mutui per equipaggiamento 778 1001 753 8001 008 992 -975 700 -55,6A4200.0125 Mutui FIPOI 18 391 60034 291 6008 489 833 -15 900 000 -46,4

Cooperazione allo sviluppo 20 424 217 36 225 900 36 147 984 -77 916 -0,2

Mutui e partecipazioni 36 147 98436 225 90020 424 217 -77 916 -0,2A4200.0126 Partecipazioni alla Banca mondiale –12 241 214 – – – A4200.0127 Partecipazioni, banche regionali di

sviluppo36 147 98436 225 9008 183 003 -77 916 -0,2

Informatica DFAE 521 508 582 000 213 608 -368 392 -63,3

Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)

213 608582 000521 508 -368 392 -63,3

A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)

213 608582 000521 508 -368 392 -63,3



n.a.: non attestato

33

DIPARTIMENTO DELL’INTERNO03

Consuntivo Volume 2A 201603 Dipartimento dell'interno

Segreteria generale DFI301


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

2 160 185 2 652 000 2 667 290 15 290Ricavi 0,6125 606 000 125 170 065116 318 916 -2 608 135Spese -2,0

2 172 200C

-122 502 776-114 158 731 -122 954 000 2 623 424Saldo


Ricavi e tasse 2 514 3502 636 0002 143 900 -121 650 -4,6E1300.0001 Tasse 2 514 3502 636 0002 143 900 -121 650 -4,6


Amministrazione – 135 802 135 802– –




Amministrazione 113 033 332 122 718 100 122 092 331 -2 422 770 -1,91 797 000C


1 746 800C240 000TC


13 061 13011 012 00012 794 447 -6 380 0,0C 1 815 510TC 240 000

A2100.0121 Pool risorse 1 262 600 -1 262 600 -100,0––A2100.0125 Retr. personale e contr. datore di lavoro

AFV2 345 6662 457 3002 015 094 -24 0,0

C -111 610



5 284 0915 993 9005 279 892 -520 010 -9,0

50 200C-240 000TC

A2113.0001 Locazione di spazi 1 703 9651 709 4001 696 205 -5 635 -0,3C 200

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 134 5902 098 2001 990 374 -13 610 -0,6C 50 000

A2115.0001 Spese di consulenza 569 4411 020 700719 958 -211 259 -27,1TC -240 000

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 876 0941 165 600873 355 -289 506 -24,8



Contributi e indennizzi 101 265 169101 843 40092 767 642 -578 232 -0,6A2310.0139 Misure per la prevenzione del razzismo 841 405842 000786 075 -596 -0,1



n.a.: non attestato

37


Segreteria generale DFI301continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


A2310.0408 Contributo Swissmedic 13 899 32414 199 30013 957 800 -299 976 -2,1A2310.0469 Museo nazionale svizzero 30 584 50030 584 50026 185 600 0 0,0A2310.0470 Contributo alle sedi del Museo

nazionale svizzero16 274 34016 552 00016 343 167 -277 660 -1,7

A2310.0497 Pro Helvetia 38 815 60038 815 60035 495 000 0 0,0A2310.0593 Contributo federale per la Croce Rossa

svizzera850 000850 000 0 0,0–

Ufficio per le pari opportunità dei disabili

3 285 584 2 887 900 3 077 735 -185 365 -5,7375 200C


375 200C100 000TC


818 846414 900810 167 -61 054 -6,9C 365 000TC 100 000



172 706393 300283 304 -120 594 -41,1

-100 000TC



Contributi e indennizzi 2 073 6332 074 2002 178 170 -567 0,0A2310.0140 Provvedimenti per le pari opportunità

dei disabili2 073 6332 074 2002 178 170 -567 0,0



n.a.: non attestato

38


Segreteria generale DFI301continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 1 222 900 252 827890 027 -583 273Uscite -69,8

-386 800C

-252 827-890 027 -1 222 900 583 273Saldo

Uscite per investimenti 890 027 1 222 900 252 827 -583 273 -69,8-386 800C

Amministrazione 890 027 1 222 900 252 827 -583 273 -69,8-386 800C


252 8271 222 900890 027 -583 273 -69,8

-386 800C


252 8271 222 900890 027 -583 273 -69,8C -386 800



n.a.: non attestato

39


Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo303


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

54 002 40 300 65 976 25 676Ricavi 63,79 405 400 9 561 5649 714 633 -124 436Spese -1,3

280 600C

-9 495 588-9 660 631 -9 365 100 150 112Saldo



Prelievo da accantonamenti 3 539–36 277 3 539 – E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi

attivi accumulati3 539–36 277 3 539 –



203 400C120 000TC


2 694 0572 397 1002 787 004 -443 0,0C 177 400TC 120 000



2 362 9912 511 5002 397 548 -105 709 -4,3

77 200C-120 000TC

A2111.0123 Commissione federale per le questioni femminili

187 540190 700194 000 -3 160 -1,7

A2111.0124 Ambito Violenza domestica 245 200245 200244 343 0 0,0A2113.0001 Locazione di spazi 280 260280 300277 160 -40 0,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 479 500402 300359 600 0 0,0

C 77 200

A2115.0001 Spese di consulenza 708 800828 800793 667 0 0,0TC -120 000


Contributi e indennizzi 4 463 3004 463 3004 483 400 0 0,0A2310.0138 Misure a favore della parità dei sessi 4 463 3004 463 3004 483 400 0 0,0



n.a.: non attestato

40


Archivio federale svizzero305


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

926 243 539 000 123 199 -415 801Ricavi -77,117 571 500 16 114 00016 848 823 -1 573 500Spese -8,9

116 000C

-15 990 801-15 922 580 -17 032 500 1 157 699Saldo

Rubrica di ricavo 926 243 539 000 123 199 -415 801 -77,1

Ricavi e tasse 86 394512 400151 676 -426 006 -83,1E1300.0001 Tasse 14 29411 80017 976 2 494 21,1E1300.0010 Ricavi e tasse 72 100500 600133 700 -428 500 -85,6






101 900C


8 452 4428 858 0008 698 457 -429 158 -4,8C 23 600



7 315 3548 116 6007 815 343 -815 346 -10,0

14 100C

A2113.0001 Locazione di spazi 4 028 0103 998 1003 997 960 -7 290 -0,2C 37 200

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 200 4672 337 4002 275 991 -113 833 -4,9C -23 100

A2115.0001 Spese di consulenza 209 030458 500349 358 -249 470 -54,4A2117.0001 Beni e servizi non attivabili 4 59055 6005 759 -51 010 -91,7A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 873 2581 267 0001 186 274 -393 742 -31,1


230 552500 000246 883 -269 448 -53,9






n.a.: non attestato

41


Archivio federale svizzero305continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 2 513 800 1 674 2841 579 363 -1 320 016Uscite -44,1

480 500C

-1 674 284-1 579 363 -2 513 800 1 320 016Saldo

Uscite per investimenti 1 579 363 2 513 800 1 674 284 -1 320 016 -44,1480 500C


1 674 2842 513 8001 579 363 -1 320 016 -44,1

480 500C


1 674 2842 513 8001 579 363 -1 320 016 -44,1C 480 500



n.a.: non attestato

42


Ufficio federale della cultura306


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 225 944 1 144 700 951 913 -192 787Ricavi -16,8182 232 300 174 524 549167 308 330 -7 930 351Spese -4,3

2 116 500Agg

-2 116 500CAgg

222 600C

-173 572 636-166 082 386 -181 087 600 7 737 564Saldo


Ricavi e tasse 239 107440 800328 097 -201 693 -45,8E1300.0010 Ricavi e tasse 239 107290 800326 080 -51 693 -17,8E1300.0146 Tasse di prom. cinemat. emitt.

televisive, quota proventi150 0002 017 -150 000 -100,0–

Rimanenti ricavi 609 293703 900773 177 -94 607 -13,4E1500.0001 Rimanenti ricavi 606 335700 000769 541 -93 665 -13,4E1500.0104 Redditi immobiliari 2 9583 9003 636 -942 -24,2



Credito di spesa 167 308 330 182 232 300 174 524 549 -7 930 351 -4,32 116 500Agg

-2 116 500CAgg222 600C


257 900C50 000TC


14 745 54114 889 20013 604 212 -411 759 -2,7C 218 100TC 50 000

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 180 370141 200105 412 -630 -0,3C 39 800


18 095 66019 433 80017 958 824 -1 252 840 -6,5

-35 300C-50 000TC

A2113.0001 Locazione di spazi 5 597 7205 820 3005 659 534 -222 580 -3,8A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 501 1713 066 3002 294 614 -529 829 -17,5

C -35 300

A2115.0001 Spese di consulenza 1 615 7381 857 1001 627 359 -191 362 -10,6TC -50 000

A2117.0001 Beni e servizi non attivabili 46 131136 50018 312 -90 369 -66,2A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 8 334 8998 553 6008 359 006 -218 701 -2,6


342 512388 000343 145 -45 488 -11,7



2 116 500Agg-2 116 500CAgg



n.a.: non attestato

43


Ufficio federale della cultura306continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


A2310.0298 Sostegno a organizzazioni culturali 3 496 8103 399 1003 394 000 -18 790 -0,5Agg 116 500

A2310.0300 Contributo per la cultura alla Città di Berna

999 900999 9001 020 000 0 0,0

A2310.0304 Promozione di cultura e lingua nel Cantone Ticino

2 429 2002 429 2002 429 700 0 0,0

A2310.0305 Promozione di cultura e lingua nel Cantone dei Grigioni

4 857 2004 857 2004 858 300 0 0,0

A2310.0306 Misure volte a favorire la comprensione 6 760 6887 024 3005 799 475 -263 612 -3,8A2310.0307 Promovimento dell'istruzione dei

giovani Svizzeri all'estero15 814 65521 010 10020 993 315 -5 195 445 -24,7

A2310.0311 Sostegno ai nomadi 720 500720 500407 169 0 0,0A2310.0315 Promozione cinematografica 29 564 27729 568 20026 645 369 -3 923 0,0A2310.0316 Cooperazione europea in ambito

cinematografico767 386868 400755 653 -101 014 -11,6

A2310.0324 Trasferimento dei beni culturali 294 550744 400698 134 -449 850 -60,4A2310.0454 Tasse di promozione cinematografica

emittenti televisive342 000400 000361 000 -58 000 -14,5

A2310.0457 Musei, collezioni, reti di terzi 11 020 00011 020 00011 009 101 0 0,0A2310.0467 Cooperazione internazionale in ambito

culturale92 62393 70074 612 -1 077 -1,1

A2310.0491 Premi, riconoscimenti e acquisti 5 234 4545 348 8005 489 146 -114 346 -2,1A2310.0492 Manifestazioni e progetti 926 6401 047 0001 138 017 -3 860 -0,4

CAgg -116 500

A2310.0493 Cultura cinematografica 9 094 3979 120 90016 295 904 -26 503 -0,3A2310.0494 Promozione della formazione musicale 1 710 0341 934 400516 500 -224 366 -11,6A2310.0495 Promozione della lettura 4 411 5005 049 2004 355 000 -637 700 -12,6A2310.0508 Contributo alla sede dell'Istituto

Svizzero di Roma112 577137 200121 512 -24 623 -17,9

A2310.0585 Europa creativa - MEDIA e Cultura 4 487 9987 239 2004 605 053 -751 202 -14,3CAgg -2 000 000

A2310.0589 Cineteca svizzera 9 182 7007 182 700 0 0,0–Agg 2 000 000

A2310.0590 Promozione della letteratura 1 667 2691 953 600 -286 331 -14,7–A2310.0591 Partecipazione culturale 721 767780 000 -58 233 -7,5–


26 451 34224 452 10024 329 776 1 999 242 8,2


26 451 34224 452 10024 329 776 1 999 242 8,2



n.a.: non attestato

44


Ufficio federale della cultura306continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



231 552 – 756 756Entrate – 24 531 300 26 506 86224 698 622 -24 438Uscite -0,1

2 000 000RC

-26 506 106-24 467 070 -24 531 300 25 194Saldo

Entrate per investimenti 231 552 – 756 756 –

Restituzione di contributi agli investimenti

756–231 552 756 –

E3300.0001 Restituzione di contributi agli investimenti

756–231 552 756 –

Uscite per investimenti 24 698 622 24 531 300 26 506 862 -24 438 -0,12 000 000RC


54 76379 200137 294 -24 437 -30,9


54 76379 200137 294 -24 437 -30,9

Contributi agli investimenti 26 452 09824 452 10024 561 328 -2 0,0

2 000 000RC

A4300.0138 Protezione paesaggio e conservazione monumenti storici

26 452 09824 452 10024 561 328 -2 0,0RC 2 000 000



n.a.: non attestato

45


Biblioteca nazionale svizzera307


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

267 954 325 000 785 429 460 429Ricavi 141,738 269 700 37 705 17937 827 963 -1 442 121Spese -3,7

817 600C

60 000TC

-36 919 750-37 560 009 -37 944 700 1 902 550Saldo



785 429325 000267 954 460 429 141,7


785 429325 000267 954 460 429 141,7

Credito di spesa 37 827 963 38 269 700 37 705 179 -1 442 121 -3,7817 600C60 000TC


37 705 17938 269 70036 245 563 -1 442 121 -3,7

817 600C60 000TC


37 705 17938 269 70036 245 563 -1 442 121 -3,7C 817 600TC 60 000

Contributi e indennizzi –1 582 400 – – – A6210.0144 Fonoteca nazionale –1 582 400 – – –



n.a.: non attestato

46


Biblioteca nazionale svizzera307continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 90 000 27 950185 205 -2 050Uscite -6,8-60 000TC

-27 950-185 205 -90 000 2 050Saldo

Uscite per investimenti 185 205 90 000 27 950 -2 050 -6,8-60 000TC


27 95090 000185 205 -2 050 -6,8

-60 000TC


27 95090 000185 205 -2 050 -6,8TC -60 000



n.a.: non attestato

47


Ufficio federale di meteorologia e climatologia311


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

36 560 115 38 465 200 37 235 994 -1 229 206Ricavi -3,2108 932 500 104 514 805105 273 644 -6 633 995Spese -6,0

1 216 300C

1 000 000TC

-67 278 811-68 713 529 -70 467 300 5 404 789Saldo

Rubrica di ricavo 36 560 115 38 465 200 37 235 994 -1 229 206 -3,2


37 235 99438 465 20036 560 115 -1 229 206 -3,2


37 235 99438 465 20036 560 115 -1 229 206 -3,2

Credito di spesa 105 273 644 108 932 500 104 514 805 -6 633 995 -6,01 216 300C1 000 000TC


82 451 68184 856 50085 134 177 -4 621 119 -5,3

1 216 300C1 000 000TC


82 451 68184 856 50085 134 177 -4 621 119 -5,3C 1 216 300TC 1 000 000

Contributi e indennizzi 22 063 12324 076 00020 139 467 -2 012 877 -8,4A6210.0103 Organizzazione meteorologica

mondiale, Ginevra2 547 6602 766 0001 930 558 -218 340 -7,9

A6210.0104 Org. eur. per l'esercizio di satelliti meteorol., Darmstadt

15 569 11117 000 00014 254 786 -1 430 889 -8,4

A6210.0105 Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, Davos

1 460 0001 460 0001 366 976 0 0,0

A6210.0106 Centro eur. per le prev. meteor. a medio termine, Reading

2 192 5652 500 0002 245 179 -307 435 -12,3

A6210.0107 Cooperazione europea nel settore meteorologico

293 787350 000341 969 -56 213 -16,1



n.a.: non attestato

48


Ufficio federale di meteorologia e climatologia311continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 3 000 000 1 906 2241 946 317 -79 041Uscite -4,0

-14 735C

-1 000 000TC

-1 906 224-1 946 317 -3 000 000 79 041Saldo

Uscite per investimenti 1 946 317 3 000 000 1 906 224 -79 041 -4,0-14 735C

-1 000 000TC


1 906 2243 000 0001 946 317 -79 041 -4,0

-14 735C-1 000 000TC


1 906 2243 000 0001 946 317 -79 041 -4,0C -14 735TC -1 000 000



n.a.: non attestato

49


Ufficio federale della sanità pubblica316


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

92 969 972 106 842 000 30 651 874 -76 190 126Ricavi -71,32 962 281 300 3 042 929 1032 836 804 110 79 944 203Spese 2,7

438 500Agg

265 100C

-3 012 277 228-2 743 834 137 -2 855 439 300 -156 134 328Saldo


Ricavi e tasse 12 412 61714 504 00012 600 876 -2 091 383 -14,4E1300.0001 Tasse 11 945 73111 564 00012 117 077 381 731 3,3E1300.0010 Ricavi e tasse 466 8862 940 000483 799 -2 473 114 -84,1


Assicurazione militare 80 151 424 92 238 000 18 064 004 -74 173 996 -80,4

Ricavi e tasse 18 064 00417 238 00018 151 424 826 004 4,8E1300.0125 Entrate assicurazione militare 18 064 00417 238 00018 151 424 826 004 4,8

Prelievo da accantonamenti 75 000 00062 000 000 -75 000 000 -100,0–E1700.0001 Prelievo da accantonamenti 75 000 00062 000 000 -75 000 000 -100,0–

Credito di spesa 2 836 804 110 2 962 281 300 3 042 929 103 79 944 203 2,7438 500Agg265 100C


121 700C500 000TC


73 036 53273 442 40070 865 883 -944 968 -1,3C 39 100TC 500 000



85 614 45891 701 90085 589 372 -6 169 342 -6,7

438 500Agg143 400C

-500 000TC

A2111.0101 Misure di prevenzione 17 032 84916 948 50017 165 606 -81 751 -0,5C 166 100

A2111.0102 Misure d'esecuzione 29 166 97731 482 60022 575 346 -2 496 823 -7,9C 181 200

A2111.0103 Assist. recipr. in materia di prestaz. assic. mal e inf.

2 772 1883 871 0002 895 452 -1 098 812 -28,4

A2111.0245 Esecuzione biomedicina Ricera e Tecnologia

169 360489 700493 250 -320 340 -65,4

A2111.0283 Contributo alla società cooperativa NAGRA

2 139 6821 707 2001 723 000 -6 018 -0,3Agg 438 500

A2113.0001 Locazione di spazi 5 643 9406 927 3006 744 940 -1 283 360 -18,5A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 9 578 5489 934 1009 748 387 -151 652 -1,6

C -203 900




n.a.: non attestato

50


Ufficio federale della sanità pubblica316continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


A2117.0105 Beni e servizi non attivabili 54 49463 20045 435 -8 706 -13,8A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 4 990 3515 341 4005 564 732 -351 049 -6,6


342 358410 000279 038 -67 642 -16,5


Conferimento ad accantonamenti 40 300986 00066 400 -945 700 -95,9A2190.0001 Conferimento ad accantonamenti 986 000 -986 000 -100,0––A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per


Contributi e indennizzi 2 580 833 3752 582 528 9002 455 894 216 -1 695 525 -0,1A2310.0109 Contributo alla promozione della salute

e alla prevenzione11 359 29311 862 20011 177 555 -502 907 -4,2

A2310.0110 Riduzione individuale dei premi 2 480 807 4152 482 000 0002 356 049 994 -1 192 585 0,0A2310.0584 Contributo speciale compensazione

premi casse malati88 666 66788 666 70088 666 667 -33 0,0

Assicurazione militare 223 368 888 212 421 000 302 396 444 89 975 444 42,4


21 509 57221 527 00021 280 632 -17 428 -0,1

A2111.0209 Spese di amministrazione SUVA 21 509 57221 527 00021 280 632 -17 428 -0,1

Conferimento ad accantonamenti 90 000 000–8 000 000 90 000 000 – A2190.0002 Conferimento ad accantonamenti 90 000 000–8 000 000 90 000 000 –

Contributi e indennizzi 190 886 872190 894 000194 088 256 -7 128 0,0A2310.0342 Prestazioni dell'assicurazione militare 190 886 872190 894 000194 088 256 -7 128 0,0



n.a.: non attestato

51


Ufficio federale della sanità pubblica316continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 3 924 800 3 870 724854 609 -640 076Uscite -14,2

586 000C

-3 870 724-854 609 -3 924 800 640 076Saldo

Uscite per investimenti 854 609 3 924 800 3 870 724 -640 076 -14,2586 000C


3 870 7243 924 800854 609 -640 076 -14,2

586 000C


3 870 7243 924 800854 609 -640 076 -14,2C 586 000



n.a.: non attestato

52


Ufficio federale di statistica317


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 576 907 2 023 500 1 356 954 -666 546Ricavi -32,9167 860 000 162 710 942169 734 812 -9 364 058Spese -5,4

1 622 000C

2 593 000RC

-161 353 988-168 157 905 -165 836 500 8 697 512Saldo



Rimanenti ricavi 354 808545 000305 540 -190 192 -34,9E1500.0001 Rimanenti ricavi 354 808545 000305 540 -190 192 -34,9

Amministrazione 278 721 – – – –



Censimento della popolazione 501 000 848 500 533 000 -315 500 -37,2

Rimanenti ricavi 533 000848 500501 000 -315 500 -37,2E1500.0118 Rilevazioni supplementari 533 000848 500501 000 -315 500 -37,2

Credito di spesa 169 734 812 167 860 000 162 710 942 -9 364 058 -5,41 622 000C2 593 000RC

Amministrazione 158 342 430 156 152 300 153 272 009 -7 084 591 -4,41 611 300C2 593 000RC


1 169 900C1 500 000TC


89 161 61187 899 00085 380 426 -1 092 589 -1,2C 855 200TC 1 500 000



58 400 84061 983 90066 970 921 -5 117 460 -8,1

441 400C-1 500 000TC2 593 000RC

A2111.0104 Costi di rilevazione 13 778 89314 530 90015 591 508 -752 007 -5,2A2113.0001 Locazione di spazi 7 556 4507 532 0007 421 330 -50 0,0

C 24 500

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 28 855 12627 371 50034 705 993 -1 526 274 -5,0C 416 900RC 2 593 000

A2115.0001 Spese di consulenza 2 289 8155 226 1002 437 528 -1 436 285 -38,5TC -1 500 000



n.a.: non attestato

53


Ufficio federale di statistica317continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016




35 0007 150 -35 000 -100,0–

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 35 0007 150 -35 000 -100,0–



Contributi e indennizzi 4 859 9555 500 0005 072 752 -640 045 -11,6A2310.0387 Contributo EUROSTAT 4 859 9555 500 0005 072 752 -640 045 -11,6

Censimento della popolazione 11 392 382 11 707 700 9 438 932 -2 279 468 -19,510 700C

Spese per il personale 3 241 6333 562 9003 470 784 -321 267 -9,0A2100.0002 Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro3 241 6333 562 9003 470 784 -321 267 -9,0


6 197 3008 144 8007 921 598 -1 958 200 -24,0

10 700C

A2111.0242 Censimento della popolazione 2010 5 664 5157 296 3007 421 580 -1 638 285 -22,4C 6 500

A2111.0273 Rilevazioni supplementari 532 785848 500500 018 -319 915 -37,5C 4 200



n.a.: non attestato

54


Ufficio federale di statistica317continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 737 200 657 337407 827 -79 863Uscite -10,8

-657 337-407 827 -737 200 79 863Saldo

Uscite per investimenti 407 827 737 200 657 337 -79 863 -10,8

Amministrazione 407 827 737 200 657 337 -79 863 -10,8


657 337737 200407 827 -79 863 -10,8


657 337737 200407 827 -79 863 -10,8



n.a.: non attestato

55


Ufficio federale delle assicurazioni sociali318


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

38 952 933 32 675 500 33 584 556 909 056Ricavi 2,813 687 810 900 13 550 830 21813 498 208 045 -143 105 282Spese -1,0

5 225 000Agg

899 600C

-13 517 245 662-13 459 255 112 -13 655 135 400 144 014 338Saldo


Ricavi e tasse 14 495 22115 457 20015 346 553 -961 979 -6,2E1300.0010 Ricavi e tasse 14 495 22115 457 20015 346 553 -961 979 -6,2

Ricavi finanziari 1 300 0001 300 0001 300 000 0 0,0E1400.0102 Fondo assegni familiari nell'agricoltura 1 300 0001 300 0001 300 000 0 0,0

Rimanenti ricavi 12 155 8779 581 60016 780 153 2 574 277 26,9E1500.0001 Rimanenti ricavi 12 155 8779 581 60016 780 153 2 574 277 26,9



Commissione alta vigilanza previdenza professionale

5 433 259 6 336 700 5 633 459 -703 241 -11,1


Credito di spesa 13 498 208 045 13 687 810 900 13 550 830 218 -143 105 282 -1,05 225 000Agg

899 600C

Amministrazione 59 654 527 65 050 800 63 639 938 -2 253 562 -3,4C 842 700


1 033 100C


34 351 01933 614 10033 932 476 -131 981 -0,4C 868 900

A2100.0120 Spese per il personale, regressi/AVS, AI/PP

10 289 20310 211 40011 432 311 -37 897 -0,4C 115 700



13 559 34015 983 80013 972 015 -2 234 060 -14,1

-190 400C

A2111.0264 Regressi/AI 2 620 6343 804 4002 393 024 -1 183 766 -31,1A2113.0001 Locazione di spazi 2 962 2402 950 0002 850 560 -60 0,0

C 12 300


A2115.0001 Spese di consulenza 1 495 4311 540 3001 729 100 -44 869 -2,9A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 507 3101 934 4001 864 926 -427 090 -22,1



n.a.: non attestato

56


Ufficio federale delle assicurazioni sociali318continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



4 839 9794 900 000 -60 021 -1,2–

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 4 839 9794 900 000 -60 021 -1,2–



Commissione alta vigilanza previdenza professionale

5 433 259 10 412 800 9 957 234 -721 066 -6,8Agg 225 000C 40 500


16 200C


4 321 7374 425 8004 281 950 -104 063 -2,4



1 240 4631 790 0001 125 249 -573 837 -31,6

24 300C

A2113.0002 Locazione di spazi 273 750253 300204 800 -3 850 -1,4C 24 300

A2115.0002 Spese di consulenza 765 0651 250 100800 678 -485 035 -38,8A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio 201 648286 600119 772 -84 952 -29,6

Contributi e indennizzi 4 323 7754 100 000 -1 225 0,0–

225 000Agg

A2310.0592 Rimborso emolumenti CAV PP 4 323 7754 100 000 -1 225 0,0–Agg 225 000

Assicurazioni sociali della Confederazione

13 323 753 043 13 505 600 000 13 374 202 126 -136 397 874 -1,0Agg 5 000 000


5 000 000Agg

A2310.0327 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS

8 318 000 0008 342 000 0008 172 067 523 -24 000 000 -0,3

A2310.0328 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AI

3 524 803 4073 619 000 0003 533 031 796 -94 196 593 -2,6

A2310.0329 Prestazioni complementari all'AVS 760 515 678771 000 000731 906 038 -10 484 322 -1,4A2310.0384 Prestazioni complementari all'AI 740 783 041742 600 000726 647 686 -6 816 959 -0,9

Agg 5 000 000

A2310.0453 Contributo speciale per gli interessi AI 30 100 00031 000 000160 100 000 -900 000 -2,9

Altro 109 367 216 106 747 300 103 030 920 -3 732 780 -3,5C 16 400


2 462 0632 513 3003 804 825 -51 237 -2,0

A2111.0269 Provvedimenti per la protezione dei giovani

588 851600 0001 292 625 -11 149 -1,9

A2111.0282 Programma nazionale di prevenzione e lotta contro la povertà

1 873 2111 913 3002 512 200 -40 089 -2,1


16 400C

A2310.0332 Assegni familiari nell'agricoltura 62 100 00064 800 00066 300 000 -2 700 000 -4,2



n.a.: non attestato

57


Ufficio federale delle assicurazioni sociali318continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


A2310.0333 Associazioni mantello delle organizzazioni familiari

2 000 0002 000 0001 190 000 0 0,0

A2310.0334 Custodia di bambini complementare alla famiglia

23 531 96124 323 50026 518 256 -807 939 -3,3C 16 400

A2310.0385 Promozione attività giovanili extrascolastiche

10 021 99710 140 9009 306 010 -118 904 -1,2

A2310.0411 Protezione e diritti del fanciullo 1 068 6001 123 300960 625 -54 700 -4,9A2310.0489 Finanz. iniziale prom. politiche cant.

infanzia e gioventù1 846 3001 846 3001 287 500 0 0,0



n.a.: non attestato

58


Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria341


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

8 991 486 7 809 000 8 701 878 892 878Ricavi 11,478 493 800 75 978 36872 512 377 -3 366 732Spese -4,2

851 300C

-67 276 491-63 520 891 -70 684 800 4 259 609Saldo


Ricavi e tasse 8 395 6777 739 0008 587 689 656 677 8,5E1300.0001 Tasse 7 869 4377 223 0008 051 264 646 437 8,9E1300.0010 Ricavi e tasse 526 240516 000536 425 10 240 2,0






870 900C300 000TC


31 651 12731 050 70031 390 786 -570 473 -1,8C 870 900TC 300 000



31 689 83633 756 20029 803 677 -1 746 764 -5,2

-19 600C-300 000TC

A2111.0106 Progetti di ricerca 1 510 0911 546 7001 417 903 -41 209 -2,7C 4 600

A2111.0275 Sorveglianza, riconoscimento precoce e nuove conoscenze

12 072 19912 177 50011 640 239 -121 601 -1,0C 16 300




A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 4 926 9415 757 8005 433 290 -857 159 -14,8C 26 300


2 168 5522 963 0001 059 053 -794 448 -26,8

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 2 168 5522 963 0001 059 053 -794 448 -26,8

Contributi e indennizzi 10 197 01510 377 7009 954 633 -180 685 -1,7A2310.0118 Provvedimenti di polizia delle epizoozie 29 64530 70023 203 -1 055 -3,4A2310.0119 Contributi alla ricerca 639 706640 000622 226 -294 0,0A2310.0120 Contributi a istituzioni internazionali 521 204525 800476 546 -4 596 -0,9A2310.0121 Contributi ai servizi d'igiene veterinaria 1 488 4001 488 4001 498 299 0 0,0A2310.0122 Assicurazione della qualità del latte 3 987 0604 014 8003 987 500 -27 740 -0,7



n.a.: non attestato

59


Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria341continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


A2310.0500 Sorveglianza delle epizoozie 2 937 5002 937 5002 967 000 0 0,0A2310.0582 Contributo alla sicurezza delle derrate

alimentari593 500740 500379 860 -147 000 -19,9



n.a.: non attestato

60


Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria341continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 1 752 100 1 163 8261 358 626 -588 274Uscite -33,6

-1 163 826-1 358 626 -1 752 100 588 274Saldo

Uscite per investimenti 1 358 626 1 752 100 1 163 826 -588 274 -33,6


1 163 8261 752 1001 358 626 -588 274 -33,6


1 163 8261 752 1001 358 626 -588 274 -33,6



n.a.: non attestato

61


Istituto di virologia e di immunologia342


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

4 869 620 4 661 200 5 767 293 1 106 093Ricavi 23,719 135 100 20 045 13619 161 334 915 036Spese 4,8

172 000C

-177 000TC

-14 277 843-14 291 714 -14 473 900 191 057Saldo



5 767 2934 661 2004 869 620 1 106 093 23,7


5 767 2934 661 2004 869 620 1 106 093 23,7

Credito di spesa 19 161 334 19 135 100 20 045 136 915 036 4,8172 000C

-177 000TC


20 045 13619 135 10019 161 334 915 036 4,8

172 000C-177 000TC


20 045 13619 135 10019 161 334 915 036 4,8C 172 000TC -177 000



n.a.: non attestato

62


Istituto di virologia e di immunologia342continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 300 000 476 132296 627 -868Uscite -0,2177 000TC

-476 132-296 627 -300 000 868Saldo

Uscite per investimenti 296 627 300 000 476 132 -868 -0,2177 000TC


476 132300 000296 627 -868 -0,2

177 000TC


476 132300 000296 627 -868 -0,2TC 177 000



n.a.: non attestato

63

DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA E POLIZIA04

Consuntivo Volume 2A 201604 Dipartimento di giustizia e polizia

Segreteria generale DFGP401


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

3 579 136 3 619 400 4 586 513 967 113Ricavi 26,757 360 400 53 111 12051 517 892 -2 364 980Spese -4,3

-1 884 300C

-48 524 607-47 938 756 -53 741 000 3 332 093Saldo



Rimanenti ricavi 1 059 87525 70031 243 1 034 175 n.a.E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 059 87525 70031 243 1 034 175 n.a.



Credito di spesa 51 517 892 57 360 400 53 111 120 -2 364 980 -4,3-1 884 300C


-2 099 000C600 000TC


19 688 42420 073 50019 281 847 -164 176 -0,8C -820 900TC 600 000

A2100.0101 Spese per il personale, pool di posti 1 256 600 –– – – C -1 256 600

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 251 434280 100268 173 -7 166 -2,8C -21 500


8 122 99010 684 4006 150 695 -2 176 110 -21,1

214 700C-600 000TC

A2111.0288 Comm. riabilitazione persone internate per decisione amm.

2 141 7362 953 200271 237 -811 464 -27,5


A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 469 9923 365 0002 587 802 -895 008 -26,6A2115.0001 Spese di consulenza 489 4231 148 900404 919 -59 477 -10,8

TC -600 000

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 647 0581 057 200680 579 -410 142 -38,8



Contributi e indennizzi 25 048 27225 065 80025 766 946 -17 528 -0,1A2310.0509 Contributi all'Istituto federale di

metrologia17 489 00017 489 00018 165 100 0 0,0

A2310.0511 Contributo alla sede Istituto federale di metrologia

7 307 5007 307 5007 316 320 0 0,0

A2310.0512 Contributi a organizzazioni internazionali

251 772269 300285 526 -17 528 -6,5



n.a.: non attestato

67


Segreteria generale DFGP401continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 16 228 500 2 161 3724 126 507 -5 386 669Uscite -71,4

-8 680 459C

-2 161 372-4 126 507 -16 228 500 5 386 669Saldo

Uscite per investimenti 4 126 507 16 228 500 2 161 372 -5 386 669 -71,4-8 680 459C


2 161 37216 228 5004 126 507 -5 386 669 -71,4

-8 680 459C


2 161 0685 946 8002 444 412 -445 132 -17,1C -3 340 600

A4100.0128 Programma di attuazione Schengen/Dublino

3048 443 900323 406 -3 766 837 -100,0C -4 676 759

A4100.0132 Investimenti TIC nell'infrastruttura 1 837 8001 358 689 -1 174 700 -100,0–C -663 100



n.a.: non attestato

68


Ufficio federale di giustizia402


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

26 134 493 24 781 000 54 075 097 29 294 097Ricavi 118,2190 755 800 181 839 942183 459 125 -13 410 058Spese -6,9

4 494 200C

-127 764 844-157 324 632 -165 974 800 42 704 156Saldo


Ricavi e tasse 52 761 62924 738 20025 149 781 28 023 429 113,3E1300.0001 Tasse 19 823 27115 282 70018 602 517 4 540 571 29,7E1300.0010 Ricavi e tasse 2 5881 528 8002 484 -1 526 212 -99,8E1300.0133 Valori patrimoniali confiscati 32 935 7707 926 7006 544 780 25 009 070 315,5






2 042 500C


38 882 89437 092 60039 331 777 -116 706 -0,3C 1 907 000



18 652 64619 964 00018 952 087 -3 763 054 -16,8

2 451 700C


A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 5 960 3995 708 6005 801 892 -2 198 201 -26,9C 2 450 000

A2115.0001 Spese di consulenza 975 8481 272 8001 561 993 -296 952 -23,3A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 7 255 9188 523 8007 158 615 -1 267 882 -14,9


936 3151 734 0001 332 443 -797 685 -46,0

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 936 3151 734 0001 332 443 -797 685 -46,0



Contributi e indennizzi 79 427 00182 661 00079 080 173 -3 233 999 -3,9A2310.0151 Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione 75 431 74278 325 50075 931 977 -2 893 758 -3,7A2310.0152 Progetti sperimentali 1 529 7511 600 000582 377 -70 249 -4,4A2310.0153 Contributi a organizzazioni

internazionali941 9951 098 900993 166 -156 905 -14,3

A2310.0154 Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati

158 013271 100201 053 -113 087 -41,7



n.a.: non attestato

69


Ufficio federale di giustizia402continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


A2310.0427 Sussidi Centro di formazione personale esecuzione delle pene

1 365 5001 365 5001 371 600 0 0,0


43 568 73349 013 70044 392 095 -5 444 967 -11,1


43 568 73349 013 70044 392 095 -5 444 967 -11,1



n.a.: non attestato

70


Ufficio federale di giustizia402continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 50 498 300 45 141 83545 530 914 -5 356 465Uscite -10,6

-45 141 835-45 530 914 -50 498 300 5 356 465Saldo



1 128 1351 484 6001 025 914 -356 465 -24,0


1 128 1351 484 6001 025 914 -356 465 -24,0

Contributi agli investimenti 44 013 70049 013 70044 505 000 -5 000 000 -10,2A4300.0108 Suss. di costr. stabil. penit. e case

d'educazione44 013 70044 013 70044 505 000 0 0,0

A4300.0156 Sussidi di costruzione per carcerazione amministrativa

5 000 000 -5 000 000 -100,0––



n.a.: non attestato

71


Ufficio federale di polizia403


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

21 773 579 19 667 400 22 636 743 2 969 343Ricavi 15,1241 765 400 233 772 760237 498 690 -8 600 840Spese -3,5

1 888 800Agg

-1 280 600C

-211 136 017-215 725 112 -222 098 000 11 570 183Saldo


Ricavi e tasse 16 602 85217 131 60018 356 746 -528 748 -3,1E1300.0001 Tasse 16 535 25317 131 60018 355 265 -596 347 -3,5E1300.0010 Ricavi e tasse 67 598–1 481 67 598 –





-1 280 600C

Spese per il personale 142 319 027141 557 100141 645 418 -43 573 0,0

1 888 800Agg-1 283 300C

200 000TC


141 388 536140 382 100140 691 639 -35 764 0,0Agg 1 888 800C -1 046 600TC 200 000

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 930 4911 175 000953 779 -7 809 -0,8C -236 700


58 007 82465 843 10060 886 916 -7 637 976 -11,6

2 700C-200 000TC

A2111.0131 Progetti strategici 220 4711 310 000227 824 -1 092 229 -83,2C 2 700

A2111.0261 Indagini criminali 2 437 6523 835 0003 005 289 -1 397 348 -36,4A2113.0001 Locazione di spazi 13 898 71514 566 10013 307 486 -667 385 -4,6A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 32 044 59134 637 80034 470 418 -2 593 209 -7,5A2115.0001 Spese di consulenza 458 456680 000347 309 -21 544 -4,5

TC -200 000



11 660 36413 587 90014 789 594 -1 927 536 -14,2

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 11 660 36413 587 90014 789 594 -1 927 536 -14,2

Conferimento ad accantonamenti 2 100 357– 2 100 357– – A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per

saldi attivi accumulati2 100 357– 2 100 357– –



n.a.: non attestato

72


Ufficio federale di polizia403continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Contributi e indennizzi 19 685 18820 777 30020 176 762 -1 092 112 -5,3A2310.0160 Compiti di protezione straordinari di

Cantoni e città14 432 57814 450 00014 077 726 -17 422 -0,1

A2310.0447 Indennità a organizzazioni internazionali 1 441 6612 082 3001 873 655 -640 639 -30,8A2310.0448 Altri indennizzi a Cantoni e

organizzazioni nazionali3 810 9494 245 0004 225 382 -434 051 -10,2



n.a.: non attestato

73


Ufficio federale di polizia403continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 20 371 200 13 720 64420 896 110 -6 775 233Uscite -33,1

124 677C

-13 720 644-20 896 110 -20 371 200 6 775 233Saldo



13 720 64420 371 20020 896 110 -6 775 233 -33,1

124 677C


10 739 94919 499 20011 261 218 -6 439 251 -37,5C -2 320 000


1 144 676–1 248 852 -1 0,0C 1 144 677

A4100.0133 AFIS New Generation 1 295 695–7 694 496 -4 305 -0,3C 1 300 000

A4100.0137 Adeguamento passaporto e carta d'identità

540 324872 000691 544 -331 676 -38,0



n.a.: non attestato

74


Istituto svizzero di diritto comparato413


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

569 551 606 200 571 427 -34 773Ricavi -5,77 819 400 7 301 3867 707 706 -642 814Spese -8,1

124 800C

-6 729 959-7 138 155 -7 213 200 608 041Saldo

Rubrica di ricavo 569 551 606 200 571 427 -34 773 -5,7

Ricavi e tasse 540 385603 500556 475 -63 115 -10,5E1300.0001 Tasse 498 276576 800525 979 -78 524 -13,6E1300.0010 Ricavi e tasse 42 10826 70030 496 15 408 57,7

Rimanenti ricavi 1 8982 7003 402 -802 -29,7E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 8982 7003 402 -802 -29,7





124 800C


5 109 1725 063 1005 139 764 -78 728 -1,5C 124 800



2 173 2532 700 8002 526 695 -527 547 -19,5

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 291 399533 000464 710 -241 601 -45,3A2115.0001 Spese di consulenza 135 511186 000180 206 -50 489 -27,1A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 746 3421 981 8001 881 779 -235 458 -11,9


1 33116 10015 972 -14 769 -91,7




n.a.: non attestato

75


Istituto svizzero di diritto comparato413continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 29 600 -29 600Uscite -100,0––

-29 600 29 600Saldo ––

Uscite per investimenti 29 600 -29 600 -100,0––


29 600 -29 600 -100,0––


29 600 -29 600 -100,0––



n.a.: non attestato

76


Commissione federale delle case da gioco417


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

278 382 387 256 592 500 283 894 861 27 302 361Ricavi 10,6295 005 300 295 550 114315 675 194 694 114Spese 0,2

-149 300C

-11 655 252-37 292 808 -38 412 800 26 608 248Saldo


Gettito fiscale 273 646 598250 000 000271 564 040 23 646 598 9,5E1100.0122 Tassa sulle case da gioco 273 646 598250 000 000271 564 040 23 646 598 9,5

Ricavi e tasse 6 811 3576 314 8006 227 700 496 557 7,9E1300.0001 Tasse 6 811 3576 314 8006 227 700 496 557 7,9

Rimanenti ricavi 3 436 906277 700590 647 3 159 206 n.a.E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 870 486166 400390 234 1 704 086 n.a.E1500.0117 Valori patrimoniali confiscati 1 566 420111 300200 413 1 455 120 n.a.

Credito di spesa 315 675 194 295 005 300 295 550 114 694 114 0,2-149 300C


-149 300C


5 916 2006 126 5005 484 454 -43 900 -0,7C -166 400

A2101.0001 Rimanenti retribuzioni e prestazioni 182 471210 000185 148 -27 529 -13,1A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 33 00360 00036 416 -44 097 -57,2

C 17 100


3 831 9722 981 8002 101 712 850 172 28,5

A2111.0265 Perdite su debitori 1 704 814300 00056 230 1 404 814 468,3A2113.0001 Locazione di spazi 623 660730 200624 360 -106 540 -14,6A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 444 441589 900440 078 -145 459 -24,7A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 059 0571 361 700981 044 -302 643 -22,2


213 624300 000139 536 -86 376 -28,8




Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione

285 326 966285 327 000307 711 765 -34 0,0

A2300.0113 Tassa sulle case da gioco a favore dell'AVS

285 326 966285 327 000307 711 765 -34 0,0



n.a.: non attestato

77


Commissione federale delle case da gioco417continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – –472 914Uscite – – –

-472 914 –Saldo – –

Uscite per investimenti 472 914 – – – –


–472 914 – – –


–472 914 – – –



n.a.: non attestato

78


Segreteria di Stato della migrazione420


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

43 459 696 46 317 000 36 626 392 -9 690 608Ricavi -20,91 515 088 000 1 852 793 9681 510 120 996 -118 573 632Spese -6,0

445 996 400Agg

10 283 200C

-1 816 167 575-1 466 661 300 -1 468 771 000 108 883 025Saldo



Ricavi finanziari 1 74730 00013 699 -28 253 -94,2E1400.0001 Ricavi finanziari 1 74730 00013 699 -28 253 -94,2

Rimanenti ricavi 12 480 98521 397 00017 708 961 -8 916 015 -41,7E1500.0001 Rimanenti ricavi 12 480 98521 397 00017 708 961 -8 916 015 -41,7

Credito di spesa 1 510 120 996 1 515 088 000 1 852 793 968 -118 573 632 -6,0445 996 400Agg10 283 200C


546 400Agg9 783 200C

600 000TC


151 654 203140 931 000144 365 521 -10 797 0,0Agg 546 400C 9 587 600TC 600 000

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 1 236 4631 373 8001 247 491 -332 937 -21,2C 195 600


220 802 996195 221 900182 148 687 -54 168 904 -19,7

79 850 000Agg500 000C

-600 000TC

A2111.0129 Centri di registrazione e di procedura: uscite d'esercizio

141 092 210114 695 800106 732 857 -49 153 590 -25,8Agg 75 550 000


Agg 400 000C 500 000

A2115.0001 Spese di consulenza 768 8751 596 9001 219 855 -228 025 -22,9TC -600 000

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 34 633 78634 582 30033 201 966 -3 848 514 -10,0Agg 3 900 000


6 510 2596 537 00012 953 320 -26 741 -0,4






n.a.: non attestato

79


Segreteria di Stato della migrazione420continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



365 600 000Agg

A2310.0165 Richiedenti l'asilo: spese procedurali 7 767 4638 614 0007 400 984 -846 537 -9,8A2310.0166 Aiuto sociale rich. asilo, persone

ammesse provv., rifugiati1 280 857 098940 180 700968 307 720 -24 923 602 -1,9

Agg 365 600 000

A2310.0168 Collaborazione internazionale in materia di migrazione

5 028 59219 440 6004 698 222 -14 412 008 -74,1

A2310.0169 Spese di esecuzione 34 749 34740 314 50035 817 606 -5 565 153 -13,8A2310.0170 Aiuto al ritorno: in generale 9 157 11810 476 0008 123 394 -1 318 882 -12,6A2310.0171 Cooperazione in materia di migrazione

e ritorno11 339 57912 125 00012 362 323 -785 421 -6,5

A2310.0172 Misure d'integrazione degli stranieri 123 395 670139 873 500132 450 009 -16 477 830 -11,8



n.a.: non attestato

80


Segreteria di Stato della migrazione420continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



2 075 000 3 000 000 2 030 894 -969 106Entrate -32,315 673 700 15 053 33118 909 128 -4 718 743Uscite -23,9

4 098 374C

-13 022 437-16 834 128 -12 673 700 3 749 637Saldo



2 030 8943 000 0002 075 000 -969 106 -32,3

E3200.0116 Rimborso finanz. alloggi per richiedenti l'asilo

2 030 8943 000 0002 075 000 -969 106 -32,3



15 053 33111 673 70018 909 128 -718 743 -4,6

4 098 374C


11 974 95711 673 70015 050 640 -718 743 -5,7C 1 020 000


3 078 374–3 858 488 0 0,0C 3 078 374

Mutui e partecipazioni 4 000 000 -4 000 000 -100,0––A4200.0122 Finanziamento di alloggi per richiedenti

l'asilo4 000 000 -4 000 000 -100,0––



n.a.: non attestato

81


Centro servizi informatici CSI-DFGP485


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

83 855 706 81 043 700 77 265 967 -3 777 733Ricavi -4,792 649 800 83 114 57687 464 715 -7 533 424Spese -8,3

-1 901 800C

-100 000TC

-5 848 609-3 609 008 -11 606 100 3 755 691Saldo



77 265 96781 043 70083 855 706 -3 777 733 -4,7


77 265 96781 043 70083 855 706 -3 777 733 -4,7


-100 000TC


83 114 57692 649 80087 464 715 -7 533 424 -8,3

-1 901 800C-100 000TC


83 114 57692 649 80087 464 715 -7 533 424 -8,3C -1 901 800TC -100 000



n.a.: non attestato

82


Centro servizi informatici CSI-DFGP485continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



12 779 74 000 -74 000Entrate -100,0–16 015 400 7 230 08810 141 148 -9 024 020Uscite -55,5

138 708C

100 000TC

-7 230 088-10 128 369 -15 941 400 8 950 020Saldo

Entrate per investimenti 12 779 74 000 -74 000 -100,0–


74 00012 779 -74 000 -100,0–


74 00012 779 -74 000 -100,0–

Uscite per investimenti 10 141 148 16 015 400 7 230 088 -9 024 020 -55,5138 708C100 000TC


4 869 9874 015 40010 141 148 754 587 18,3

100 000TC


4 869 9874 015 40010 141 148 754 587 18,3TC 100 000

Rimanenti investimenti 2 360 10112 000 000 -9 778 607 -80,6–

138 708C


133 708– 0 0,0–C 133 708

A8400.0104 Programma per la sorveglianza delle telecomunicazioni

2 226 39312 000 000 -9 778 607 -81,5–C 5 000



n.a.: non attestato

83

DIPARTIMENTO DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT05

Consuntivo Volume 2A 201605 Dipartimento difesa, protezione della popolazione e sport

Segreteria generale DDPS500


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

4 403 178 3 876 000 1 640 512 -2 235 488Ricavi -57,783 862 200 75 741 99967 217 291 -15 281 948Spese -16,8

7 161 747C

-74 101 487-62 814 113 -79 986 200 13 046 460Saldo


Ricavi e tasse 18 6552 532 0005 092 -2 513 345 -99,3E1300.0001 Tasse 18 6552 532 0005 092 -2 513 345 -99,3

Rimanenti ricavi 1 216 8571 344 0001 387 722 -127 143 -9,5E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 216 8571 344 0001 387 722 -127 143 -9,5

Prelievo da accantonamenti 405 000–3 010 364 405 000 – E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi


E1700.0105 Prel. da accant. incidenti veicoli a motore Confederazione

405 000–2 715 000 405 000 –



7 161 747C


45 743 89144 089 30039 238 050 -4 531 909 -9,0C 6 186 500

A2101.0121 Prestazioni del datore di lavoro 350 028– -49 972 -12,5–C 400 000

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 176 105615 000218 187 -1 014 143 -85,2C 575 247


25 071 36535 227 90023 881 309 -10 156 535 -28,8

A2111.0254 Assicurazione propria della Confederazione

5 039 7909 015 0006 520 522 -3 975 210 -44,1


A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 4 380 1934 579 0004 147 764 -198 807 -4,3A2115.0001 Spese di consulenza 7 205 8289 245 0004 298 210 -2 039 172 -22,1A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 4 244 8458 412 7004 867 399 -3 787 855 -47,2

C -380 000


30 94680 00029 744 -49 054 -61,3




Contributi e indennizzi 3 849 5003 850 0003 850 000 -500 0,0A2310.0406 Contributi per la promozione della pace 3 849 5003 850 0003 850 000 -500 0,0



n.a.: non attestato

87


Segreteria generale DDPS500continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 10 097 000 3 857 6555 421 148 -450 045Uscite -10,4

-5 789 300C

-3 857 655-5 421 148 -10 097 000 450 045Saldo

Uscite per investimenti 5 421 148 10 097 000 3 857 655 -450 045 -10,4-5 789 300C


3 857 65510 097 0005 421 148 -450 045 -10,4

-5 789 300C


3 857 6552 017 0005 421 148 -450 045 -10,4C 2 290 700

A4100.0108 Investimenti TIC unità amministrative DDPS

8 080 000 –– – – C -8 080 000



n.a.: non attestato

88


Servizio delle attività informative della Confederazione503


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

119 073 76 400 97 211 20 811Ricavi 27,275 604 200 77 064 92870 784 876 -1 537 963Spese -2,0

3 716 900Agg

-718 209C

-76 967 717-70 665 803 -75 527 800 1 558 774Saldo






Credito di spesa 70 784 876 75 604 200 77 064 928 -1 537 963 -2,03 716 900Agg-718 209C

Spese per il personale 48 541 39347 625 00046 105 565 -10 207 0,0

1 716 900Agg-790 300C


48 541 39347 625 00046 105 565 -10 207 0,0Agg 1 716 900C -790 300


16 123 53417 579 20014 279 312 -1 527 757 -8,7

72 091C

A2111.0266 Spese per beni e servizi e spese d'esercizio

16 123 53417 579 20014 279 312 -1 527 757 -8,7C 72 091

Contributi e indennizzi 12 400 00010 400 00010 400 000 0 0,0

2 000 000Agg

A2310.0478 Protezione dello Stato 12 400 00010 400 00010 400 000 0 0,0Agg 2 000 000



n.a.: non attestato

89


Ufficio federale dello sport504


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

24 727 632 23 000 000 23 096 510 96 510Ricavi 0,4241 737 000 232 611 967233 299 701 -8 818 205Spese -3,7

1 093 171C

-1 400 000TC

-209 515 457-208 572 070 -218 737 000 8 914 714Saldo



23 096 51023 000 00024 727 632 96 510 0,4


23 096 51023 000 00024 727 632 96 510 0,4


-1 400 000TC


108 408 751114 167 000112 265 901 -5 451 420 -4,8

1 093 171C-1 400 000TC


108 408 751114 167 000112 265 901 -5 451 420 -4,8C 1 093 171TC -1 400 000

Contributi e indennizzi 113 003 215113 310 000110 433 800 -306 785 -0,3A6210.0116 Programmi e progetti generali; ricerca

scienze sport1 403 8751 490 0001 288 730 -86 125 -5,8

A6210.0119 Lo sport nella scuola 624 770700 000719 080 -75 230 -10,7A6210.0120 Associazioni sportive e altre

organizzazioni12 963 16413 080 00013 272 460 -116 836 -0,9

A6210.0121 Manifestazioni sportive internazionali 2 078 9002 100 0002 683 868 -21 100 -1,0A6210.0124 Attività G+S e formazione dei quadri 95 932 50795 940 00092 469 663 -7 494 0,0


11 200 00014 260 00010 600 000 -3 060 000 -21,5


11 200 00014 260 00010 600 000 -3 060 000 -21,5



n.a.: non attestato

90


Ufficio federale dello sport504continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



64 032 – 11 308 11 308Entrate – 14 860 000 12 769 28412 621 196 -3 490 716Uscite -21,5

1 400 000TC

-12 757 976-12 557 164 -14 860 000 3 502 024Saldo

Entrate per investimenti 64 032 – 11 308 11 308 –


11 308–64 032 11 308 –


11 308–64 032 11 308 –

Uscite per investimenti 12 621 196 14 860 000 12 769 284 -3 490 716 -21,51 400 000TC


1 569 284600 0002 021 196 -430 716 -21,5

1 400 000TC


1 569 284600 0002 021 196 -430 716 -21,5TC 1 400 000

Contributi agli investimenti 11 200 00014 260 00010 600 000 -3 060 000 -21,5A8300.0103 Impianti sportivi nazionali 11 200 00014 260 00010 600 000 -3 060 000 -21,5



n.a.: non attestato

91


Ufficio federale della protezione della popolazione506


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

17 809 226 16 604 100 16 721 212 117 112Ricavi 0,7163 819 800 171 155 436161 550 437 -7 639 700Spese -4,3

13 800 000Agg

997 336C

178 000TC

-154 434 223-143 741 211 -147 215 700 7 756 813Saldo



16 721 21216 604 10017 809 226 117 112 0,7


16 721 21216 604 10017 809 226 117 112 0,7


997 336C178 000TC


142 635 577127 533 600124 814 245 126 641 0,1

13 800 000Agg997 336C178 000TC


142 635 577127 533 600124 814 245 126 641 0,1Agg 13 800 000C 997 336TC 178 000

Contributi e indennizzi 28 519 85936 286 20036 736 192 -7 766 341 -21,4A6210.0129 Protezione civile 28 519 85936 286 20036 056 192 -7 766 341 -21,4A6210.0131 Protezione dei beni culturali -

documentazione di sicurezza–680 000 – – –



n.a.: non attestato

92


Ufficio federale della protezione della popolazione506continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 1 758 900 1 331 0411 176 135 -249 859Uscite -15,8

-178 000TC

-1 331 041-1 176 135 -1 758 900 249 859Saldo

Uscite per investimenti 1 176 135 1 758 900 1 331 041 -249 859 -15,8-178 000TC


1 331 0411 758 9001 176 135 -249 859 -15,8

-178 000TC


1 331 0411 758 9001 176 135 -249 859 -15,8TC -178 000



n.a.: non attestato

93


Difesa525


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

333 362 193 354 513 800 350 261 209 -4 252 591Ricavi -1,25 078 006 300 4 959 077 7674 967 588 808 -137 168 994Spese -2,7

15 240 461C

3 000 000RC

-4 608 816 558-4 634 226 614 -4 723 492 500 132 916 403Saldo


Ricavi e tasse 57 902 20467 350 90055 217 538 -9 448 696 -14,0E1300.0001 Tasse 3 965 0144 392 0004 025 196 -426 986 -9,7E1300.0010 Ricavi e tasse 31 426 29632 273 00030 121 578 -846 704 -2,6E1300.0118 Vendite 17 678 10220 685 90012 314 437 -3 007 798 -14,5E1300.0126 Maggiori entrate dallo smaltimento 4 832 79210 000 0008 756 327 -5 167 208 -51,7

Ricavi finanziari 715 0003 661 -14 993 -100,0E1400.0001 Ricavi finanziari 715 0003 661 -14 993 -100,0

Rimanenti ricavi 272 358 999287 147 900271 600 401 -14 788 901 -5,2E1500.0001 Rimanenti ricavi 272 358 999287 147 900271 600 401 -14 788 901 -5,2

Prelievo da accantonamenti 20 000 000–6 540 593 20 000 000 – E1700.0010 Prelievo da accantonamenti per saldi

attivi accumulati–6 540 593 – – –

E1700.0104 Prel. da accant. spese di ristruttur. (piano sociale) DDPS

20 000 000– 20 000 000– –

Credito di spesa 4 967 588 808 5 078 006 300 4 959 077 767 -137 168 994 -2,715 240 461C3 000 000RC

Spese per il personale 1 344 471 3591 351 130 6001 364 478 702 -19 134 302 -1,4

12 475 061C


1 299 955 1971 298 216 6001 317 295 273 -9 826 603 -0,8C 11 565 200

A2100.0122 Retr. personale e contributi DL, congedo di prepensionamento

29 753 31930 302 00033 102 719 -548 681 -1,8

A2101.0124 Prestazioni del datore di lavoro 5 000 000 -5 000 000 -100,0––A2101.0125 Contributi del datore di lavoro

pensionamento anticipato5 131 2305 170 0005 440 019 -38 770 -0,7

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 9 631 61412 442 0008 640 691 -3 720 247 -27,9C 909 861


2 537 565 5432 632 233 3002 687 905 212 -100 433 157 -3,8

2 765 400C3 000 000RC

A2110.0101 Spese per materiale e merci (MI) 56 196 270104 681 100149 785 765 -48 484 830 -46,3A2111.0149 Esercizio e infrastruttura 250 281 826261 321 700244 854 632 -11 039 874 -4,2A2111.0153 Budget Materiale di ricambio e

manutenzione (BMR&M)519 999 942520 000 000574 999 972 -58 0,0

A2111.0155 Promovimento della pace 64 793 62874 566 00065 035 058 -9 772 372 -13,1A2111.0157 Truppa 199 554 183200 000 000195 652 106 -445 817 -0,2A2111.0158 Imposte e tributi 50 712 61152 000 00048 954 766 -1 287 389 -2,5A2111.0159 Munizioni d'istruzione e gestione delle

munizioni (MI&GM)109 999 305110 000 000109 999 590 -695 0,0



n.a.: non attestato

94


Difesa525continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


A2113.0001 Locazione di spazi 1 074 761 7431 076 838 5001 075 413 426 -2 076 757 -0,2A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 106 799 855110 502 300109 614 330 -9 467 845 -8,1

C 2 765 400RC 3 000 000

A2115.0001 Spese di consulenza 6 355 00715 895 40012 852 506 -9 540 393 -60,0A2117.0149 Beni mobili, macchinari 3 538 8433 707 1003 416 448 -168 257 -4,5A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 94 572 330102 721 20097 326 612 -8 148 870 -7,9

Spese per l'armamento 1 003 825 3461 013 170 400843 322 166 -9 345 054 -0,9A2150.0100 Materiale d'armamento (compresa IVA

sulle importazioni)513 170 377513 170 400353 034 400 -23 0,0

A2150.0102 Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (E&FR)

339 999 940340 000 000348 287 777 -60 0,0

A2150.0103 Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto

150 655 029160 000 000141 999 989 -9 344 971 -5,8


29 022 95734 170 00028 553 665 -5 147 043 -15,1




Contributi e indennizzi 43 981 54747 302 00043 329 063 -3 320 454 -7,0A2310.0237 Istruzione fuori del servizio 1 556 0371 902 0001 480 294 -345 963 -18,2A2310.0238 Istruzione aeronautica 2 594 6752 600 0002 266 043 -5 325 -0,2A2310.0343 Contributi per il tiro 8 821 0459 300 0008 996 867 -478 955 -5,2A2310.0449 Compiti di protezione straordinari di

Cantoni e città31 009 79033 500 00030 585 859 -2 490 210 -7,4



n.a.: non attestato

95


Difesa525continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



2 399 366 3 200 000 2 953 157 -246 843Entrate -7,788 720 000 81 238 85273 689 899 -7 481 148Uscite -8,4

-78 285 694-71 290 533 -85 520 000 7 234 306Saldo


Alienazione di investimenti materiali e immateriali

2 953 1573 200 0002 399 366 -246 843 -7,7

E3100.0001 Alienazione di investimenti materiali e immateriali

2 953 1573 200 0002 399 366 -246 843 -7,7



81 238 85288 720 00073 689 899 -7 481 148 -8,4


81 238 85288 720 00073 689 899 -7 481 148 -8,4



n.a.: non attestato

96


Ufficio federale dell'armamento armasuisse540


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

8 769 109 8 970 000 5 070 017 -3 899 983Ricavi -43,5122 370 900 109 749 897109 270 094 -16 936 018Spese -13,4

4 315 015C

-104 679 880-100 500 985 -113 400 900 13 036 035Saldo


Ricavi e tasse 4 182 9317 940 0005 470 455 -3 757 069 -47,3E1300.0001 Tasse 1 500 000800 0001 200 000 700 000 87,5E1300.0010 Ricavi e tasse 2 620 3467 000 0004 226 505 -4 379 654 -62,6E1300.0120 Entrate dalle vendite 62 585140 00043 950 -77 415 -55,3






4 912 075C


71 369 87966 760 00068 828 087 -64 421 -0,1C 4 674 300

A2101.0126 Prestazioni del datore di lavoro 180 116– -4 884 -2,6–C 185 000

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 1 217 9842 410 0001 544 453 -1 244 791 -50,5C 52 775


36 669 78752 900 90038 613 772 -15 634 053 -29,9

-597 060C

A2113.0001 Locazione di spazi 6 807 2007 891 9008 526 700 -1 084 700 -13,7A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 14 694 48716 842 30015 387 301 -1 550 753 -9,5

C -597 060

A2115.0001 Spese di consulenza 2 050 8523 165 0002 299 386 -1 114 148 -35,2A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 13 117 24825 001 70012 400 384 -11 884 452 -47,5


312 132300 000283 782 12 132 4,0

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 312 132300 000283 782 12 132 4,0



n.a.: non attestato

97


Ufficio federale dell'armamento armasuisse540continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 7 450 000 2 414 9043 320 818 -5 035 096Uscite -67,6

-2 414 904-3 320 818 -7 450 000 5 035 096Saldo



2 414 9047 450 0003 320 818 -5 035 096 -67,6


2 414 9047 450 0003 320 818 -5 035 096 -67,6



n.a.: non attestato

98


armasuisse scienza e tecnologia542


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

788 305 1 042 000 338 985 -703 015Ricavi -67,531 384 400 32 309 31332 255 293 -487 433Spese -1,5

1 692 346C

-280 000TC

-31 970 328-31 466 987 -30 342 400 -215 582Saldo

Rubrica di ricavo 788 305 1 042 000 338 985 -703 015 -67,5


338 9851 042 000788 305 -703 015 -67,5


338 9851 042 000788 305 -703 015 -67,5

Credito di spesa 32 255 293 31 384 400 32 309 313 -487 433 -1,51 692 346C-280 000TC


32 309 31331 384 40032 255 293 -487 433 -1,5

1 692 346C-280 000TC


32 309 31331 384 40032 255 293 -487 433 -1,5C 1 692 346TC -280 000



n.a.: non attestato

99


armasuisse scienza e tecnologia542continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 1 500 000 2 387 7132 463 089 607 713Uscite 34,1

280 000TC

-2 387 713-2 463 089 -1 500 000 -607 713Saldo

Uscite per investimenti 2 463 089 1 500 000 2 387 713 607 713 34,1280 000TC


2 387 7131 500 0002 463 089 607 713 34,1

280 000TC


2 387 7131 500 0002 463 089 607 713 34,1TC 280 000



n.a.: non attestato

100


armasuisse Immobili543


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 317 988 608 1 149 376 800 1 166 790 551 17 413 751Ricavi 1,5767 693 900 760 798 344775 755 659 -7 566 451Spese -1,0

670 895C

405 992 207542 232 949 381 682 900 24 980 202Saldo

Rubrica di ricavo 1 317 988 608 1 149 376 800 1 166 790 551 17 413 751 1,5


1 166 790 5511 149 376 8001 317 988 608 17 413 751 1,5


1 166 790 5511 149 376 8001 317 988 608 17 413 751 1,5



760 798 344767 693 900775 755 659 -7 566 451 -1,0

670 895C


760 798 344767 693 900775 755 659 -7 566 451 -1,0C 670 895



n.a.: non attestato

101


armasuisse Immobili543continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



14 384 119 20 000 000 13 292 128 -6 707 872Entrate -33,5349 750 100 333 373 247313 139 455 -16 376 853Uscite -4,7

-320 081 119-298 755 336 -329 750 100 9 668 981Saldo

Entrate per investimenti 14 384 119 20 000 000 13 292 128 -6 707 872 -33,5


13 292 12820 000 00014 384 119 -6 707 872 -33,5


13 292 12820 000 00014 384 119 -6 707 872 -33,5



333 373 247349 750 100313 139 455 -16 376 853 -4,7


333 373 247349 750 100313 139 455 -16 376 853 -4,7



n.a.: non attestato

102


Ufficio federale di topografia swisstopo570


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

23 585 413 23 941 700 24 131 772 190 072Ricavi 0,890 539 300 92 467 02195 460 610 -1 417 909Spese -1,5

4 230 358C

-884 728TC

-68 335 249-71 875 197 -66 597 600 1 607 981Saldo



24 131 77223 941 70023 585 413 190 072 0,8


24 131 77223 941 70023 585 413 190 072 0,8

Credito di spesa 95 460 610 90 539 300 92 467 021 -1 417 909 -1,54 230 358C-884 728TC


79 833 33477 536 40079 275 046 -1 048 696 -1,3

4 230 358C-884 728TC


79 833 33477 536 40079 275 046 -1 048 696 -1,3C 4 230 358TC -884 728

Contributi e indennizzi 12 633 68713 002 90016 185 563 -369 213 -2,8A6210.0109 Contrib. alle spese per la misurazione

ufficiale e al CRDPP12 633 68713 002 90016 185 563 -369 213 -2,8



n.a.: non attestato

103


Ufficio federale di topografia swisstopo570continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



174 216 – 17 782 17 782Entrate – 1 840 000 2 294 7281 494 958 -960 000Uscite -29,5

530 000C

884 728TC

-2 276 947-1 320 743 -1 840 000 977 781Saldo



17 782–174 216 17 782 –


17 782–174 216 17 782 –

Uscite per investimenti 1 494 958 1 840 000 2 294 728 -960 000 -29,5530 000C884 728TC


2 294 7281 840 0001 494 958 -960 000 -29,5

530 000C884 728TC


2 294 7281 840 0001 494 958 -960 000 -29,5C 530 000TC 884 728



n.a.: non attestato

104

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE06

Consuntivo Volume 2A 201606 Dipartimento delle finanze

Segreteria generale DFF600


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 302 360 1 328 000 1 263 574 -64 426Ricavi -4,931 141 600 29 626 77930 926 240 -1 721 521Spese -5,5

206 700C

-28 363 205-29 623 880 -29 813 600 1 657 095Saldo



Rimanenti ricavi 884 954880 0001 011 969 4 954 0,6E1500.0001 Rimanenti ricavi 884 954880 0001 011 969 4 954 0,6





454 000C100 000TC


22 889 25922 383 70023 191 428 -14 841 -0,1C 420 400TC 100 000



6 520 1648 538 1007 559 783 -1 670 636 -20,4

-247 300C-100 000TC



A2115.0001 Spese di consulenza 686 0731 850 0001 044 135 -1 063 927 -60,8TC -100 000

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 932 6111 288 500933 692 -356 589 -27,7C 700





n.a.: non attestato

107


Segreteria generale DFF600continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 9 870 000 888 909473 123 -3 006 791Uscite -77,2-5 974 300C

-888 909-473 123 -9 870 000 3 006 791Saldo

Uscite per investimenti 473 123 9 870 000 888 909 -3 006 791 -77,2-5 974 300C


888 9099 870 000473 123 -3 006 791 -77,2

-5 974 300C


888 9095 220 000473 123 -2 136 791 -70,6C -2 194 300

A4100.0120 Riserva informatica DFF 2 300 000 -870 000 -100,0––C -1 430 000

A4100.0127 Investimenti TIC unità amministrative DFF

2 350 000 –– – – C -2 350 000



n.a.: non attestato

108


Amministrazione federale delle finanze601


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

2 392 714 050 1 662 439 000 1 788 051 400 125 612 400Ricavi 7,65 204 749 200 6 168 008 1055 415 165 025 964 025 805Spese 18,5

-766 900C

-4 379 956 705-3 022 450 975 -3 542 310 200 -838 413 405Saldo


Regalie e concessioni 556 199 814572 520 900896 740 725 -16 321 086 -2,9E1200.0101 Utile netto della Regìa degli alcool 222 866 481239 187 600230 074 058 -16 321 119 -6,8E1200.0103 Distribuzione dell'utile BNS 333 333 333333 333 300666 666 667 33 0,0

Ricavi e tasse 3 804 9003 804 9003 981 191 0 0,0E1300.0010 Ricavi e tasse 3 804 9003 804 9003 981 191 0 0,0

Ricavi finanziari 1 196 575 651995 856 9001 268 338 676 200 718 751 20,2E1400.0106 Distribuzioni di partecipazioni rilevanti 827 668 000821 000 000801 668 000 6 668 000 0,8E1400.0107 Investimenti sui mercati monetario e dei

capitali367 624 238174 856 900433 338 676 192 767 338 110,2

E1400.0115 Aumento valore equity delle partecipazioni rilevanti

–33 332 000 – – –

E1400.0117 Ricavato della liquidazione di SAPOMP 1 283 413– 1 283 413– –

Rimanenti ricavi 2 942 86645 920 0002 552 981 -42 977 134 -93,6E1500.0001 Rimanenti ricavi 725 482470 000792 490 255 482 54,4E1500.0105 Ricavi del Servizio centrale d'incasso 2 217 384450 0001 760 491 1 767 384 392,8E1500.0119 Ricavo della liquidazione da averi non

rivendicati45 000 000 -45 000 000 -100,0––

Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi

28 462 23544 336 300187 589 118 -15 874 065 -35,8

E1600.0001 Prelevamento da fondi dest. vincolata nel capitale di terzi

28 462 23544 336 300187 589 118 -15 874 065 -35,8



Ricavi straordinari –33 373 034 – – – E1900.0113 Vendita/Dividendi Sapomp Wohnbau

AG–29 000 000 – – –

E1900.0114 Ricavi straordinari da confische di utile FINMA

–4 373 034 – – –

Credito di spesa 5 415 165 025 5 204 749 200 6 168 008 105 964 025 805 18,5-766 900C


774 500C650 000TC


32 530 66631 211 90033 398 799 -78 134 -0,2C 746 900TC 650 000




n.a.: non attestato

109


Amministrazione federale delle finanze601continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



23 871 76428 461 90023 146 585 -2 398 736 -9,1

-1 541 400C-650 000TC

A2111.0247 Assicurazione propria della Confederazione

220 651800 00080 690 -579 349 -72,4

A2113.0001 Locazione di spazi 2 450 0002 367 9002 535 378 0 0,0C 82 100

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 18 643 75320 405 00017 697 120 -126 247 -0,7C -1 635 000

A2115.0001 Spese di consulenza 244 4181 337 400358 139 -442 982 -64,4TC -650 000

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 2 312 9423 551 6002 475 258 -1 250 158 -35,1C 11 500


170 775175 000142 313 -4 225 -2,4


Conferimento ad accantonamenti 81 200 000–1 100 000 81 200 000 – A2190.0001 Conferimento ad accantonamenti 81 200 000–1 100 000 81 200 000 –

Contributi e indennizzi 3 245 891 0283 245 891 2003 238 182 261 -172 0,0A2310.0405 Compensazione dei casi di rigore PFN 227 326 998227 327 000239 291 577 -2 0,0A2310.0424 Perequazione delle risorse 2 300 682 5362 300 682 6002 273 024 664 -64 0,0A2310.0425 Perequazione dell'aggravio

geotopografico358 940 747358 940 800362 933 010 -53 0,0

A2310.0426 Perequazione dell'aggravio sociodemografico

358 940 747358 940 800362 933 010 -53 0,0

Spese finanziarie 2 589 454 7871 786 936 2002 100 564 071 802 518 587 44,9A2400.0101 Commissioni, tributi e spese 66 780 76186 708 60076 368 243 -19 927 839 -23,0A2400.0102 Interessi passivi 1 742 906 0271 700 227 6002 024 195 827 42 678 427 2,5A2400.0104 Riduzione valore equity delle

partecipazioni rilevanti779 768 000– 779 768 000– –

Versam. nel fondo a dest. vincolata nel capitale di terzi

194 551 260111 494 00018 265 924 83 057 260 74,5

A2600.0001 Versam. in fondi a dest. vincolata nel capitale di terzi

194 551 260111 494 00018 265 924 83 057 260 74,5



n.a.: non attestato

110


Amministrazione federale delle finanze601continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



– 2 344 413 2 344 413Entrate – – 3 079 800 8 606 69310 456 563 -830 942Uscite -8,8

5 707 835C

650 000RC

-6 262 280-10 456 563 -3 079 800 3 175 355Saldo

Entrate per investimenti – 2 344 413 2 344 413– –


2 344 413– 2 344 413– –

E3200.0100 Restituzione di crediti 2 344 413– 2 344 413– –

Uscite per investimenti 10 456 563 3 079 800 8 606 693 -830 942 -8,85 707 835C

650 000RC


8 606 6933 079 80010 456 563 -830 942 -8,8

5 707 835C650 000RC


8 606 6933 079 80010 456 563 -830 942 -8,8C 5 707 835RC 650 000



n.a.: non attestato

111


Ufficio centrale di compensazione602


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

142 330 711 148 183 800 143 780 111 -4 403 689Ricavi -3,0152 312 800 146 693 828144 794 015 -4 667 180Spese -3,1

-951 792C

-2 913 716-2 463 304 -4 129 000 263 492Saldo



143 780 111148 183 800142 330 711 -4 403 689 -3,0


143 780 111148 183 800142 330 711 -4 403 689 -3,0

Credito di spesa 144 794 015 152 312 800 146 693 828 -4 667 180 -3,1-951 792C


146 693 828152 312 800144 794 015 -4 667 180 -3,1

-951 792C


146 693 828152 312 800144 794 015 -4 667 180 -3,1C -951 792



n.a.: non attestato

112


Ufficio centrale di compensazione602continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 601 000 353 20894 671 -247 792Uscite -41,2

-353 208-94 671 -601 000 247 792Saldo

Uscite per investimenti 94 671 601 000 353 208 -247 792 -41,2


353 208601 00094 671 -247 792 -41,2


353 208601 00094 671 -247 792 -41,2



n.a.: non attestato

113


Zecca federale Swissmint603


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

73 664 897 59 242 700 54 136 441 -5 106 259Ricavi -8,650 656 400 47 795 81563 823 929 -2 870 385Spese -5,7

9 800C

6 340 6269 840 968 8 586 300 -2 235 874Saldo



7 133 1417 542 7005 624 897 -409 559 -5,4


7 133 1417 542 7005 624 897 -409 559 -5,4

Rimanenti ricavi 47 003 30051 700 00068 040 000 -4 696 700 -9,1E5300.0107 Aumento della circolazione monetaria 47 003 30051 700 00068 040 000 -4 696 700 -9,1



12 168 07114 253 50013 503 217 -2 095 229 -14,7

9 800C


12 168 07114 253 50013 503 217 -2 095 229 -14,7C 9 800

Rimanenti spese 35 627 74336 402 90050 320 711 -775 157 -2,1A6300.0101 Ritorno di monete commemorative di

anni precedenti750 0002 300 000900 000 -1 550 000 -67,4

A6300.0109 Conferimento all'accantonamento per la circolaz. monetaria

34 877 74334 102 90049 420 711 774 843 2,3



n.a.: non attestato

114


Zecca federale Swissmint603continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



7 268 –Entrate – – – 7 065 400 2 664 6104 343 551 -4 400 790Uscite -62,3

-2 664 610-4 336 283 -7 065 400 4 400 790Saldo

Entrate per investimenti 7 268 – – – –


–7 268 – – –


–7 268 – – –



2 664 6107 065 4004 343 551 -4 400 790 -62,3


2 664 6107 065 4004 343 551 -4 400 790 -62,3



n.a.: non attestato

115


Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali604


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

655 575 2 315 000 1 907 059 -407 941Ricavi -17,632 397 700 31 778 40329 555 301 -1 120 397Spese -3,4

501 100C

-29 871 345-28 899 726 -30 082 700 712 455Saldo







501 100C


16 178 87916 038 40015 525 035 -314 321 -1,9C 454 800



3 503 7053 857 3003 222 590 -353 595 -9,2

A2113.0001 Locazione di spazi 1 213 7001 223 6001 108 675 -9 900 -0,8A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 682 016808 800650 350 -126 784 -15,7A2115.0001 Spese di consulenza 75 541134 60078 042 -59 059 -43,9A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 532 4471 690 3001 385 523 -157 853 -9,3



Contributi e indennizzi 11 857 61412 300 00010 528 156 -442 386 -3,6A2310.0481 Contributo al Fondo fiduciario del FMI 11 857 61412 300 00010 528 156 -442 386 -3,6



n.a.: non attestato

116


Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali604continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 21 40016 200 -21 400Uscite -100,0–

-16 200 -21 400 21 400Saldo –

Uscite per investimenti 16 200 21 400 -21 400 -100,0–


21 40016 200 -21 400 -100,0–


21 40016 200 -21 400 -100,0–



n.a.: non attestato

117


Amministrazione federale delle contribuzioni605


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

51 849 294 814 50 848 737 000 51 495 078 197 646 341 197Ricavi 1,37 874 001 900 8 070 903 5338 435 454 486 196 030 633Spese 2,5

150 000Agg

-150 000CAgg

871 000C

43 424 174 66443 413 840 328 42 974 735 100 450 310 564Saldo


Gettito fiscale 50 763 949 20550 598 000 00051 586 948 109 165 949 205 0,3E1100.0114 Imposta federale diretta 21 057 035 14119 367 000 00020 125 049 208 1 690 035 141 8,7E1100.0115 Imposta preventiva 5 192 450 7455 675 000 0006 585 747 361 -482 549 255 -8,5E1100.0116 Trattenuta supplementare d'imposta

USA37 113 05221 000 00029 324 350 16 113 052 76,7

E1100.0117 Tasse di bollo 2 019 507 7432 325 000 0002 392 446 988 -305 492 257 -13,1E1100.0118 Imposta sul valore aggiunto 22 457 842 52423 210 000 00022 454 380 202 -752 157 476 -3,2

Ricavi e tasse 215 305 719250 542 000245 903 020 -35 236 281 -14,1E1300.0010 Ricavi e tasse 2 868 4411 980 0001 039 312 888 441 44,9E1300.0116 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 173 730 454175 000 000172 949 088 -1 269 546 -0,7E1300.0117 Applicazione delle tasse di bollo nel

Liechtenstein438 292437 000459 034 1 292 0,3

E1300.0128 Ritenuta di imposta UE 38 268 53373 125 00071 455 587 -34 856 467 -47,7


Prelievo da accantonamenti 500 000 000–100 000 500 000 000 – E1700.0001 Prelievo da accantonamenti –100 000 – – – E1700.0101 Prelievo da accantonamenti rimborsi

imposta preventiva500 000 000– 500 000 000– –

Credito di spesa 8 435 454 486 7 874 001 900 8 070 903 533 196 030 633 2,5150 000Agg

-150 000CAgg871 000C


2 174 200C


160 574 173159 876 900159 770 889 -1 251 927 -0,8C 1 949 200



276 989 678267 902 800224 421 979 10 540 078 4,0

-150 000CAgg-1 303 200C

A2111.0249 Imposta sul valore aggiunto, perdite su debitori

223 317 362205 000 000172 710 997 18 317 362 8,9


A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 29 718 91433 606 10026 971 268 -2 517 186 -7,8C -1 370 000

A2115.0001 Spese di consulenza 835 5482 179 500955 225 -1 343 952 -61,7



n.a.: non attestato

118


Amministrazione federale delle contribuzioni605continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 10 636 48414 702 60011 383 168 -3 916 116 -26,9CAgg -150 000


5 362 3756 100 0001 886 375 -737 625 -12,1


Conferimento ad accantonamenti 675 231–502 086 723 675 231 – A2190.0001 Conferimento ad accantonamenti 57 938–1 879 633 57 938 – A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per


A2190.0101 Conferimento ad accantonamenti rimborsi imposta preventiva

–500 000 000 – – –


7 626 442 7957 439 251 7007 546 513 911 187 191 095 2,5

A2300.0102 Imposta federale diretta 3 619 161 6213 319 590 0003 447 676 749 299 571 621 9,0A2300.0103 Imposta preventiva 550 432 160543 961 000644 693 750 6 471 160 1,2A2300.0104 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 34 746 09135 000 00034 589 818 -253 909 -0,7A2300.0105 Percentuale IVA a favore dell'AVS 2 307 266 5062 389 000 0002 306 022 578 -81 733 494 -3,4A2300.0108 Trattenuta d'imposta supplementare

USA3 211 5251 700 7002 505 439 1 510 825 88,8

A2300.0111 Supplemento dell'IVA a favore dell'AI 1 111 624 8931 150 000 0001 111 025 577 -38 375 107 -3,3

Contributi e indennizzi 211 36565 00061 560 -3 635 -1,7

150 000Agg


211 36565 00061 560 -3 635 -1,7Agg 150 000



n.a.: non attestato

119


Amministrazione federale delle contribuzioni605continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 21 822 800 29 589 44725 578 576 -1 373 627Uscite -4,4

1 340 274C

7 800 000RC

-29 589 447-25 578 576 -21 822 800 1 373 627Saldo

Uscite per investimenti 25 578 576 21 822 800 29 589 447 -1 373 627 -4,41 340 274C7 800 000RC


29 589 44721 822 80025 578 576 -1 373 627 -4,4

1 340 274C7 800 000RC


29 525 67921 722 80025 485 427 -1 337 395 -4,3C 1 340 274RC 7 800 000

A4100.0107 Macchinari, attrezzature, veicoli, impianti

63 768100 00093 149 -36 232 -36,2



n.a.: non attestato

120


Amministrazione federale delle dogane606


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

11 563 637 568 11 750 144 000 11 746 155 231 -3 988 769Ricavi 0,01 497 682 100 1 514 546 2101 484 621 904 3 297 510Spese 0,2

10 639 600Agg

2 927 000C

10 231 609 02110 079 015 663 10 252 461 900 -7 286 279Saldo

Rubrica di ricavo 11 563 637 568 11 750 144 000 11 746 155 231 -3 988 769 0,0

Gettito fiscale 11 446 460 58611 462 000 00011 260 458 783 -15 539 414 -0,1E1100.0102 Imposta sul tabacco 2 130 538 1572 124 000 0002 198 213 370 6 538 157 0,3E1100.0103 Imposta sulla birra 131 207 873113 000 000113 850 035 18 207 873 16,1E1100.0104 Imposta sugli oli minerali gravante i

carburanti2 805 348 8502 890 000 0002 821 199 968 -84 651 150 -2,9

E1100.0105 Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti

1 865 559 8831 925 000 0001 876 640 452 -59 440 118 -3,1

E1100.0106 Imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altro

17 207 34920 000 00018 861 999 -2 792 651 -14,0

E1100.0107 Imposta sugli autoveicoli 348 570 795410 000 000393 424 705 -61 429 205 -15,0E1100.0108 Tassa per l'utilizzazione delle strade

nazionali375 371 586375 000 000373 076 749 371 586 0,1

E1100.0109 Tassa sul traffico pesante 1 453 687 0431 460 000 0001 457 327 410 -6 312 957 -0,4E1100.0110 Dazi d'importazione 1 134 339 4851 020 000 0001 055 710 602 114 339 485 11,2E1100.0111 Tasse d'incentivazione sui COV 110 293 328125 000 000125 131 804 -14 706 672 -11,8E1100.0121 Tassa CO2 sui combustibili 1 074 336 2371 000 000 000827 021 690 74 336 237 7,4

Ricavi e tasse 260 505 586260 300 000262 557 883 205 586 0,1E1300.0001 Tasse 25 761 54925 000 00026 261 250 761 549 3,0E1300.0109 Rimborso di spese di riscossione 234 614 959235 000 000235 892 135 -385 041 -0,2E1300.0130 Vendite 129 079300 000404 498 -170 921 -57,0

Ricavi finanziari 3 447 7254 144 0005 248 888 -696 275 -16,8E1400.0101 Interessi sulla tassa d'incentivazione sui

COV1 100 00020 756 -1 100 000 -100,0–

E1400.0112 Interessi 3 447 7252 800 0005 223 953 647 725 23,1E1400.0114 Interessi su tassa CO2 sui combustibili 244 0004 179 -244 000 -100,0–

Rimanenti ricavi 35 741 33323 700 00035 268 566 12 041 333 50,8E1500.0101 Pigioni 11 428 89910 500 00011 482 208 928 899 8,8E1500.0110 Multe doganali e di monopolio 11 837 6575 800 0009 092 057 6 037 657 104,1E1500.0111 Altri ricavi 12 474 7787 400 00014 694 301 5 074 778 68,6



Credito di spesa 1 484 621 904 1 497 682 100 1 514 546 210 3 297 510 0,210 639 600Agg2 927 000C


1 939 600Agg5 207 000C



n.a.: non attestato

121


Amministrazione federale delle dogane606continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



584 905 018579 294 900584 630 173 -955 482 -0,2Agg 1 939 600C 4 626 000

A2100.0123 Retr. del personale e contr. del datore di lavoro prepens.

28 018 17628 720 00025 203 138 -701 824 -2,4

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 3 712 6453 998 3003 760 951 -866 655 -18,9C 581 000


286 316 318279 711 900265 351 128 6 784 418 2,4

2 100 000Agg-2 280 000C

A2111.0141 Compenso per la riscossione tassa per l'utilizz. strade naz.

34 774 51834 500 00034 621 810 274 518 0,8

A2111.0142 Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante

8 402 6158 700 0008 359 455 -297 385 -3,4

A2111.0255 Perdite su debitori in generale, dazi, TTPCP

31 735 7639 100 00010 632 580 22 635 763 248,7

A2113.0001 Locazione di spazi 67 724 44569 971 10067 519 019 -2 246 655 -3,2A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 57 535 85559 085 20055 615 629 -1 369 345 -2,3

Agg 2 100 000C -2 280 000

A2115.0001 Spese di consulenza 848 6072 053 4001 167 548 -1 204 793 -58,7A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 85 294 51596 302 20087 435 085 -11 007 685 -11,4


31 355 81036 304 00032 465 193 -4 948 190 -13,6


Conferimento ad accantonamenti 1 811 257– 1 811 257– – A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per

saldi attivi accumulati1 811 257– 1 811 257– –


473 271 222471 045 000472 835 022 2 226 222 0,5

A2300.0101 Tassa sul traffico pesante 473 271 222471 045 000472 835 022 2 226 222 0,5


6 600 000Agg

A2310.0211 Contributi all'esportaz. per prodotti agricoli trasformati

94 598 75094 600 00095 599 932 -1 250 0,0


10 557 0144 008 0004 776 369 -50 986 -0,5Agg 6 600 000



n.a.: non attestato

122


Amministrazione federale delle dogane606continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



84 937 240 000 119 412 -120 588Entrate -50,252 333 000 31 772 81124 908 855 -11 908 201Uscite -27,3

-8 700 000CAgg

48 012C

-31 653 399-24 823 919 -52 093 000 11 787 613Saldo

Entrate per investimenti 84 937 240 000 119 412 -120 588 -50,2


119 412240 00084 937 -120 588 -50,2


119 412240 00084 937 -120 588 -50,2

Uscite per investimenti 24 908 855 52 333 000 31 772 811 -11 908 201 -27,3-8 700 000CAgg

48 012C


31 772 81152 333 00024 908 855 -11 908 201 -27,3

-8 700 000CAgg48 012C


11 389 14312 368 0009 672 294 -1 026 869 -8,3C 48 012

A4100.0106 Beni d'investimento, macchinari, attrezzature, veicoli

20 383 66739 965 00015 236 561 -10 881 333 -34,8CAgg -8 700 000



n.a.: non attestato

123


Organo direzione informatica della Confederazione608


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 218 427 3 506 400 2 080 533 -1 425 867Ricavi -40,721 718 300 20 722 90720 373 850 -1 722 893Spese -7,7

727 500C

-18 642 373-19 155 423 -18 211 900 297 027Saldo


Ricavi e tasse 6373 500 20020 -3 499 563 -100,0E1300.0010 Ricavi e tasse 6373 500 20020 -3 499 563 -100,0






615 800C179 500TC


13 215 32312 784 40012 370 048 -360 377 -2,7C 611 800TC 179 500



7 440 3628 854 9007 793 873 -1 346 738 -15,3

111 700C-179 500TC

A2113.0001 Locazione di spazi 686 540663 000662 940 -60 0,0C 23 600

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 5 747 7866 902 9005 968 509 -1 240 114 -17,7C 85 000


A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 936 8691 034 0001 046 400 -100 231 -9,7C 3 100





n.a.: non attestato

124


Organo direzione informatica della Confederazione608continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 45 107 700 28 442 53627 898 326 -30 511 044Uscite -51,8

-4 884 120C

18 730 000RC

-28 442 536-27 898 326 -45 107 700 30 511 044Saldo

Uscite per investimenti 27 898 326 45 107 700 28 442 536 -30 511 044 -51,8-4 884 120C18 730 000RC


28 442 53645 107 70027 898 326 -30 511 044 -51,8

-4 884 120C18 730 000RC


1 863 7182 850 3002 362 552 -1 014 482 -35,2C 27 900

A4100.0134 TIC della Confederazione 26 578 81842 257 40025 535 774 -29 496 562 -52,6C -4 912 020RC 18 730 000



n.a.: non attestato

125


Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione609


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

424 484 147 370 119 600 447 854 317 77 734 717Ricavi 21,0365 476 000 421 101 466422 977 902 51 405 666Spese 13,9

4 219 800C

26 752 8511 506 245 4 643 600 26 329 051Saldo



447 854 317370 119 600424 484 147 77 734 717 21,0


447 854 317370 119 600424 484 147 77 734 717 21,0

Credito di spesa 422 977 902 365 476 000 421 101 466 51 405 666 13,94 219 800C


421 101 466365 476 000422 977 902 51 405 666 13,9

4 219 800C


421 101 466365 476 000422 977 902 51 405 666 13,9C 4 219 800



n.a.: non attestato

126


Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione609continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 35 600 000 33 990 58335 310 080 -5 366 860Uscite -13,6

3 757 443C

-33 990 583-35 310 080 -35 600 000 5 366 860Saldo



33 990 58335 600 00035 310 080 -5 366 860 -13,6

3 757 443C


33 990 58335 600 00035 310 080 -5 366 860 -13,6C 3 757 443



n.a.: non attestato

127


Controllo federale delle finanze611


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 906 619 1 685 000 1 986 957 301 957Ricavi 17,926 914 400 25 601 08025 850 797 -1 903 120Spese -6,9

589 800C

-23 614 123-23 944 178 -25 229 400 2 205 077Saldo


Ricavi e tasse 1 664 1971 650 0001 867 125 14 197 0,9E1300.0010 Ricavi e tasse 1 664 1971 650 0001 867 125 14 197 0,9






553 900C-100 000TC


20 688 08520 770 90020 126 988 -502 915 -2,4C 520 100TC -100 000



4 561 6455 556 5005 066 283 -1 130 755 -19,9

35 900C100 000TC


A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 992 7481 631 2001 245 060 -642 952 -39,3C 4 500

A2115.0001 Spese di consulenza 1 525 3661 775 0001 720 543 -349 634 -18,6TC 100 000

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 963 9921 099 0001 037 190 -138 108 -12,5C 3 100


5 2935 0003 024 293 5,9

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 5 2935 0003 024 293 5,9





n.a.: non attestato

128


Ufficio federale del personale614


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

6 340 619 6 430 800 6 285 559 -145 241Ricavi -2,3198 334 200 71 644 16677 790 068 -31 917 834Spese -30,8

-94 772 200C

-65 358 608-71 449 449 -191 903 400 31 772 592Saldo


Ricavi e tasse 5 988 2005 988 2005 988 200 0 0,0E1300.0010 Ricavi e tasse 5 988 2005 988 2005 988 200 0 0,0






-94 081 900C50 000TC


21 774 77221 002 30022 245 181 -25 929 -0,1C 748 400TC 50 000

A2101.0146 Prestazioni centralizzate del datore di lavoro

10 030 30393 733 60014 217 948 -26 534 597 -72,6C -57 168 700

A2101.0148 Credito per particolari categorie di personale

37 749 100 -400 -100,0––C -37 748 700

A2101.0151 Costi del piano sociale per pensionamenti anticipati

1 149 600389 256 -1 149 600 -100,0–


A2109.0100 Rimanenti spese centralizzate per il personale

25 704 83628 219 20026 660 263 -2 554 364 -9,0C 40 000


13 997 41016 323 30014 140 126 -1 585 590 -10,2

-690 300C-50 000TC

A2113.0001 Locazione di spazi 3 137 6003 137 7003 087 000 -100 0,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 9 328 41910 593 4009 236 025 -574 681 -5,8

C -690 300


A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 353 4982 157 5001 662 994 -804 002 -37,3





n.a.: non attestato

129


Ufficio federale del personale614continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 2 038 700 3 258 3052 888 463 -318 195Uscite -8,9

1 537 800C

-3 258 305-2 888 463 -2 038 700 318 195Saldo

Uscite per investimenti 2 888 463 2 038 700 3 258 305 -318 195 -8,91 537 800C


3 258 3052 038 7002 888 463 -318 195 -8,9

1 537 800C


3 258 3052 038 7002 888 463 -318 195 -8,9C 1 537 800



n.a.: non attestato

130


Ufficio federale delle costruzioni e della logistica620


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

983 154 357 941 034 400 1 073 040 758 132 006 358Ricavi 14,0726 263 800 785 737 042751 076 980 53 544 799Spese 7,3

6 815 000Agg

-886 557C

287 303 716232 077 377 214 770 600 78 461 559Saldo

Rubrica di ricavo 983 154 357 941 034 400 1 073 040 758 132 006 358 14,0

Ricavi e tasse 81 186 34093 772 30091 159 879 -12 585 960 -13,4E1300.0010 Ricavi e tasse 8 479 2357 985 1009 031 919 494 135 6,2E1300.0131 Documenti d'identità 35 347 89036 140 00040 170 898 -792 110 -2,2E1300.0140 Ricavi logistica 37 359 21549 647 20041 957 062 -12 287 985 -24,8

Rimanenti ricavi 978 566 434847 262 100891 103 040 131 304 334 15,5E1500.0001 Rimanenti ricavi 4 322 3231 170 0005 934 980 3 152 323 269,4E1500.0107 Ricavi da immobili 683 326 891566 192 100590 182 386 117 134 791 20,7E1500.0112 Ricavi da immobili PF 290 917 219279 900 000294 985 674 11 017 219 3,9

Prelievo da accantonamenti 13 287 984–891 439 13 287 984 – E1700.0020 Prelievo da accantonamenti rischi di

processo e altro–70 000 – – –

E1700.0030 Prelievo da accantonamenti immobili 12 543 000– 12 543 000– – E1700.0031 Prelievo da accantonamenti immobili PF 744 984–821 439 744 984 –

Credito di spesa 751 076 980 726 263 800 785 737 042 53 544 799 7,36 815 000Agg-886 557C


1 021 000C-600 000TC


81 402 23381 886 70080 507 730 -813 367 -1,0C 928 900TC -600 000



286 808 359301 010 100294 594 304 -19 709 184 -6,4

6 815 000Agg-1 907 557C

600 000TC

A2110.0100 Spese per materiale e merci 15 292 22418 527 10017 892 792 -3 234 876 -17,5A2111.0204 Locazioni 98 959 44999 847 80099 523 131 -6 303 351 -6,0

Agg 5 415 000

A2111.0205 Esercizio immobili 91 002 39496 641 10094 923 712 -7 038 706 -7,2Agg 1 400 000

A2111.0206 Documenti d'identità 20 806 08621 955 00022 697 863 -1 148 914 -5,2A2111.0210 Pubblicazioni 23 454 86622 174 00022 789 569 1 280 866 5,8A2113.0100 Locazione centralizzata di spazi 2 000 000 -156 000 -100,0––

C -1 844 000

A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 18 216 93919 724 20017 343 264 -1 443 705 -7,3C -63 557

A2115.0001 Spese di consulenza 3 846 1033 250 8003 819 225 -4 697 -0,1TC 600 000




n.a.: non attestato

131


Ufficio federale delle costruzioni e della logistica620continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



414 584 339342 480 600364 882 468 72 103 739 21,1

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 212 637 535159 659 500172 122 707 52 978 035 33,2A2180.0102 Ammortamenti PF 201 946 805182 821 100192 759 761 19 125 705 10,5

Conferimento ad accantonamenti 2 008 606–10 170 985 2 008 606 – A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per


A2190.0020 Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro

–70 000 – – –

A2190.0030 Conferimento ad accantonamenti per immobili

1 952 000–9 770 000 1 952 000 –

A2190.0031 Conferimento ad accantonamenti per immobili PF

40 000–135 000 40 000 –



n.a.: non attestato

132


Ufficio federale delle costruzioni e della logistica620continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



14 663 380 46 710 000 17 959 796 -28 750 204Entrate -61,6514 383 900 478 392 628474 959 238 -8 631 272Uscite -1,8

-36 290 000TC

8 930 000RC

-460 432 832-460 295 858 -467 673 900 -20 118 932Saldo



17 959 79646 710 00014 663 380 -28 750 204 -61,6

E3100.0101 Ricavi dalla vendita di fondi 17 934 59633 624 00011 552 888 -15 689 404 -46,7E3100.0102 Alienazione di costruzioni dei PF 13 086 0003 095 932 -13 086 000 -100,0–E3100.0103 Alienazione di investimenti materiali e

immateriali25 200–14 560 25 200 –

Uscite per investimenti 474 959 238 514 383 900 478 392 628 -8 631 272 -1,8-36 290 000TC

8 930 000RC


478 392 628514 383 900474 959 238 -8 631 272 -1,8

-36 290 000TC8 930 000RC


1 491 8911 930 000749 271 -438 109 -22,7

A4100.0117 Rimanenti investimenti in beni e servizi 470 3861 162 0001 014 585 -691 614 -59,5A4100.0118 Costruzioni civili 287 821 897278 891 900261 497 881 -3 0,0

RC 8 930 000

A4100.0123 Acquisto in deposito 23 498 45531 000 00027 267 501 -7 501 545 -24,2A4100.0125 Costruzioni dei PF 165 110 000201 400 000184 430 000 0 0,0

TC -36 290 000



n.a.: non attestato

133

DIPARTIMENTO DELL’ECONOMIA, DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA07

Consuntivo Volume 2A 201607 Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Segreteria generale DEFR701


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

4 093 052 38 000 249 478 211 478Ricavi 556,52 594 470 100 2 630 443 2742 574 300 839 -996 768Spese 0,0

679 942C

36 290 000TC

-2 630 193 796-2 570 207 787 -2 594 432 100 1 208 246Saldo

Rubrica di ricavo 4 093 052 38 000 249 478 211 478 556,5

Amministrazione 4 093 052 38 000 249 478 211 478 556,5

Ricavi e tasse 7 2185 50011 155 1 718 31,2E1300.0001 Tasse 6 1711 0007 488 5 171 517,1E1300.0010 Ricavi e tasse 1 0474 5003 667 -3 453 -76,7




Credito di spesa 2 574 300 839 2 594 470 100 2 630 443 274 -996 768 0,0679 942C

36 290 000TC

Amministrazione 23 033 624 20 334 400 19 852 455 -887 087 -4,3405 142C


-483 600C-800 000TC


13 436 42812 587 60013 697 195 -172 0,0C 1 649 000TC -800 000

A2100.0104 Pool risorse 2 132 700 -100 -100,0––C -2 132 600



6 355 1855 513 4009 248 578 -846 957 -11,8

888 742C800 000TC





Sorveglianza dei prezzi 3 314 955 3 130 400 3 288 333 -52 567 -1,6210 500C


210 500C



n.a.: non attestato

137


Segreteria generale DEFR701continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



3 239 5993 047 0003 271 779 -3 901 -0,1C 196 500



19 43342 60018 222 -23 167 -54,4

A2115.0002 Spese di consulenza 17 500 -17 500 -100,0––A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio 19 43325 10018 222 -5 667 -22,6

Ufficio federale del consumo 1 946 160 1 927 200 1 934 386 -57 114 -2,964 300C


64 300C


856 611804 700869 106 -2 089 -0,2C 54 000



67 930118 10077 147 -50 170 -42,5

A2115.0003 Spese di consulenza 30 95954 80034 262 -23 841 -43,5A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio 36 97163 30042 886 -26 329 -41,6

Contributi e indennizzi 1 000 0001 000 000989 000 0 0,0A2310.0183 UFDC: Informazioni ai consumatori 1 000 0001 000 000989 000 0 0,0

Istituto universit. federale per la formazione professionale

39 739 700 39 969 100 39 969 100 0 0,0

Contributi e indennizzi 39 969 10039 969 10039 739 700 0 0,0A2310.0419 Istit. univ. fed. per la formazione

professionale (IUFFP)37 569 10037 569 10037 339 700 0 0,0

A2310.0423 Sedi IUFFP 2 400 0002 400 0002 400 000 0 0,0

Politecnici federali PF 2 506 266 400 2 529 109 000 2 565 399 000 0 0,036 290 000TC

Contributi e indennizzi 2 565 399 0002 529 109 0002 506 266 400 0 0,0

36 290 000TC

A2310.0542 Contributo finanziario al settore dei PF 2 288 699 0002 252 409 0002 233 466 400 0 0,0TC 36 290 000

A2310.0543 Contributo alle sedi del settore dei PF 276 700 000276 700 000272 800 000 0 0,0



n.a.: non attestato

138


Segreteria generale DEFR701continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 6 391 700 821 9031 855 911 -1 626 167Uscite -66,4-3 943 630C

-821 903-1 855 911 -6 391 700 1 626 167Saldo

Uscite per investimenti 1 855 911 6 391 700 821 903 -1 626 167 -66,4-3 943 630C

Amministrazione 1 855 911 6 391 700 821 903 -1 626 167 -66,4-3 943 630C


821 9036 391 7001 855 911 -1 626 167 -66,4

-3 943 630C


821 9036 391 7001 855 911 -1 626 167 -66,4C -3 943 630



n.a.: non attestato

139


Segreteria di Stato dell'economia704


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

20 532 103 25 674 900 22 006 569 -3 668 331Ricavi -14,31 205 409 800 1 188 088 5701 154 058 133 -18 710 522Spese -1,6

887 992Agg

501 300C

-1 166 082 002-1 133 526 030 -1 179 734 900 15 042 190Saldo


Ricavi e tasse 7 486 3087 235 60015 474 702 250 708 3,5E1300.0001 Tasse 2 135 0732 028 0002 057 124 107 073 5,3E1300.0010 Ricavi e tasse 2 095 07131 0009 096 787 2 064 071 n.a.E1300.0132 Ricavi da comunicazioni FUSC 3 256 1645 176 6004 320 792 -1 920 436 -37,1

Ricavi finanziari 1 468 9718 699 3001 625 909 -7 230 329 -83,1E1400.0001 Ricavi finanziari 1 468 9718 699 3001 625 909 -7 230 329 -83,1


Amministrazione 133 319 – 172 672 172 672 –



Credito di spesa 1 154 058 133 1 205 409 800 1 188 088 570 -18 710 522 -1,6887 992Agg501 300C

Amministrazione 93 066 851 99 826 400 93 611 286 -6 405 914 -6,4C 190 800


190 800C130 000TC


66 026 76766 064 00065 289 500 -408 233 -0,6C 241 000TC 130 000


992 3851 027 100991 885 -97 515 -8,9C 62 800

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 666 344891 000613 669 -111 656 -14,4C -113 000


25 864 73430 617 30025 140 333 -4 622 566 -15,2

-130 000TC

A2111.0113 Giovani disoccupati 200 000568 200309 421 -368 200 -64,8A2111.0115 Foglio ufficiale svizzero di commercio 2 358 1093 562 2001 915 144 -1 204 091 -33,8A2113.0001 Locazione di spazi 8 064 7608 129 3008 227 065 -64 540 -0,8A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 7 264 8598 113 1007 280 730 -848 241 -10,5A2115.0001 Spese di consulenza 2 386 2972 917 9002 396 347 -401 603 -14,4

TC -130 000




n.a.: non attestato

140


Segreteria di Stato dell'economia704continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



61 0561 227 0001 031 465 -1 165 944 -95,0

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 61 0561 227 0001 031 465 -1 165 944 -95,0

Condizioni di lavoro, mercato del lavoro, ass. disocc.

511 168 127 529 212 100 522 895 244 -6 316 856 -1,2


20 653 80020 653 80020 883 200 0 0,0

A2111.0243 Applicazioni informatiche ambiente COLSTA AD

20 653 80020 653 80020 883 200 0 0,0

Contributi e indennizzi 502 241 444508 558 300490 284 927 -6 316 856 -1,2A2310.0347 Collocamento 156 800181 900341 454 -25 100 -13,8A2310.0350 Organizzazione internazionale del

lavoro (OIL), Ginevra3 967 6654 040 0003 982 071 -72 335 -1,8

A2310.0351 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AD

476 847 000481 000 000464 371 000 -4 153 000 -0,9

A2310.0352 Sicurezza dei prodotti 4 272 7274 716 8004 297 819 -444 073 -9,4A2310.0353 Lotta contro il lavoro nero 3 975 1424 328 8004 248 156 -353 658 -8,2A2310.0354 Legge federale sui lavoratori distaccati

in Svizzera13 022 10914 290 80013 044 427 -1 268 691 -8,9

Promozione della piazza economica 108 845 150 129 000 900 127 088 267 -2 112 633 -1,6C 200 000


4 440 8584 242 8003 762 799 -1 942 0,0

200 000C

A2111.0248 E-government 4 440 8584 242 8003 762 799 -1 942 0,0C 200 000

Contributi e indennizzi 122 647 409124 758 100105 082 351 -2 110 691 -1,7A2310.0355 Svizzera Turismo 52 665 60052 665 60052 903 600 0 0,0A2310.0356 Servizio di consulenza e centro di

documentazione FST132 100132 100132 700 0 0,0

A2310.0357 Promozione dell'innovazione e della collaboraz. nel turismo

7 554 7697 556 1004 139 326 -1 331 0,0

A2310.0358 Organizzazione mondiale del turismo 224 940250 000257 075 -25 060 -10,0A2310.0359 Cooperative di fideiussione delle arti e

mestieri6 856 8448 200 0006 201 258 -1 343 156 -16,4

A2310.0360 Concessione di fideiussioni nelle regioni montane

157 555800 000118 493 -642 445 -80,3

A2310.0365 Promozione delle esportazioni 21 409 70021 409 70021 185 100 0 0,0A2310.0367 Associazione Svizzera di Normazione

(SNV)1 850 0001 948 7001 850 000 -98 700 -5,1

A2310.0421 Nuova politica regionale 27 917 50027 917 50013 677 700 0 0,0A2310.0704 Info piazza imprenditoriale svizzera 3 878 4003 878 4004 617 100 0 0,0

Sviluppo e transizione 418 565 488 424 286 300 421 309 097 -3 087 703 -0,7C 110 500


110 500C

A2310.0368 Accordi internazionali sulle materie prime

172 865219 400185 917 -46 535 -21,2

A2310.0369 Org. Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI)

1 269 3041 418 7001 474 808 -149 396 -10,5



n.a.: non attestato

141




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


A2310.0370 Cooperazione allo sviluppo economico 224 166 232224 544 400244 137 265 -444 468 -0,2C 66 300

A2310.0429 Contributo all'allargamento dell'UE 113 051 251115 130 20091 755 337 -2 101 649 -1,8C 22 700

A2310.0446 Cooperazione economica con gli Stati dell'Europa dell'Est

82 649 44582 973 60081 012 161 -345 655 -0,4C 21 500

Commercio mondiale 22 412 516 23 084 100 23 184 677 -787 415 -3,3Agg 887 992

Contributi e indennizzi 23 184 67723 084 10022 412 516 -787 415 -3,3

887 992Agg

A2310.0374 Org. per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)

6 874 1237 500 0007 551 340 -625 877 -8,3

A2310.0375 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

3 458 6043 320 0003 048 907 -1 396 0,0Agg 140 000

A2310.0376 Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra

8 719 3648 870 0008 496 643 -150 636 -1,7

A2310.0377 Carta europea dell'energia 110 79396 100104 569 -7 0,0Agg 14 700

A2310.0378 Forum economico mondiale (WEF) 3 885 7923 152 5003 198 255 0 0,0Agg 733 292

A2310.0588 Partecipazione al trattato sul commercio delle armi

136 000145 50012 802 -9 500 -6,5



n.a.: non attestato

142




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



3 563 172 3 563 200 3 563 172 -28Entrate 0,028 143 900 27 382 38826 384 789 -761 512Uscite -2,7

-23 819 216-22 821 616 -24 580 700 761 484Saldo

Entrate per investimenti 3 563 172 3 563 200 3 563 172 -28 0,0


3 563 1723 563 2003 563 172 -28 0,0

E3200.0103 Restituzione di mutui e partecipazioni, estero

3 563 1723 563 2003 563 172 -28 0,0



2 382 3883 143 9001 384 789 -761 512 -24,2


2 382 3883 143 9001 384 789 -761 512 -24,2

Mutui e partecipazioni 25 000 00025 000 00025 000 000 0 0,0A4200.0109 Mutui e partecipazioni Paesi in via di

sviluppo25 000 00025 000 00025 000 000 0 0,0



n.a.: non attestato

143


Ufficio federale dell'agricoltura708


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

221 452 785 205 614 700 219 429 447 13 814 747Ricavi 6,73 563 528 300 3 519 665 4963 524 853 779 -45 104 104Spese -1,3

1 241 300C

-3 300 236 048-3 303 400 994 -3 357 913 600 58 918 852Saldo


Amministrazione 211 475 308 195 590 400 209 611 333 14 020 933 7,2

Gettito fiscale 2 872 3082 937 5002 904 909 -65 192 -2,2E1100.0123 Tassa di macellazione 2 872 3082 937 5002 904 909 -65 192 -2,2

Regalie e concessioni 201 985 889186 479 000204 145 663 15 506 889 8,3E1200.0100 Entrate dalla vendita all'asta di

contingenti201 985 889186 479 000204 145 663 15 506 889 8,3

Ricavi e tasse 3 676 2916 093 9003 143 294 -2 417 609 -39,7E1300.0001 Tasse 3 436 3933 031 5003 009 281 404 893 13,4E1300.0010 Ricavi e tasse 52 8992 892 400-32 727 -2 839 501 -98,2E1300.0107 Contr. Liechtenstein alle spese per

misure di sost. mercato186 998170 000166 741 16 998 10,0




Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne

9 911 194 9 924 300 9 784 001 -140 299 -1,4

Ricavi e tasse 9 784 0019 924 3009 911 194 -140 299 -1,4E1300.0108 Ricavi dal controllo del traffico di

animali9 784 0019 924 3009 911 194 -140 299 -1,4

Miglioramento delle basi di produzione

66 282 100 000 34 113 -65 887 -65,9

Ricavi finanziari 34 113100 00066 282 -65 887 -65,9E1400.0113 Ricavi interessi crediti invest., aiuti

conduzione aziendale34 113100 00066 282 -65 887 -65,9

Credito di spesa 3 524 853 779 3 563 528 300 3 519 665 496 -45 104 104 -1,31 241 300C



541 300C



n.a.: non attestato

144


Ufficio federale dell'agricoltura708continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



38 931 77038 519 40038 677 045 -91 730 -0,2C 504 100



21 583 22921 766 10021 236 751 -882 871 -3,9

700 000C


C 700 000



5 396800 0001 716 379 -794 604 -99,3

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 5 396800 0001 716 379 -794 604 -99,3



Contributi e indennizzi 18 318 06521 363 00016 828 620 -3 044 935 -14,3A2310.0139 Organizzazione ONU per l'alimentaz. e

l'agricol. (FAO)6 929 4806 969 0007 442 189 -39 520 -0,6

A2310.0141 Contributi per la ricerca 10 874 46811 024 4008 076 379 -149 932 -1,4A2310.0142 Provvedimenti di lotta 514 1183 369 6001 310 053 -2 855 482 -84,7


97 470 446117 400 000109 726 844 -19 929 554 -17,0


97 470 446117 400 000109 726 844 -19 929 554 -17,0

Controllo traffico animali e smaltimento scarti carne

57 139 941 59 574 400 56 540 658 -3 033 742 -5,1


8 775 13110 786 1008 741 215 -2 010 969 -18,6

A2111.0120 Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali

8 775 13110 786 1008 741 215 -2 010 969 -18,6

Contributi e indennizzi 47 765 52748 788 30048 398 726 -1 022 773 -2,1A2310.0143 Contributi d'eliminazione 47 765 52748 788 30048 398 726 -1 022 773 -2,1


49 458 778 51 069 300 50 118 091 -951 209 -1,9

Contributi e indennizzi 50 118 09151 069 30049 458 778 -951 209 -1,9A2310.0140 Consulenza agricola 11 597 80711 640 00011 870 197 -42 193 -0,4A2310.0144 Coltivazione di piante e allevamento di

animali38 479 08438 579 30037 548 805 -100 216 -0,3

A2310.0341 Aiuti per la riqualificazione 41 200850 00039 775 -808 800 -95,2

Produzione e smercio 430 536 307 443 590 500 434 461 730 -9 128 770 -2,1

Promozione dello smercio 60 797 381 67 500 000 62 246 121 -5 253 879 -7,8



n.a.: non attestato

145




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Contributi e indennizzi 62 246 12167 500 00060 797 381 -5 253 879 -7,8A2310.0145 Promozione della qualità e dello smercio 62 246 12167 500 00060 797 381 -5 253 879 -7,8

Economia lattiera 295 436 496 295 871 200 295 491 678 -379 522 -0,1


2 495 0812 871 2002 440 044 -376 119 -13,1

A2111.0121 Amministrazione sostegno del prezzo del latte

2 495 0812 871 2002 440 044 -376 119 -13,1

Contributi e indennizzi 292 996 597293 000 000292 996 452 -3 403 0,0A2310.0146 Supplementi nel settore lattiero 292 996 597293 000 000292 996 452 -3 403 0,0

Produzione animale 11 967 418 12 549 300 12 165 893 -383 407 -3,1


6 495 5006 588 8006 536 859 -93 300 -1,4

A2111.0122 Indennizzi a org. private, bestiame da macello e carne

6 495 5006 588 8006 536 859 -93 300 -1,4

Contributi e indennizzi 5 670 3935 960 5005 430 559 -290 107 -4,9A2310.0147 Aiuti produzione animale 5 670 3935 960 5005 430 559 -290 107 -4,9

Produzione vegetale 62 335 011 67 670 000 64 558 038 -3 111 963 -4,6

Contributi e indennizzi 64 558 03867 670 00062 335 011 -3 111 963 -4,6A2310.0148 Aiuti produzione vegetale 64 558 03867 670 00062 335 011 -3 111 963 -4,6

Pagamenti diretti 2 799 184 736 2 808 967 800 2 801 775 633 -7 192 167 -0,3

Contributi e indennizzi 2 801 775 6332 808 967 8002 799 184 736 -7 192 167 -0,3A2310.0490 Pagamenti diretti nell'agricoltura 2 801 775 6332 808 967 8002 799 184 736 -7 192 167 -0,3



n.a.: non attestato

146




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 121 284 900 100 843 030112 915 115 -19 741 870Uscite -16,4

-700 000C

-100 843 030-112 915 115 -121 284 900 19 741 870Saldo

Uscite per investimenti 112 915 115 121 284 900 100 843 030 -19 741 870 -16,4-700 000C

Amministrazione 2 809 580 3 884 900 2 952 037 -232 863 -7,3-700 000C


2 952 0373 884 9002 809 580 -232 863 -7,3

-700 000C


2 952 0373 884 9002 809 580 -232 863 -7,3C -700 000


110 105 535 117 400 000 97 890 993 -19 509 007 -16,6

Mutui e partecipazioni 14 083 14118 400 00015 446 282 -4 316 859 -23,5A4200.0111 Crediti d'investimento nell'agricoltura 13 034 11416 500 00015 283 490 -3 465 886 -21,0A4200.0112 Aiuti per la conduzione aziendale 1 049 0271 900 000162 792 -850 973 -44,8

Contributi agli investimenti 83 807 85299 000 00094 659 253 -15 192 148 -15,3A4300.0107 Miglioramenti strutturali nell'agricoltura 83 807 85299 000 00094 659 253 -15 192 148 -15,3



n.a.: non attestato

147


Agroscope710


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

22 510 109 19 822 300 21 653 238 1 830 938Ricavi 9,2185 601 300 192 557 958195 952 810 2 154 558Spese 1,1

3 702 100C

1 100 000TC

-170 904 721-173 442 701 -165 779 000 -323 621Saldo



21 653 23819 822 30022 510 109 1 830 938 9,2


21 653 23819 822 30022 510 109 1 830 938 9,2

Credito di spesa 195 952 810 185 601 300 192 557 958 2 154 558 1,13 702 100C1 100 000TC


192 557 958185 601 300195 952 810 2 154 558 1,1

3 702 100C1 100 000TC


192 557 958185 601 300195 952 810 2 154 558 1,1C 3 702 100TC 1 100 000



n.a.: non attestato

148


Agroscope710continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



16 979 – 10 755 10 755Entrate – 5 530 000 4 280 1145 091 291 -149 886Uscite -3,4-1 100 000TC

-4 269 359-5 074 313 -5 530 000 160 641Saldo



10 755–16 979 10 755 –


10 755–16 979 10 755 –

Uscite per investimenti 5 091 291 5 530 000 4 280 114 -149 886 -3,4-1 100 000TC


4 280 1145 530 0005 091 291 -149 886 -3,4

-1 100 000TC


4 280 1145 530 0005 091 291 -149 886 -3,4TC -1 100 000



n.a.: non attestato

149


Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese724


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 014 363 128 100 607 795 -870 305Ricavi -58,9CAgg 1 350 000

8 700 200 224 722 6558 268 126 214 559 355Spese n.a.1 350 000Agg

113 100C

-224 114 859-7 253 763 -8 572 100 -215 429 659Saldo

Rubrica di ricavo 1 014 363 128 100 607 795 -870 305 -58,91 350 000CAgg

Ricavi e tasse 103 83395 00095 333 8 833 9,3E1300.0010 Ricavi e tasse 103 83395 00095 333 8 833 9,3

Rimanenti ricavi 499 28233 100887 351 -883 818 -63,9

1 350 000CAgg

E1500.0001 Rimanenti ricavi 499 28233 100887 351 -883 818 -63,9CAgg 1 350 000



Credito di spesa 8 268 126 8 700 200 224 722 655 214 559 355 n.a.1 350 000Agg

113 100C


463 100C-300 000TC


6 088 8766 121 9006 036 983 -195 024 -3,1C 462 000TC -300 000



3 615 8222 553 5002 215 511 -237 678 -6,2

1 350 000Agg-350 000C300 000TC

A2113.0001 Locazione di spazi 497 340497 400497 340 -60 0,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 517 2781 026 600578 575 -159 322 -23,5

C -350 000


A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 888 785616 000824 187 -77 215 -3,9Agg 1 350 000

Contributi e indennizzi 215 000 000– 215 000 000– – A2310.0436 Navigazione marittima 215 000 000– 215 000 000– –



n.a.: non attestato

150


Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese724continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – – 425 134171 181 -44 866Uscite -9,5

470 000C

-425 134-171 181 – 44 866Saldo

Uscite per investimenti 171 181 – 425 134 -44 866 -9,5470 000C


425 134–171 181 -44 866 -9,5

470 000C


425 134–171 181 -44 866 -9,5C 470 000



n.a.: non attestato

151


Ufficio federale delle abitazioni725


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

18 626 876 32 140 000 17 242 003 -14 897 997Ricavi -46,467 043 900 12 588 12493 995 636 -54 553 976Spese -81,3

98 200C

4 653 879-75 368 761 -34 903 900 39 655 979Saldo



Ricavi finanziari 12 164 50927 450 00014 552 840 -15 285 491 -55,7E1400.0100 Ricavi a titolo di interessi su mutui e

partecipazioni12 164 50927 450 00014 552 840 -15 285 491 -55,7

Rimanenti ricavi 1 518 694300 000337 638 1 218 694 406,2E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 518 694300 000337 638 1 218 694 406,2





98 200C


6 728 3486 921 8006 918 345 -291 652 -4,2C 98 200



4 122 8765 030 3004 441 163 -907 424 -18,0

A2113.0001 Locazione di spazi 705 440705 500705 440 -60 0,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 923 201978 000802 206 -54 799 -5,6A2115.0001 Spese di consulenza 847 1551 071 0001 073 250 -223 845 -20,9A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 647 0802 275 8001 860 266 -628 720 -27,6



Contributi e indennizzi 45 950 56255 000 00053 221 158 -9 049 438 -16,5A2310.0114 Riduzione suppletiva per pigioni 45 950 56255 000 00053 221 158 -9 049 438 -16,5


-44 265 960–29 373 824 -44 265 960 –


-44 265 960–29 373 824 -44 265 960 –



n.a.: non attestato

152


Ufficio federale delle abitazioni725continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



104 730 623 88 200 000 66 961 963 -21 238 037Entrate -24,118 483 500 17 038 78722 325 768 -1 469 943Uscite -7,9

25 230C

49 923 17682 404 855 69 716 500 -19 768 094Saldo



66 961 96388 200 000104 730 623 -21 238 037 -24,1

E3200.0100 Restituzione di anticipi e mutui 25 283 67942 000 00048 059 857 -16 716 322 -39,8E3200.0101 Restituzione di mutui CIPEF 41 678 28546 200 00056 670 766 -4 521 715 -9,8



160 787183 500197 870 -47 943 -23,0

25 230C


160 787183 500197 870 -47 943 -23,0C 25 230

Mutui e partecipazioni 16 878 00018 300 00022 127 898 -1 422 000 -7,8A4200.0102 Sostegno a operatori edili per attività di

utilità pubblica15 300 00015 300 00020 000 000 0 0,0

A4200.0128 Mutui da impegni di garanzia 1 578 0003 000 0002 127 898 -1 422 000 -47,4



n.a.: non attestato

153


Commissione della concorrenza727


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

344 843 166 5 550 300 20 010 136 14 459 836Ricavi 260,513 400 300 13 135 62213 096 172 -540 378Spese -4,0

275 700C

6 874 514331 746 994 -7 850 000 15 000 214Saldo


Ricavi e tasse 1 557 4511 440 6001 121 185 116 851 8,1E1300.0001 Tasse 1 551 9621 440 6001 120 338 111 362 7,7E1300.0010 Ricavi e tasse 5 490–847 5 490 –

Rimanenti ricavi 5 930 7684 109 700261 788 1 821 068 44,3E1500.0001 Rimanenti ricavi 5 930 7684 109 700261 788 1 821 068 44,3



Ricavi straordinari 12 455 464–343 460 193 12 455 464 – E1900.0115 Ricavi straordinari da multe 12 455 464–343 460 193 12 455 464 –



275 700C


9 433 1009 168 6009 680 394 -6 200 -0,1C 270 700

A2101.0140 Indennità a membri della Commissione 759 983757 300780 441 -2 317 -0,3C 5 000



2 804 1723 265 9002 453 332 -461 728 -14,1

A2113.0001 Locazione di spazi 1 451 5401 475 8001 100 000 -24 260 -1,6A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 903 0171 021 800899 285 -118 783 -11,6A2115.0001 Spese di consulenza 20 74542 6006 688 -21 855 -51,3A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 428 869725 700447 359 -296 831 -40,9


42 65243 00042 654 -348 -0,8






n.a.: non attestato

154


Organo d'esecuzione del servizio civile735


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

24 686 324 29 111 200 27 340 908 -1 770 292Ricavi -6,142 584 800 40 064 12939 094 655 -2 184 391Spese -5,2

-336 280C

-12 723 222-14 408 331 -13 473 600 414 098Saldo



27 340 90829 111 20024 686 324 -1 770 292 -6,1


27 340 90829 111 20024 686 324 -1 770 292 -6,1

Credito di spesa 39 094 655 42 584 800 40 064 129 -2 184 391 -5,2-336 280C


36 545 91138 995 80035 528 243 -2 113 609 -5,5

-336 280C


36 545 91138 995 80035 528 243 -2 113 609 -5,5C -336 280

Contributi e indennizzi 3 518 2183 589 0003 566 412 -70 782 -2,0A6210.0100 Indennità agli istituti d'impiego 3 518 2183 589 0003 566 412 -70 782 -2,0



n.a.: non attestato

155


Servizio di accreditamento svizzero740


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

7 774 768 7 434 000 8 958 946 1 524 946Ricavi 20,59 568 700 10 357 4429 118 786 251 342Spese 2,5

537 400C

-1 398 496-1 344 018 -2 134 700 1 273 604Saldo



8 958 9467 434 0007 774 768 1 524 946 20,5


8 958 9467 434 0007 774 768 1 524 946 20,5



10 319 6379 522 2009 083 945 260 037 2,6

537 400C


10 319 6379 522 2009 083 945 260 037 2,6C 537 400

Contributi e indennizzi 37 80546 50034 841 -8 695 -18,7A6210.0151 Contributi a organizzazioni

internazionali37 80546 50034 841 -8 695 -18,7



n.a.: non attestato

156


Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione750


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

8 639 955 6 545 400 13 236 471 6 691 071Ricavi 102,24 119 670 100 3 933 767 5564 506 903 438 -171 275 644Spese -4,2

15 000 000Agg

-30 800 000CAgg

1 173 100C

-3 920 531 086-4 498 263 483 -4 113 124 700 177 966 714Saldo


Ricavi e tasse 3 182 1843 065 7003 326 011 116 484 3,8E1300.0001 Tasse 3 180 3183 065 7003 324 003 114 618 3,7E1300.0010 Ricavi e tasse 1 866–2 008 1 866 –


Amministrazione 298 776 – 196 333 196 333 –

Amministrazione a livello nazionale 298 776 – 196 333 196 333 –



Credito di spesa 4 506 903 438 4 119 670 100 3 933 767 556 -171 275 644 -4,215 000 000Agg

-30 800 000CAgg1 173 100C


Amministrazione a livello nazionale 54 386 217 54 081 000 54 385 992 -1 036 808 -1,9C 1 341 800


1 332 900C


38 220 29936 924 90038 388 803 -601 0,0C 1 296 000



15 776 75016 749 60015 717 589 -981 750 -5,9

8 900C

A2111.0276 Esami svizzeri di maturità 1 572 2431 713 3001 572 350 -141 057 -8,2A2111.0277 Conferenza svizzera delle scuole

universitarie (CSSU)111 500111 500110 122 0 0,0

A2111.0278 Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa

505 500537 400505 500 -31 900 -5,9

A2113.0001 Locazione di spazi 3 342 9103 363 4002 918 300 -20 490 -0,6A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 3 769 2824 573 7003 870 606 -804 418 -17,6A2115.0001 Spese di consulenza 3 538 7563 788 5004 169 604 -258 644 -6,8

C 8 900

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 2 936 5592 661 8002 571 107 274 759 10,3



n.a.: non attestato

157


Segr. di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione750continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



8 2779 0008 277 -723 -8,0


Amministrazione a livello internazionale

9 230 874 10 395 600 8 445 107 -1 740 493 -17,1C -210 000


-210 000C


4 121 4494 357 6004 050 648 -26 151 -0,6C -210 000


4 323 6586 038 0005 180 225 -1 714 342 -28,4

A2113.0002 Locazione di spazi 1 149 0501 867 5001 621 660 -718 450 -38,5A2114.0002 Spese per beni e servizi informatici 72 64276 90074 416 -4 258 -5,5A2115.0002 Spese di consulenza 65 99988 80070 000 -22 801 -25,7A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio 3 035 9674 004 8003 414 149 -968 833 -24,2

Educazione 2 843 002 727 2 249 334 100 2 232 092 452 -17 247 748 -0,815 000 000Agg

-15 000 000CAgg6 100C

Educazione a livello nazionale 2 799 929 580 2 202 829 700 2 189 348 073 -13 487 727 -0,6Agg 15 000 000CAgg -15 000 000C 6 100


15 000 000Agg-15 000 000CAgg

6 100C

A2310.0513 Contributi forfettari formazione professionale

756 066 700756 066 700765 222 200 0 0,0

A2310.0514 Contributi a innovazioni e progetti 61 277 23788 374 20067 787 442 -12 103 063 -16,5CAgg -15 000 000C 6 100

A2310.0515 Aiuto alle università, sussidi di base 664 759 831664 699 8001 288 394 380 60 031 0,0A2310.0516 Sussidi subordinati a progetti secondo la

LAU48 500 00048 500 00048 461 000 0 0,0

A2310.0517 Sussidi d'esercizio alle scuole universitarie professionali

535 535 830521 087 900505 875 699 -552 070 -0,1Agg 15 000 000

A2310.0518 Sussidi all'istruzione 25 471 00025 471 00025 586 100 0 0,0A2310.0519 Gestione dello spazio formativo svizzero 2 610 4753 503 1002 184 026 -892 625 -25,5A2310.0520 Gestione strategica e garanzia qualità

sistema universitario2 574 0002 574 0002 959 233 0 0,0

A2310.0521 Scuola cantonale di lingua francese, Berna

1 082 0001 082 0001 086 900 0 0,0

A2310.0522 Sostegno associazioni mantello della formazione continua

873 000873 000890 100 0 0,0


90 598 00090 598 00091 482 500 0 0,0


90 598 00090 598 00091 482 500 0 0,0

Educazione a livello internazionale 43 073 147 46 504 400 42 744 379 -3 760 021 -8,1



n.a.: non attestato

158




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Contributi e indennizzi 42 744 37946 504 40043 073 147 -3 760 021 -8,1A2310.0523 Programmi dell'UE in materia di

educazione e gioventù30 591 01334 338 00030 966 217 -3 746 987 -10,9

A2310.0524 Borse di studio per studenti stranieri in Svizzera

9 404 3289 411 2009 344 693 -6 872 -0,1

A2310.0525 Cooperazione internazionale in materia di educazione

2 749 0372 755 2002 762 236 -6 163 -0,2

Ricerca 1 597 871 818 1 803 584 100 1 636 817 256 -150 967 044 -8,4-15 800 000CAgg

200C

Ricerca e innovazione a livello nazionale

1 064 489 070 1 122 831 300 1 107 029 626 -1 674 0,0CAgg -15 800 000

Contributi e indennizzi 1 107 029 6261 122 831 3001 064 489 070 -1 674 0,0

-15 800 000CAgg

A2310.0526 Istituzioni di promozione della ricerca 1 012 800 4001 028 600 400971 665 400 0 0,0CAgg -15 800 000

A2310.0527 Istituti di ricerca di importanza nazionale

79 456 70079 456 70078 794 782 0 0,0

A2310.0528 Attività nazionali accessorie nel settore spaziale

8 679 8268 681 5007 908 794 -1 674 0,0

A2310.0529 Cooperazione europea ricerca scientificae tecnica (COST)

6 092 7006 092 7006 120 095 0 0,0

Ricerca e innovazione a livello internazionale

533 382 748 680 752 800 529 787 630 -150 965 370 -22,2C 200


200C

A2310.0530 Programmi di ricerca dell'UE 270 342 564410 428 300265 834 856 -140 085 736 -34,1A2310.0531 Agenzia spaziale europea (ESA) 165 534 547165 653 500168 343 866 -118 953 -0,1A2310.0532 Laboratorio europeo di fisica delle

particelle (CERN)42 322 35044 646 20042 942 500 -2 323 850 -5,2

A2310.0533 Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO)

8 183 7009 902 5009 583 600 -1 718 800 -17,4

A2310.0534 European Spallation Source 2 451 2408 000 0002 389 945 -5 548 760 -69,4A2310.0535 XFEL: laser a elettroni liberi a raggi X 2 305 6783 347 5002 190 943 -1 041 822 -31,1A2310.0536 Laboratorio europeo di radiazioni di

sincrotrone (ESRF)3 835 1043 870 4004 336 560 -35 296 -0,9

A2310.0537 Biologia molecolare europea (CEBM) 4 839 5774 899 8005 348 468 -60 223 -1,2A2310.0538 Istituto Laue-Langevin (ILL) 3 639 8013 640 0003 899 874 -199 0,0A2310.0539 Comm. internaz. esplor. scientifica Mar

Mediterraneo (CIESM)47 92748 20053 964 -273 -0,6

A2310.0540 Ricerca e innovazione - collaborazione internazionale

15 262 99615 262 90015 482 355 -104 0,0C 200

A2310.0541 Cooperazione internazionale nella ricerca

11 022 14611 053 50012 975 816 -31 354 -0,3

Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)

2 411 802 2 275 300 2 026 749 -283 551 -12,335 000C


35 000C


1 421 0691 388 4001 406 714 -2 331 -0,2C 35 000



n.a.: non attestato

159




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



605 680886 9001 005 088 -281 220 -31,7

A2113.0003 Locazione di spazi –135 200 – – – A2115.0003 Spese di consulenza 409 182655 800627 502 -246 618 -37,6A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio 196 498231 100242 386 -34 602 -15,0



n.a.: non attestato

160




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 91 390 400 91 286 40491 822 642 -223 996Uscite -0,2

120 000C

-91 286 404-91 822 642 -91 390 400 223 996Saldo

Uscite per investimenti 91 822 642 91 390 400 91 286 404 -223 996 -0,2120 000C

Amministrazione 340 142 792 400 688 404 -223 996 -24,6120 000C

Amministrazione a livello nazionale 340 142 792 400 688 404 -223 996 -24,6C 120 000


688 404792 400340 142 -223 996 -24,6

120 000C


688 404792 400340 142 -223 996 -24,6C 120 000

Educazione 91 482 500 90 598 000 90 598 000 0 0,0

Educazione a livello nazionale 91 482 500 90 598 000 90 598 000 0 0,0

Contributi agli investimenti 90 598 00090 598 00091 482 500 0 0,0A4300.0151 Sussidi agli investimenti destinati alle

università cant.64 408 00064 408 00064 779 500 0 0,0

A4300.0152 Investimenti scuole universitarie professionali

26 190 00026 190 00026 703 000 0 0,0



n.a.: non attestato

161


Commissione per la tecnologia e l'innovazione760


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

1 083 708 1 251 400 1 308 890 57 490Ricavi 4,6200 885 300 212 213 883178 040 785 -4 848 317Spese -2,2

15 800 000Agg

376 900C

-210 904 993-176 957 078 -199 633 900 4 905 807Saldo


Rimanenti ricavi 1 308 8901 251 4001 028 899 57 490 4,6E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 308 8901 251 4001 028 899 57 490 4,6




376 900C


376 900C


4 753 0624 386 9004 063 309 -4 938 -0,1C 371 100



3 251 7093 408 9002 986 082 -157 191 -4,6

A2113.0001 Locazione di spazi 488 220496 300489 120 -8 080 -1,6A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 2 511 9972 574 6002 173 426 -62 603 -2,4A2115.0001 Spese di consulenza 44 50044 50047 889 0 0,0A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 206 992293 500275 647 -86 508 -29,5




15 800 000Agg

A2310.0477 Promozione della tecnologia e dell'innovazione CTI

204 144 525193 025 100170 952 328 -4 680 575 -2,2Agg 15 800 000



n.a.: non attestato

162


Commissione per la tecnologia e l'innovazione760continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 1 437 900 2 297 2021 081 336 -40 698Uscite -1,7

900 000C

-2 297 202-1 081 336 -1 437 900 40 698Saldo

Uscite per investimenti 1 081 336 1 437 900 2 297 202 -40 698 -1,7900 000C


2 297 2021 437 9001 081 336 -40 698 -1,7

900 000C


2 297 2021 437 9001 081 336 -40 698 -1,7C 900 000



n.a.: non attestato

163


Information Service Center DEFR785


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

26 532 182 25 617 200 25 928 411 311 211Ricavi 1,224 898 400 25 841 96626 167 162 630 466Spese 2,5

313 100C

86 445365 020 718 800 -319 255Saldo



25 928 41125 617 20026 532 182 311 211 1,2


25 928 41125 617 20026 532 182 311 211 1,2



25 841 96624 898 40026 167 162 630 466 2,5

313 100C


25 841 96624 898 40026 167 162 630 466 2,5C 313 100



n.a.: non attestato

164


Information Service Center DEFR785continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 921 500 666 784305 318 -299 296Uscite -31,0

44 580C

-666 784-305 318 -921 500 299 296Saldo

Uscite per investimenti 305 318 921 500 666 784 -299 296 -31,044 580C


666 784921 500305 318 -299 296 -31,0

44 580C


666 784921 500305 318 -299 296 -31,0C 44 580



n.a.: non attestato

165

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE, DEI TRASPORTI, DELL’ENERGIA E DELLE COMUNICAZIONI08

Consuntivo Volume 2A 201608 Dipartimento ambiente, trasporti, energia e comunicazioni

Segreteria generale DATEC801


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

58 686 22 000 23 959 1 959Ricavi 8,934 716 500 22 217 38123 494 499 -6 272 819Spese -22,0

-275 000CAgg

-6 951 300C

1 000 000RC

-22 193 423-23 435 813 -34 694 500 6 274 777Saldo


Amministrazione 58 686 22 000 23 959 1 959 8,9

Ricavi e tasse 12 7167 000207 5 716 81,7E1300.0001 Tasse 5005 000 -4 500 -90,0–E1300.0010 Ricavi e tasse 12 2162 000207 10 216 510,8




Credito di spesa 23 494 499 34 716 500 22 217 381 -6 272 819 -22,0-275 000CAgg

-6 951 300C1 000 000RC

Amministrazione 23 494 499 34 716 500 22 217 381 -6 272 819 -22,0-275 000CAgg

-6 951 300C1 000 000RC


-1 255 280C


15 023 47117 088 50014 654 012 -809 749 -5,1C -1 255 280



7 033 30817 279 0008 669 888 -5 274 672 -42,9

-275 000CAgg-5 696 020C1 000 000RC

A2113.0001 Locazione di spazi 1 133 3201 274 4001 208 273 -141 080 -11,1A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 3 694 09912 636 5005 410 695 -4 246 381 -53,5

C -5 696 020RC 1 000 000

A2115.0001 Spese di consulenza 526 1421 143 200291 434 -342 058 -39,4CAgg -275 000

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 1 679 7472 224 9001 759 486 -545 153 -24,5


68 000 -68 000 -100,0––

A2180.0001 Ammortamenti di beni amministrativi 68 000 -68 000 -100,0––



n.a.: non attestato

169


Segreteria generale DATEC801continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016






n.a.: non attestato

170


Segreteria generale DATEC801continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 1 047 6007 815 -904 529Uscite -100,0–

-143 071C

-7 815 -1 047 600 904 529Saldo –

Uscite per investimenti 7 815 1 047 600 -904 529 -100,0–-143 071C

Amministrazione 7 815 1 047 600 -904 529 -100,0–-143 071C


1 047 6007 815 -904 529 -100,0–

-143 071C


276 800 -206 800 -100,0––C -70 000

A4100.0124 Investimenti IT 770 8007 815 -697 729 -100,0–C -73 071



n.a.: non attestato

171


Ufficio federale dei trasporti802


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

16 248 243 9 288 100 33 708 279 24 420 179Ricavi 262,94 749 623 700 4 750 478 7284 897 984 971 -2 161 172Spese 0,0

2 600 000Agg

-2 600 000CAgg

3 016 200C

-4 716 770 450-4 881 736 728 -4 740 335 600 26 581 350Saldo



Ricavi finanziari 24 990 553563 600386 068 24 426 953 n.a.E1400.0001 Ricavi finanziari 24 990 553563 600386 068 24 426 953 n.a.




Credito di spesa 4 897 984 971 4 749 623 700 4 750 478 728 -2 161 172 0,02 600 000Agg

-2 600 000CAgg3 016 200C


1 795 600C


51 409 71350 205 70051 591 666 -483 287 -0,9C 1 687 300



18 016 18614 707 40015 656 926 -511 814 -2,8

2 600 000Agg1 220 600C


A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 3 621 3682 685 7004 207 930 -279 532 -7,2C 1 215 200

A2115.0001 Spese di consulenza 8 555 9786 101 5006 053 695 -145 522 -1,7Agg 2 600 000

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 2 901 5192 983 2002 455 381 -82 481 -2,8C 800


18 16019 00017 318 -840 -4,4



3 566 587 7033 567 118 1003 263 495 341 -530 397 0,0


3 566 587 7033 567 118 1003 263 495 341 -530 397 0,0



n.a.: non attestato

172


Ufficio federale dei trasporti802continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Organizzazioni internazionali 62 893 70 000 69 428 -572 -0,8

Contributi e indennizzi 69 42870 00062 893 -572 -0,8A2310.0218 Org. intergovernativa per i trasp. intern.

per ferrovia OTIF69 42870 00062 893 -572 -0,8

Esercizio dell'infrastruttura ferroviaria

461 316 300 – – – –

Contributi e indennizzi –461 316 300 – – – A2310.0213 Indennità d'esercizio infrastruttura CP

FFS–286 471 000 – – –

A2310.0382 Indennità d'esercizio infrastrutt. CP Ferrovie private

–174 845 300 – – –

Indennità per il traffico viaggiatori 921 939 700 938 579 000 935 907 800 -71 200 0,0CAgg -2 600 000


-2 600 000CAgg

A2310.0215 Carico degli autoveicoli 2 400 0002 471 2002 400 000 -71 200 -2,9A2310.0216 Traffico regionale viaggiatori 933 507 800936 107 800919 539 700 0 0,0

CAgg -2 600 000

Promovimento del trasferimento del traffico merci

183 378 174 178 480 000 177 930 738 -549 262 -0,3

Contributi e indennizzi 177 930 738178 480 000183 378 174 -549 262 -0,3A2310.0214 Indennità per il trasporto combinato

transalpino155 012 803155 200 000155 041 514 -187 197 -0,1

A2310.0450 Indennità trasporto di merci per ferrovia non transalpino

–22 981 322 – – –

A2310.0451 Indennità trasporto merci su ferrovie a scartamento ridotto

–5 355 338 – – –

A2310.0586 Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio

22 917 93523 280 000 -362 065 -1,6–



n.a.: non attestato

173




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



44 940 718 538 980 500 540 203 744 1 223 244Entrate 0,24 613 432 100 4 573 278 8893 260 109 305 -40 153 211Uscite -0,9

-4 033 075 145-3 215 168 587 -4 074 451 600 41 376 455Saldo

Entrate per investimenti 44 940 718 538 980 500 540 203 744 1 223 244 0,2


40 203 74438 980 50044 723 438 1 223 244 3,1

E3200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni 40 203 74438 980 50044 723 438 1 223 244 3,1


–217 280 – – –


–217 280 – – –

Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria

500 000 000 500 000 000 0 0,0–


500 000 000500 000 000 0 0,0–

E3300.0102 Contributi Cantoni fondo per l'infrastruttura ferroviaria

500 000 000500 000 000 0 0,0–

Uscite per investimenti 3 260 109 305 4 613 432 100 4 573 278 889 -40 153 211 -0,9


–10 110 – – –


–10 110 – – –

Investimenti nell'infrastruttura ferroviaria

1 921 763 113 4 563 432 100 4 536 179 401 -27 252 699 -0,6

Contributi agli investimenti 4 536 179 4014 563 432 1001 921 763 113 -27 252 699 -0,6A4300.0115 Contributi agli investimenti

infrastruttura CP FFS–1 392 000 000 – – –

A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili 9 024 93810 420 0007 704 368 -1 395 062 -13,4A4300.0119 Separazione dei modi di traffico –904 046 – – – A4300.0131 Contr. agli investimenti infrastruttura

CP Ferrovie private–521 154 700 – – –

A4300.0153 Versamento nel fondo per l'infrastruttura ferroviaria

4 527 154 4634 553 012 100 -25 857 637 -0,6–

Investimenti per il promovimento del traffico merci

19 197 286 50 000 000 37 099 488 -12 900 512 -25,8

Contributi agli investimenti 37 099 48850 000 00019 197 286 -12 900 512 -25,8A4300.0121 Binari di raccordo –16 000 000 – – – A4300.0141 Terminali –3 197 286 – – – A4300.0155 Impianti per il traffico merci 37 099 48850 000 000 -12 900 512 -25,8–

Fondo per i grandi progetti ferroviari

1 319 138 795 – – – –



n.a.: non attestato

174




assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Contributi agli investimenti –1 319 138 795 – – – A4300.0129 Fondo per i grandi progetti ferroviari –1 319 138 795 – – –



n.a.: non attestato

175


Ufficio federale dell'aviazione civile803


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

255 593 731 13 565 900 159 369 793 145 803 893Ricavi n.a.185 891 100 181 045 896171 795 619 -10 811 224Spese -5,6

779 120C

5 186 900RC

-21 676 10483 798 112 -172 325 200 156 615 116Saldo

Rubrica di ricavo 255 593 731 13 565 900 159 369 793 145 803 893 n.a.


12 712 76012 565 90012 084 991 146 860 1,2


12 712 76012 565 90012 084 991 146 860 1,2

Rimanenti ricavi 2 500 0001 000 000 1 500 000 150,0–E5300.0112 Prelievo da accantonamenti Eurocontrol

Pension Fund2 500 0001 000 000 1 500 000 150,0–

Ricavi straordinari 144 157 032–243 508 740 144 157 032 – E5900.0101 Ricavi straordinari Swissair 144 157 032–243 508 740 144 157 032 –


5 186 900RC


69 900 02772 457 10070 489 805 -3 336 193 -4,6

779 120C


69 900 02772 457 10070 489 805 -3 336 193 -4,6C 779 120


5 186 900RC

A6210.0100 Organizzazioni internazionali dell'aviazione civile

1 984 1782 434 8002 205 090 -450 622 -18,5

A6210.0101 Misure di sicurezza, attività sovrane 4 505 3115 842 0005 548 621 -1 336 689 -22,9A6210.0152 Misure tecniche di sicurezza 37 706 09440 396 40027 116 390 -2 690 306 -6,7A6210.0153 Misure di protezione dell'ambiente 10 484 4975 313 1007 068 456 -15 503 -0,1

RC 5 186 900

A6210.0154 Misure di sicurezza, attività non sovrane 4 331 1897 313 1003 056 458 -2 981 911 -40,8A6210.0155 Indennizzo a Skyguide per perdita di

ricavi52 134 60052 134 60051 110 800 0 0,0

Rimanenti spese –5 200 000 – – – A6300.0112 Conferimento ad accantonamenti

Eurocontrol Pension Fund–5 200 000 – – –



n.a.: non attestato

176


Ufficio federale dell'aviazione civile803continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



136 034 187 1 130 200 166 516 366 165 386 166Entrate n.a.9 986 200 3 571 50895 700 -6 414 693Uscite -64,2

162 944 859135 938 487 -8 856 000 171 800 859Saldo

Entrate per investimenti 136 034 187 1 130 200 166 516 366 165 386 166 n.a.


22 845–11 156 22 845 –


22 845–11 156 22 845 –


1 136 4891 130 2001 114 291 6 289 0,6

E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni 1 136 4891 130 2001 114 291 6 289 0,6

Entrate straordinarie per investimenti

165 357 032–134 908 740 165 357 032 –

E7900.0100 Entrate straordinarie per investimenti Swissair

165 357 032–134 908 740 165 357 032 –

Uscite per investimenti 95 700 9 986 200 3 571 508 -6 414 693 -64,2


3 571 5089 986 20095 700 -6 414 693 -64,2


3 571 5089 986 20095 700 -6 414 693 -64,2



n.a.: non attestato

177


Ufficio federale dell'energia805


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

38 489 528 19 599 300 6 224 514 -13 374 786Ricavi -68,2459 014 400 442 706 917477 675 872 -19 422 783Spese -4,2

1 615 300C

1 500 000RC

-436 482 403-439 186 344 -439 415 100 6 047 997Saldo


Gettito fiscale -10 244 5131 880 00021 494 941 -12 124 513 -644,9E1100.0124 Sanzione riduzione CO2 automobili -10 244 5131 880 00021 494 941 -12 124 513 -644,9

Regalie e concessioni 4 302 6764 303 5004 302 676 -825 0,0E1200.0102 Parti del canone per i diritti d'acqua 4 302 6764 303 5004 302 676 -825 0,0

Ricavi e tasse 11 883 95013 398 80012 645 198 -1 514 850 -11,3E1300.0010 Ricavi e tasse 11 883 95013 398 80012 645 198 -1 514 850 -11,3

Ricavi finanziari 5 000574 -5 000 -100,0–E1400.0116 Interessi sulla sanzione riduzione CO2

automobili5 000574 -5 000 -100,0–




Credito di spesa 477 675 872 459 014 400 442 706 917 -19 422 783 -4,21 615 300C1 500 000RC


845 000C


37 517 64437 020 30037 159 714 -283 356 -0,7C 780 700



66 105 70069 846 10073 469 761 -6 010 700 -8,3

770 300C1 500 000RC

A2111.0145 Ricerca, sviluppo e dimostrazione 18 349 56818 395 20019 016 816 -45 632 -0,2A2111.0146 Programmi SvizzeraEnergia 28 103 70828 207 10033 479 324 -1 603 392 -5,4

RC 1 500 000

A2111.0147 Smaltimento delle scorie radioattive 3 026 3874 243 8004 211 816 -1 217 413 -28,7A2113.0001 Locazione di spazi 2 002 9471 994 0001 994 555 -53 0,0

C 9 000


A2115.0001 Spese di consulenza 7 226 8299 181 1007 826 857 -1 956 572 -21,3C 2 300

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 3 850 8404 510 5003 935 462 -659 860 -14,6C 200



n.a.: non attestato

178


Ufficio federale dell'energia805continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



24 45166 60028 905 -42 149 -63,3


Contributi e indennizzi 29 590 46729 599 70023 336 292 -9 233 0,0A2310.0222 Programmi SvizzeraEnergia 23 321 59223 330 00017 039 116 -8 408 0,0A2310.0223 Ispettorato federale della sicurezza

nucleare (IFSN)1 966 2001 966 2001 994 500 0 0,0

A2310.0422 Perdite forza idrica 4 302 6764 303 5004 302 676 -825 0,0


303 942 601316 749 700337 551 600 -12 807 099 -4,0


303 942 601316 749 700337 551 600 -12 807 099 -4,0

Organizzazioni internazionali 5 749 707 5 052 300 5 027 228 -25 072 -0,5

Contributi e indennizzi 5 027 2285 052 3005 749 707 -25 072 -0,5A2310.0221 Agenzia internazionale dell'energia

nucleare4 809 8134 833 8005 558 298 -23 987 -0,5

A2310.0471 Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA)

217 415218 500191 409 -1 085 -0,5



n.a.: non attestato

179


Ufficio federale dell'energia805continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



–Entrate –– – – 316 887 900 304 036 877337 663 561 -12 851 023Uscite -4,1

-304 036 877-337 663 561 -316 887 900 12 851 023Saldo



48 50014 306 -48 500 -100,0–


48 50014 306 -48 500 -100,0–

Contributi agli investimenti 304 036 877316 839 400337 649 254 -12 802 523 -4,0A4300.0126 Programma Edifici 285 868 000285 868 000320 622 000 0 0,0A4300.0127 Trasferimento di tecnologia 18 168 87730 971 40017 027 254 -12 802 523 -41,3



n.a.: non attestato

180


Ufficio federale delle strade806


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

27 460 830 141 015 900 76 614 264 -64 401 636Ricavi -45,73 082 669 200 2 818 537 4322 840 764 459 -260 285 717Spese -8,5

1 153 949C

-5 000 000TC

-2 741 923 168-2 813 303 630 -2 941 653 300 195 884 081Saldo



29 384 62925 125 90025 688 685 4 258 729 16,9


29 384 62925 125 90025 688 685 4 258 729 16,9

Rimanenti ricavi 47 229 635115 890 0001 772 145 -68 660 365 -59,2E5300.0111 Ricavi dal trasferimento delle strade

nazionali46 288 633114 760 000 -68 471 367 -59,7–

E5300.0113 Sanzione riduzione CO2 automobili 941 0021 130 0001 772 145 -188 998 -16,7


-5 000 000TC


1 983 907 7602 073 374 7001 992 264 248 -85 620 889 -4,1

1 153 949C-5 000 000TC


1 983 907 7602 073 374 7001 992 264 248 -85 620 889 -4,1C 1 153 949TC -5 000 000

Partecipazioni di terzi a entrate della Confederazione

356 048 629365 145 500357 160 231 -9 096 871 -2,5

A6200.0152 Contributi generali a favore delle strade 348 927 657357 842 600350 017 026 -8 914 943 -2,5A6200.0153 Cantoni privi di strade nazionali 7 120 9737 302 9007 143 205 -181 927 -2,5

Contributi e indennizzi 64 517 62366 130 20075 765 372 -1 612 577 -2,4A6210.0141 Controlli di polizia sul traffico pesante 27 958 94329 000 00025 755 673 -1 041 057 -3,6A6210.0142 Traffico lento, percorsi pedonali e

sentieri2 312 8332 480 2002 282 744 -167 367 -6,7

A6210.0157 Programmi europei di navigazione satellitare Galileo e EGNOS

34 245 84834 650 00047 726 956 -404 152 -1,2


414 063 419578 018 800415 574 609 -163 955 381 -28,4


414 063 419578 018 800415 574 609 -163 955 381 -28,4



n.a.: non attestato

181


Ufficio federale delle strade806continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



5 320 602 5 035 200 4 693 938 -341 262Entrate -6,82 345 696 300 2 351 635 4122 437 536 244 939 112Uscite 0,0

5 000 000TC

-2 346 941 474-2 432 215 642 -2 340 661 100 -1 280 374Saldo



4 533 9384 875 2005 118 602 -341 262 -7,0


4 533 9384 875 2005 118 602 -341 262 -7,0


160 000160 000200 000 0 0,0

E7200.0001 Restituzione di mutui e partecipazioni 160 000160 000200 000 0 0,0

Restituzione contributi per investimenti

–2 000 – – –


–2 000 – – –

Uscite per investimenti 2 437 536 244 2 345 696 300 2 351 635 412 939 112 0,05 000 000TC


1 197 831 4521 189 984 7001 261 519 794 2 846 752 0,2

5 000 000TC


1 197 831 4521 189 984 7001 261 519 794 2 846 752 0,2TC 5 000 000

Contributi agli investimenti 175 893 205175 900 800176 990 950 -7 595 0,0A8300.0107 Strade principali 173 499 680173 499 700174 576 800 -20 0,0A8300.0110 Vie di comunicazione storiche 2 393 5252 401 1002 414 150 -7 575 -0,3

Rimanenti investimenti 977 910 754979 810 800999 025 500 -1 900 046 -0,2A8400.0100 Versamento annuale nel fondo

infrastrutturale977 910 754977 910 800992 245 100 -46 0,0

A8400.0102 Versamento dalla sanzione riduzione CO2 automobili

1 900 0006 780 400 -1 900 000 -100,0–



n.a.: non attestato

182


Ufficio federale delle comunicazioni808


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

185 741 519 188 804 000 183 470 546 -5 333 454Ricavi -2,8141 312 600 139 970 067139 965 729 -2 190 523Spese -1,5

847 990C

43 500 47945 775 790 47 491 400 -3 142 931Saldo


UFCOM 185 741 519 188 804 000 183 470 546 -5 333 454 -2,8


24 385 52023 680 00022 649 447 705 520 3,0


24 385 52023 680 00022 649 447 705 520 3,0

Regalie e concessioni 14 994 67619 535 10023 627 004 -4 540 424 -23,2E5200.0100 Tasse di concessione versate dalle

emittenti2 537 8942 719 8002 618 391 -181 906 -6,7

E5200.0103 Tasse per le concessioni di radiocomunicazione

12 456 78216 815 30021 008 613 -4 358 518 -25,9

Rimanenti ricavi 498 070610 000758 768 -111 930 -18,3E5300.0106 Entrate da procedure

amministrative/penali amministrative498 070610 000758 768 -111 930 -18,3

Ricavi straordinari 143 592 280144 978 900138 706 299 -1 386 620 -1,0E5900.0100 Ricavi straor. nuova attribuzione

frequenze telefonia mobile143 592 280144 978 900138 706 299 -1 386 620 -1,0


UFCOM 139 965 729 141 312 600 139 970 067 -2 190 523 -1,5847 990C


59 593 58759 608 30060 530 586 -862 703 -1,4

847 990C


59 593 58759 608 30060 530 586 -862 703 -1,4C 847 990

Contributi e indennizzi 80 105 05381 395 20079 175 326 -1 290 147 -1,6A6210.0111 Contributo per l'offerta SSR destinata

all'estero20 222 18520 384 30019 778 926 -162 115 -0,8

A6210.0113 Contributo alla formazione di programmisti

982 2451 019 6001 035 581 -37 355 -3,7

A6210.0117 Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna

801 7141 164 000858 729 -362 286 -31,1


3 948 2034 259 3003 991 826 -311 097 -7,3

A6210.0145 Contributo alla ricerca mediatica 1 905 5482 037 0001 203 138 -131 452 -6,5A6210.0146 Archiviazione di programmi 14 976300 000210 000 -285 024 -95,0A6210.0148 Nuove tecnologie di trasmissione 2 230 1822 231 0002 097 126 -818 0,0A6210.0156 Riduzione per la distribuzione di giornali

e periodici50 000 00050 000 00050 000 000 0 0,0



n.a.: non attestato

183


Ufficio federale delle comunicazioni808continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Rimanenti spese 271 427309 100259 817 -37 673 -12,2A6300.0001 Rimanenti spese 271 427309 100259 817 -37 673 -12,2



n.a.: non attestato

184


Ufficio federale delle comunicazioni808continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



3 100 1 100 2 086 986Entrate 89,61 741 100 1 143 4351 596 785 -597 665Uscite -34,3

-1 141 349-1 593 685 -1 740 000 598 651Saldo

Entrate per investimenti 3 100 1 100 2 086 986 89,6

UFCOM 3 100 1 100 2 086 986 89,6


2 0861 1003 100 986 89,6


2 0861 1003 100 986 89,6


UFCOM 1 596 785 1 741 100 1 143 435 -597 665 -34,3


1 143 4351 741 1001 596 785 -597 665 -34,3


1 143 4351 741 1001 596 785 -597 665 -34,3



n.a.: non attestato

185


Ufficio federale dell'ambiente810


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

50 878 574 115 752 100 147 758 942 32 006 842Ricavi 27,71 509 929 200 1 446 585 8151 429 829 538 -68 392 685Spese -4,5

5 049 300C

-1 298 826 873-1 378 950 964 -1 394 177 100 100 399 527Saldo


Gettito fiscale 115 738 598105 500 00042 456 001 10 238 598 9,7E1100.0100 Tassa per il risanamento dei siti

contaminati41 448 62035 500 00042 456 001 5 948 620 16,8

E1100.0126 Tassa sulle acque di scarico 74 289 97870 000 000 4 289 978 6,1–

Regalie e concessioni 4 011 3033 000 0004 763 778 1 011 303 33,7E1200.0104 Vendita all'asta di diritti di emissione di

CO24 011 3033 000 0004 763 778 1 011 303 33,7

Ricavi e tasse 3 600 9137 252 1003 556 410 -3 651 187 -50,3E1300.0001 Tasse 2 986 2082 252 1002 482 136 734 108 32,6E1300.0010 Ricavi e tasse 614 7055 000 0001 074 274 -4 385 295 -87,7

Rimanenti ricavi 23 790 399– 23 790 399– – E1500.0001 Rimanenti ricavi 23 790 399– 23 790 399– –





4 157 600C


87 096 00083 312 60084 857 518 -94 400 -0,1C 3 877 800



71 981 52271 915 90074 787 233 -826 078 -1,1

891 700C

A2111.0107 Esecuzione 13 891 95613 969 40014 872 266 -77 444 -0,6A2111.0239 Ricerca ambientale e formazione 9 133 3429 133 6009 514 474 -258 0,0A2111.0240 Monitoraggio ambientale 17 399 88217 400 00018 262 950 -118 0,0A2113.0001 Locazione di spazi 5 387 4105 375 8005 367 260 -90 0,0

C 11 700




1 891 1632 500 0001 930 590 -608 837 -24,4




n.a.: non attestato

186


Ufficio federale dell'ambiente810continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



759 106 585762 812 000756 746 967 -3 705 415 -0,5

A2300.0100 Ridistribuzione della tassa d'incentivazione sui COV

112 800 149114 000 000136 246 893 -1 199 851 -1,1

A2300.0112 Ridistribuzione della tassa CO2 sui combustibili

646 306 436648 812 000620 500 074 -2 505 564 -0,4

Contributi e indennizzi 223 564 726250 993 500221 258 204 -27 428 774 -10,9A2310.0108 Parco nazionale 3 844 0003 844 0003 904 300 0 0,0A2310.0123 Sicurezza sul lavoro, professioni forestali 2 544 6802 931 5003 303 188 -386 820 -13,2A2310.0124 Commissioni e organizzazioni

internazionali23 059 54524 160 40022 073 344 -1 100 855 -4,6

A2310.0126 Fondi ambientali multilaterali 35 718 89235 738 00035 033 941 -19 108 -0,1A2310.0127 Animali selvatici, caccia e pesca 9 248 7749 250 0009 272 557 -1 226 0,0A2310.0130 Fondo svizzero per il paesaggio 10 000 00010 000 00010 000 000 0 0,0A2310.0131 Risanamento dei siti contaminati 26 869 38541 192 70039 289 103 -14 323 315 -34,8A2310.0132 Acque 5 912 7695 913 0005 615 884 -231 0,0A2310.0134 Foresta 106 366 681117 963 90092 765 887 -11 597 219 -9,8


302 398 672337 407 200289 652 336 -35 008 528 -10,4


302 398 672337 407 200289 652 336 -35 008 528 -10,4

Spese finanziarie 610 000 -610 000 -100,0––A2400.0105 Interessi su tassa CO2 sui combustibili 610 000 -610 000 -100,0––



n.a.: non attestato

187


Ufficio federale dell'ambiente810continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



4 167 789 4 000 000 5 523 035 1 523 035Entrate 38,1368 702 500 350 104 765297 698 365 -18 597 735Uscite -5,0

-344 581 730-293 530 576 -364 702 500 20 120 770Saldo

Entrate per investimenti 4 167 789 4 000 000 5 523 035 1 523 035 38,1


5 523 0354 000 0004 167 789 1 523 035 38,1

E3200.0102 Restituzione di mutui 5 523 0354 000 0004 167 789 1 523 035 38,1



3 056 7413 098 0001 582 154 -41 259 -1,3


3 056 7413 098 0001 582 154 -41 259 -1,3

Mutui e partecipazioni 1 360 3633 509 000322 719 -2 148 637 -61,2A4200.0103 Crediti d'investimento forestali 1 360 3633 509 000322 719 -2 148 637 -61,2

Contributi agli investimenti 345 687 661362 095 500295 793 492 -16 407 839 -4,5A4300.0101 Impianti per acque di scarico e rifiuti 6 742 57412 610 00012 857 000 -5 867 426 -46,5A4300.0102 Tecnologie ambientali 4 321 6784 322 3004 337 882 -622 0,0A4300.0103 Protezione contro i pericoli naturali 41 257 10341 268 40040 407 093 -11 297 0,0A4300.0105 Natura e paesaggio 61 729 20863 059 90060 086 366 -1 330 692 -2,1A4300.0135 Protezione contro le piene 135 660 900142 143 200107 453 391 -6 482 300 -4,6A4300.0139 Protezione contro l'inquinamento

fonico30 978 49233 691 70023 426 499 -2 713 208 -8,1

A4300.0147 Rivitalizzazione 29 997 70730 000 00022 225 261 -2 293 0,0A4300.0150 Versamento al fondo di tecnologia 25 000 00025 000 00025 000 000 0 0,0A4300.0157 Impianti di depurazione delle acque di

scarico10 000 00010 000 000 0 0,0–



n.a.: non attestato

188


Ufficio federale dello sviluppo territoriale812


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

32 565 45 100 71 010 25 910Ricavi 57,519 352 000 20 470 84919 436 354 -345 551Spese -1,7

550 000Agg

914 400C

-20 399 839-19 403 789 -19 306 900 371 461Saldo





Credito di spesa 19 436 354 19 352 000 20 470 849 -345 551 -1,7550 000Agg914 400C


418 400C


12 437 83212 151 40011 725 629 -80 768 -0,6C 367 200



7 778 5126 945 7007 451 492 -213 188 -2,7

550 000Agg496 000C

A2113.0001 Locazione di spazi 786 720794 600786 720 -7 880 -1,0A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 1 313 079894 2001 299 647 -77 121 -5,5

C 496 000

A2115.0001 Spese di consulenza 4 794 0254 266 2004 414 460 -22 175 -0,5Agg 550 000




Contributi e indennizzi 133 181172 600152 207 -39 419 -22,8A2310.0240 Commissioni e organizzazioni

internazionali133 181172 600152 207 -39 419 -22,8



n.a.: non attestato

189


Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza816


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

101 468 55 000 66 064 11 064Ricavi 20,18 365 800 7 480 1358 276 121 -1 052 065Spese -12,3

166 400C

-7 414 071-8 174 652 -8 310 800 1 063 129Saldo


Ricavi e tasse 40 38852 00042 384 -11 612 -22,3E1300.0001 Tasse 1 000 -1 000 -100,0––E1300.0010 Ricavi e tasse 40 38851 00042 384 -10 612 -20,8

Rimanenti ricavi 2 2553 00012 075 -745 -24,8E1500.0001 Rimanenti ricavi 2 2553 00012 075 -745 -24,8





22 400C


2 619 3432 670 9002 572 605 -73 957 -2,7C 22 400



4 739 8604 938 0004 953 733 -342 140 -6,7

144 000C

A2113.0001 Locazione di spazi 790 205801 000618 480 -10 795 -1,3A2114.0001 Spese per beni e servizi informatici 531 687403 000485 663 -15 313 -2,8

C 144 000

A2115.0001 Spese di consulenza 260 151514 900326 308 -254 749 -49,5A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 3 157 8173 219 1003 523 282 -61 283 -1,9


67 903630 000630 651 -562 097 -89,2




n.a.: non attestato

190


Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza816continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016



5 100 –Entrate – – – 54 900 24 175 -30 725Uscite -56,0–

-24 1755 100 -54 900 30 725Saldo

Entrate per investimenti 5 100 – – – –


–5 100 – – –


–5 100 – – –

Uscite per investimenti 54 900 24 175 -30 725 -56,0–


24 17554 900 -30 725 -56,0–


24 17554 900 -30 725 -56,0–



n.a.: non attestato

191


Autorità di regolazione delle infrastrutture817


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


Conto economico

6 809 534 7 647 600 6 841 603 -805 997Ricavi -10,515 844 300 15 465 62215 176 348 -2 760 025Spese -15,1

2 381 347C

-8 624 018-8 366 814 -8 196 700 1 954 029Saldo


ComCom 41 416 16 000 4 307 -11 693 -73,1

Ricavi e tasse 2 52015 0004 830 -12 480 -83,2E1300.0001 Tasse 2 52015 0004 830 -12 480 -83,2

Rimanenti ricavi 1 7871 000276 787 78,7E1500.0001 Rimanenti ricavi 1 7871 000276 787 78,7



ElCom 5 096 568 5 134 500 5 269 719 135 219 2,6

Ricavi e tasse 5 266 2745 133 5005 075 707 132 774 2,6E1300.0002 Tasse 5 266 2745 133 5005 075 707 132 774 2,6


PostCom 1 634 064 2 495 100 1 567 195 -927 905 -37,2


Rimanenti ricavi 1 8821 000644 882 88,2E1500.0003 Rimanenti ricavi 1 8821 000644 882 88,2

CAF 36 530 1 000 191 -809 -80,9

Rimanenti ricavi 1911 000184 -809 -80,9E1500.0004 Rimanenti ricavi 1911 000184 -809 -80,9



AIRR 956 1 000 191 -809 -80,9

Rimanenti ricavi 1911 000184 -809 -80,9E1500.0005 Rimanenti ricavi 1911 000184 -809 -80,9

Prelievo da accantonamenti –772 – – –



n.a.: non attestato

192


Autorità di regolazione delle infrastrutture817continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016


E1700.0014 Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati

–772 – – –


ComCom 1 446 599 1 440 300 1 400 673 -64 527 -4,424 900C


8 800C


412 570449 700422 544 -45 930 -10,0C 8 800

A2109.0001 Rimanenti spese per il personale 11 9001 350 -11 900 -100,0–


985 497978 7001 022 705 -9 303 -0,9

16 100C

A2119.0001 Rimanenti spese d'esercizio 985 497978 7001 022 705 -9 303 -0,9C 16 100



ElCom 10 029 928 9 980 200 10 364 593 -1 838 624 -15,12 223 017C


128 160C


6 233 8026 919 1006 264 057 -792 458 -11,3C 107 160



4 083 7043 017 7003 681 790 -1 028 853 -20,1

2 094 857C

A2119.0002 Rimanenti spese d'esercizio 4 083 7043 017 7003 681 790 -1 028 853 -20,1C 2 094 857



PostCom 2 145 401 2 684 800 2 197 189 -560 811 -20,373 200C


43 000C


1 381 5331 619 9001 338 977 -281 367 -16,9C 43 000

A2109.0003 Rimanenti spese per il personale 91815 3003 000 -14 382 -94,0


806 7901 049 600801 452 -273 010 -25,3

30 200C

A2119.0003 Rimanenti spese d'esercizio 806 7901 049 600801 452 -273 010 -25,3C 30 200



n.a.: non attestato

193


Autorità di regolazione delle infrastrutture817continuazione


assoluta in %

Consuntivo

Mutazioni

2016CHF

Consuntivo2015 2016




CAF 797 607 1 015 100 843 801 -204 129 -19,532 830C


30 830C


580 029624 200569 218 -75 001 -11,4C 30 830

A2109.0004 Rimanenti spese per il personale 1 65110 800690 -9 149 -84,7


257 160380 100227 699 -124 940 -32,7

2 000C

A2119.0004 Rimanenti spese d'esercizio 257 160380 100227 699 -124 940 -32,7C 2 000



AIRR 756 813 723 900 659 365 -91 935 -12,227 400C


25 400C


386 070363 700372 401 -3 030 -0,8C 25 400

A2109.0005 Rimanenti spese per il personale 3 200823 -3 200 -100,0–


272 605357 000383 589 -86 395 -24,1

2 000C

A2119.0005 Rimanenti spese d'esercizio 272 605357 000383 589 -86 395 -24,1C 2 000

Conferimento ad accantonamenti 690– 690– – A2190.0014 Conferimento ad accantonamenti per

saldi attivi accumulati690– 690– –



n.a.: non attestato

194

CREDITI DIMPEGNO E LIMITI DI SPESA

Consuntivo Volume 2A | 2016CREDITI DIMPEGNO E LIMITI DI SPESA

Contenuto Pagina

09 Crediti dimpegno 199

Crediti d’impegno correnti, già stanziati 199

Creditid’impegnocorrenti,giàstanziatipergaranzieefideiussioni 217

Creditid’impegnocontabilizzati 219

Creditiannuidiassegnazione 223

10 Limiti di spesa 225

Limitidispesacorrenti,giàapprovati 225

Aiuto alla lettura della tabella «Crediti d’impegno correnti, già

stanziati»

Perognicreditod’impegnolatabellafornisceleseguentiinformazioni:

• la colonna 1 indica l’ammontare massimo stanziato dal Parlamento en-

troilqualepossonoesserecontrattiimpegnifinanziariperunprogetto

determinato(compresiicreditiaggiuntiviauncreditod’impegno);

• lacolonna2indicagliimpegnicontrattidallaConfederazione.Unim-

portoèconsideratoimpegnatoquandoilConsigliofederalenonpuò

piùinfluenzareun(possibile)futurodeflussodifondiolopuòimpedire

soltantorealizzandoperditefinanziarie(diregolaalmomentodellade-

cisioneodellasottoscrizionedelcontratto);

• nelle colonne3e4 sono riportate,pergli anni considerati, le spese

e leusciteper investimentigiàcontabilizzatechesonorisultatedagli

impegnicontratti;

• lecolonne5e6indicanoilmomentoincuipresumibilmentelespeseo

leusciteperinvestimentirisulterannodagliobblighipendenti;

• laparteverosimilmentenonutilizzatadelcreditod’impegnoèriportata

nellacolonna7.

Definizione di credito d‘impegno

Ilcreditod’impegnodeterminal’ammontareentrocuiilConsigliofedera-

leèautorizzatoacontrarreimpegnifinanziariperunoscopodeterminato.

Uncreditod’impegnoèsegnatamentenecessarioperprogettididurata

superioreaunannononchéper l’assunzionedigaranzieefideiussioni.

Una particolare forma del credito d’impegno è il credito annuo di as-

segnazione (gli impegni possono essere assunti soltantoper un anno).

Ladefinizionedettagliatadelcreditod’impegnosi trovanelvolume2B

alnumero11«Tipidicredito, limitidispesaestrumentidellagestione

finanziaria».

Gliimpegniderivantidaicreditid’impegnocostituisconopromessefinan-

ziarieoppureimpegnieventuali(cfr.vol.1n.63«Ulteriorispiegazioni»).

199

Crediti dimpegno correnti, già stanziati

09 CREDITI DIMPEGNO

Totale 168 492,2 125 079,5 89 520,1 8 280,3 6 978,6 20 300,6 5 024,1

Premesse istituzionali e finanziarie 3 663,6 2 666,7 1 527,1 335,5 253,8 550,2 334,6

104 ProgrammaGEVERConfederazione: V0264.00 25,0 12,3 – 2,8 3,3 6,2 0,1 1atapparealizzazione A4100.0138 DF17.03.2016 A202.0159 608 ProgrammaSPL2020 V0263.00 70,0 3,3 – 1,4 1,9 – 0,0 DF08.03.2016 A4100.0134 A202.0160609 Architetturadirete V0226.00 138,1 18,6 7,0 10,8 0,8 – – DF13.12.2012 A6100.0001 A8100.0001 A200.0001 609 GestioneprorogatadiKOMBV4per V0256.00 74,8 – – – – – 74,8 rappresentanzeall’estero A6100.0001 DF17.12.2015 A200.0001 620 Costruzionicivili V0068.00 2233,7 2023,6 1412,4 235,9 140,9 234,4 210,1 DF16.12.2008/24.11.2009/09.12.2010/ A4100.0118 15.12.2011/26.11.2012/05.12.2013 A201.0001 620 LocazioneTribunaleamministrativo V0129.00 225,0 205,8 14,9 3,7 3,7 183,5 19,2 federaleSanGallo A2111.0204 DF09.03.2006 A200.0001 620 LocazioniperMeteoSvizzera V0240.00 30,0 25,7 5,1 1,7 1,7 17,2 4,3 DF05.12.2013 A2111.0204 A200.0001 620 NuovacostruzioneIttigenPulverstrasse11 V0252.00 76,8 68,3 – 0,3 8,0 60,0 8,5 DF11.12.2014 A4100.0118 A201.0001 620 Creditoquadrocostruzionicivili2014 V0252.01 150,0 142,9 25,7 41,3 57,0 18,9 – DF11.12.2014 A4100.0118 A201.0001 620 Creditoquadrolocazione2014 V0252.02 50,0 – – – – – – DF11.12.2014 A2111.0204 A200.0001 620 NuovacostruzioneSeoul V0261.00 15,4 14,2 – 0,3 2,6 11,3 1,2 DF08.12.2015 A4100.0118 A201.0001 620 Creditoquadrocostruzionicivili2015 V0261.01 100,0 0,4 – 0,0 0,1 0,2 – DF08.12.2015 A4100.0118 A201.0001 620 Creditoquadronouvicentrifederali V0261.02 50,0 46,6 2,0 10,1 23,1 11,4 1,8 richiedentil’asiloSEM A4100.0118 DF08.12.2015 A201.0001 620 CostidilocazioneTribunalefederale V0261.03 10,5 9,2 – 1,6 1,9 5,7 1,3 DF08.12.2015 A2111.0204 A200.0001 620 CostidilocazioneAgroscope V0261.04 77,6 – – – – – – DF08.12.2015 A2111.0204 A200.000 620 Rinnovomacchinaripassaportiecarte V0272.00 17,1 – – – – – – d’identitàsvizzeri A200.0001 DF15.12.2016 A201.0001 620 Creditocomplessivocentrod’asilo V0282.00 27,8 – – – – – 3,1 dellaConfederazioneBoudry A200.0001 DF13.12.2016 A201.0001 620 Costruzionedinuovialloggidi V0282.01 16,8 – – – – – 1,5 servizioVernier A201.0001 DF13.12.2016

Statoallachiusuradeiconti2016 Credito Crediti Impegni Spese/Usciteperinvestimenti Verosimil- d’impegno d’impegno contratti da impegni contratti mente (V) già 2=3+4+5+6 non Credito stanziati finoa 2016 2017 successi- utilizzati apre- fine vamente ventivo(A) 2015

Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

200

Consuntivo Volume 2A | 201609 Crediti d’impegno

Crediti dimpegno correnti, già stanziati continuazione

620 Mittelhäusern,risanamentoeampliamento V0282.02 35,2 – – – – – 4,6 impiantoaltasicurezzaveterinaria A201.0001 DF13.12.2016 620 Creditoquadrocostruzionicivili2016 V0282.03 100,0 – – – – – – DF13.12.2016 A201.0001

Crediti d’impegno concernenti diverse unità amministrative 608/609/801 ProgrammaUCC(Integrazione V0222.00 54,6 44,0 30,5 5,5 6,6 1,4 3,9 comunicazionevocaleburotica) A2114.0001 DF14.06.2012 A4100.0134 A6100.0001 A4100.0124 605/609 FISCAL-IT V0231.00 85,2 51,8 29,6 20,0 2,2 – 0,0 DF12.12.2013 A4100.0001 A6100.0001 A202.0118 A200.0001

Ordine e sicurezza pubblica 1 081,8 209,7 106,1 17,8 17,8 68,1 65,2

402 Progettisperimentalidal2005 V0047.01 8,0 8,0 7,8 0,1 – 0,1 – DF02.06.2005 A2310.0152 A231.0144 402 Progettisperimentalidal2011 V0047.02 8,0 4,1 2,1 1,4 0,1 0,5 – DF15.12.2010 A2310.0152 A231.0144 402 Finanziamentodellacarcerazione V0245.00 120,0 – – – – – – amministrativa A4300.0156 DF11.12.2014 A236.0104 402 Sussidicostr.stabilimentipenitenziarie V0270.00 180,0 0,6 – – 0,6 – – cased’educazione A236.0103 DF15.12.2016 402 Sussidid’esercizioaistitutid’educazione V0271.00 375,0 – – – – – – DF15.12.2016 A231.0143 485 Programmasorveglianzatraffico V0253.00 28,0 3,2 – 2,0 1,2 – 0,8 comunicazioni,tappa1/4 A8400.0104 DF11.03.2015 A202.0113 570 Contr.spesemisurazioneufficiale V0151.00 77,6 58,2 51,8 2,6 1,8 1,9 19,4 Cantoni2008-2011 A6210.0109 DF19.12.2007 A231.0115 570 Contrib.spesemisurazioneufficialee V0151.01 79,4 59,8 36,1 7,5 6,0 10,2 19,6 CRDPP2012-2015 A6210.0109 DF22.12.2011 A231.0115 570 Contrib.spesemisurazioneufficialee V0151.02 65,8 65,8 – 2,5 8,0 55,3 – CRDPP2016-2019 A6210.0109 DF17.12.2015 A231.0115 606 SalvaguardiadelvalorediPolycom V0281.00 65,4 – – – – – – DF06.12.2016 A202.0163


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7


201


Crediti d’impegno concernenti diverse unità amministrative 401/420/485/606 Sviluppoeperfezionamento V0219.00 59,0 7,6 6,4 1,2 – – 24,8 Schengen/Dublino A4100.0128 DF22.12.2011 V202.0105 V202.0111 V202.0112 401/403 Adeguamentopassaportosvizzeroe V0224.00 15,6 2,5 1,9 0,5 0,0 – 0,6 cartad’identità A4100.0132 DF13.12.2012 A4100.0137 A202.0110

Relazioni con l’estero - 52 038,9 38 452,5 30 560,5 2 745,9 1 839,8 3 306,2 2 271,5 Cooperazione internazionale

202 Misuredipromozioneciviledeidiritti V0012.02 407,0 400,3 288,4 79,3 24,0 8,6 6,7 dell’uomo2012-2016 A2310.0556 DF22.12.2011/11.12.2014/24.09.2015 A231.0338 202 Misuredipromozioneciviledeidiritti V0012.03 230,0 33,1 – – 30,9 2,2 – dell’uomo2017-2020 A231.0338 DF26.09.2016 202 Misuredisicurezzaperedificidiorg. V0014.03 11,2 6,2 – 0,5 0,9 4,8 – internaz.inCH A2310.0574 DF16.06.2015 A231.0352 202 Banchedisviluppo1979-1998 V0022.00 160,0 130,8 130,8 – – – 29,2 DF26.09.1979/07.03.1985/ A4200.0127 29.09.1987/19.12.1995 A235.0110 202 PartecipazioneallaBancamondiale V0023.00 468,1 428,6 428,6 – – – 39,5 (BIRD,ICF) A4200.0126 DF04.10.1991 A235.0109 202 Cooperazionetecnicaeaiutofinanziario V0024.00 3800,0 3633,2 3630,3 – – 2,8 166,8 1995-1999 A2310.0547 DF15.12.1994 A2310.0548 A2310.0549 A231.0329 A231.0330 A231.0331 202 Cooperazionetecnicaeaiutofinanziario V0024.01 4000,0 3830,9 3829,9 – – 1,1 169,1 1999-2003 A2310.0547 DF16.06.1999 A2310.0548 A2310.0549 A231.0329 A231.0330 A231.0331 202 Cooperazionetecnicaeaiutofinanziario V0024.02 4200,0 4057,5 4038,8 11,9 4,4 2,4 142,5 2004-2007 A2310.0547 DF18.12.2003 A2310.0548 A2310.0549 A231.0329 A231.0330 A231.0331 202 Cooperazionetecnicaeaiutofinanziario V0024.03 5070,0 4985,5 4660,8 202,0 50,6 72,1 84,5 2009-2012 A2310.0547 DF08.12.2008/28.02.2011 A2310.0548 A2310.0549 A231.0329 A231.0330 A231.0331


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

202



Stato alla chiusura dei conti 2016 Credito Crediti Impegni Spese/Uscite per investimenti Verosimil- d’impegno d’impegno contratti da impegni contratti mente (V) già 2=3+4+5+6 non Credito stanziati finoa 2016 2017 successi- utilizzati apre- fine vamente ventivo (A) 2015

Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

202 Cooperazionetecnicaeaiutofinanziario V0024.04 6920,0 6471,5 2462,4 1186,9 981,5 1840,6 448,5 2013-2016 A2310.0547 DF11.09.2012 A2310.0548 A2310.0549 A231.0329 A231.0330 A231.0331 202 Cooperazionetecnicaeaiutofinanziario V0024.05 6635,0 – – – – – – 2017-2020 A231.0329 DF26.09.2016 A231.0330 A231.0331 202 Aiutoumanitariointernazionale V0025.02 1612,0 1598,9 1596,9 0,5 0,5 1,0 13,1 2007-2011 A2310.0550 DF13.06.2007/23.12.2011 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553 A231.0332 A231.0333 A231.0334 A231.0335 202 Aiutoumanitariointernazionale V0025.03 2025,0 1903,4 1325,4 474,8 81,1 22,0 121,6 2013-2016 A2310.0550 DF11.09.2012 A2310.0551 A2310.0552 A2310.0553 A231.0332 A231.0333 A231.0334 A231.0335 202 Aiutoumanitariointernazionale V0025.04 2060,0 – – – – – – 2017-2020 A231.0332 DF26.09.2016 A231.0333 A231.0334 A231.0335 202 Partecip.all’aumentodicapitaleBAfS, V0212.00 167,0 125,9 92,7 9,3 8,2 15,7 41,1 BasS,BIS,BIRS,IFC A4200.0126 DF28.02.2011 A4200.0127 A235.0109 A235.0110 202 Centriginevrini2016-2019 V0217.01 129,0 89,9 – 30,9 19,6 39,4 4,5 DF24.09.2015 A2310.0558 A231.0339 202 MutuocostruzioneOMS V0241.01 76,4 76,4 – – 10,5 65,9 – DF29.09.2016 A235.0108 202 ContributoCentroint.conferenzeGinevra V0257.00 4,0 4,0 – 0,8 2,0 1,3 – (CICG)2016-2019 A2310.0574 DF16.06.2015 A231.0352 202 AdesioneAIIB,capitalestanziabile V0262.00 134,2 134,2 – 26,8 27,7 79,7 – DF14.12.2015 A4200.0127 A235.0110 202 AdesioneAIIB,capitalestanziabile V0262.01 10,7 3,4 – – – 3,4 7,3 (riserva) A4200.0127 DF14.12.2015 A235.0110 202 MutuoFIPOInuovacostruzioneFICR V0265.00 54,4 38,5 – 11,0 20,9 6,6 – DF17.03.2016 A4200.0125 A235.0108 202 UIT,studipreliminariampliamento V0273.00 12,0 – – – – – – sedeGinevra A4200.0125 DF05.12.2016


203


202 MutuorinnovoOIT/ILO2017-2019 V0277.00 70,0 70,0 – – 3,0 67,0 – DF29.09.2016 A235.0108 202 MutuocostruzioneerinnovodelPalazzo V0278.00 292,0 146,0 – – 36,5 109,5 – delleNazioniUnite A235.0108 DF29.09.2016 202 AumentocapitaleSocietàinteramericana V0279.00 21,7 21,7 – – 8,8 12,9 – d’investimento A4200.0127 DF29.09.2016 A235.011 202 MutuoFIPOIperrinnovoCICR V0283.00 9,9 9,9 – – 3,8 6,2 – DF05.12.2016 A235.0108 500 Promozionedellapace2016-2019 V0111.03 15,4 3,8 – 3,8 – – 0,0 DF01.06.2015 A2310.0406 A231.0104 604 FondofiduciarioFMIlottaallapovertàe V0232.00 50,0 50,0 20,0 10,0 10,0 10,0 – crescita(PRGT) A2310.0481 DF12.12.2013 A231.0165 704 PartecipazioneBERS,1°aumentodel V0075.00 79,6 79,6 79,6 – – – – capitale A4200.0107 DF17.06.1997 704 PartecipazioneBERS V0075.01 115,5 115,5 115,5 – – – – DF12.12.1990 A4200.0107 704 Cooperaz.sviluppopoliticaeconomico- V0076.03 960,0 780,4 758,9 4,0 9,4 8,1 179,6 commercialeinternaz. A2310.0370 DF10.12.1996 A4200.0109 A231.0202 A231.0210 704 Cooperaz.sviluppopoliticaeconomico- V0076.04 965,0 925,0 912,9 1,6 1,0 9,5 40,0 commercialeinternaz. A2310.0370 DF04.06.2003 A4200.0109 A231.0202 A231.0210 A231.0260 704 Cooperaz.sviluppopoliticaeconomico- V0076.05 870,0 825,2 766,2 20,4 16,1 22,4 44,8 commercialeinternaz. A2310.0370 DF08.12.2008/28.02.2011 A4200.0109 A200.0001 A231.0202 A231.0210 A235.0101 704 Cooperaz.sviluppopoliticaeconomico- V0076.06 1280,0 1181,8 508,3 223,1 151,6 298,8 98,2 commercialeinternaz. A2310.0370 DF11.09.2012 A4200.0109 A200.0001 A231.0202 A231.0209 A231.0210 A235.0101 704 Cooperaz.sviluppopoliticaeconomico- V0076.081 1140,0 – – – – – – commercialeinternaz. A231.0202 DF26.09.2016 A235.010 810 Ambienteglobale V0108.03 148,9 144,3 105,9 21,7 11,7 4,9 4,7 DF16.03.2011 A2310.0126 A231.0322 810 Ambienteglobale2015-2018 V0108.04 147,8 146,6 12,4 13,4 24,9 95,9 1,2 DF04.06.2015 A2310.0126 A231.0322


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204



Crediti d’impegno concernenti diverse unità amministrative 202/704 Proseguim.cooper.StatiEuropadell’Est V0021.00 1400,0 1076,3 1076,2 – – 0,1 323,7 ecentr.1992-1999 A2310.0554 DF28.01.1992/09.03.1993 A2310.0446 A4200.0106 A231.0336 A231.0210 202/704 Proseguim.cooper.StatiEuropadell’Est V0021.01 1800,0 1540,6 1535,0 0,5 4,8 0,3 259,4 ecentr.1999-2004 A2310.0554 DF08.03.1999/13.06.2002/04.10.2004 A2310.0446 A4200.0106 A231.0336 A231.0210 202/704 Proseguim.cooper.StatiEuropadell’Est V0021.02 1020,0 980,1 913,7 15,0 17,3 34,1 39,9 ecentr.2007-2012 A2310.0554 DF18.06.2007/28.02.2011 A2310.0446 A4200.0106 A231.0336 A231.0210 202/704 CooperazioneconStatidell’Europadell’Est V0021.03 1125,0 1119,5 545,2 222,5 159,4 192,4 5,5 eCSI2013-2016 A2310.0554 DF11.09.2012 A2310.0446 A231.0336 A231.0210 202/704 Cooperazioneperlatransizione V0021.04 1040,0 – – – – – – Statidell’Europadell’Est2017-2020 A231.0336 DF26.09.2016 A231.0210 202/704 Partecip.dellaSvizzeraall’allargamento V0154.00 1000,0 1000,0 629,3 155,3 85,3 130,1 0,0 dell’UE2007-2011 A2310.0555 DF14.06.2007 A2310.0429 A231.0337 A231.0209 A231.0210 202/704 Partecip.dellaSvizzeraall’allargamento V0154.01 257,0 257,0 96,2 19,9 25,8 115,1 – dell’UE2010-2014 A2310.0555 DF07.12.2009 A2310.0429 A231.0337 A231.0209 A231.0210 202/704 Partecip.dellaSvizzeraall’allargamento V0154.02 45,0 27,0 0,0 0,0 7,6 19,4 – dell’UE2014-2017 A2310.0555 DE11.12.2014 A2310.0429 A231.0337 A231.0209 A231.0210


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205


Difesa nazionale 19 083,1 12 487,3 8 869,7 1 442,0 1 038,0 1 137,5 1 921,8

506 Impiantidiprotezioneerifugiperbeni V0054.02 30,0 30,0 14,4 9,8 5,8 – – culturali A6210.0129 DF13.12.2012 A231.0113 506 Impiantidiprotezioneerifugiperbeni V0054.03 30,0 30,0 – – 8,0 22,0 0,0 culturali2016-2018 A6210.0129 DF17.12.2015 A231.0113 506 Materiale,sistemid’allarmeetelematici V0055.05 115,0 115,0 – 34,0 31,0 50,0 – 2016-2018 A6100.0001 DF17.12.2015 A6210.0129 A200.0001 A202.0164 A231.0113 506 Ricercaesvilupponell’ambitodellaprot. V0056.02 12,0 12,0 8,2 2,7 1,1 – – dellapopolazione A6100.0001 DF13.12.2012 A200.0001 506 SalvaguardiadelvalorediPolycom V0280.00 94,2 53,0 – – 28,2 24,8 – DF06.12.2016 A202.0164 525 Preparazioneallapandemia V0249.00 50,0 50,0 9,7 9,7 9,1 21,5 – DF11.12.2014 A2119.0001 A200.0001

Difesa - Armamento 525 Munizioni(MI&GM) V0005.00 579,5 352,5 173,3 94,1 73,0 12,1 81,3 DF13.12.2012/12.12.2013/ A2111.0159 11.12.2014/17.12.2015 A202.0101 525 Programmad’armamento V0006.00 5692,0 4812,4 4399,1 245,0 121,3 47,0 537,2 DF24.09.2003/13.12.2006/ A2150.0100 20.07.2007/16.12.2008/07.09.2009/ A202.0101 15.12.2010/28.09.2011/05.12.2013 525 Equipaggiamentoefabbisognodi V0007.00 2896,0 1963,6 1332,3 336,1 236,4 58,8 257,6 rinnovamento(BE&FR) A2150.0102 DF15.12.2010/22.12.2011/14.06.2012/ A202.0101 13.12.2012/12.12.2013/11.12.2014/ 17.12.2015 525 Progettazione,collaudoepreparazione V0008.00 2960,6 2066,3 1798,7 150,7 94,8 22,2 685,1 dell’acquisto A2150.0103 DF20.12.1999/13.12.2000/12.12.2001/ A202.0101 11.12.2002/16.12.2003/16.12.2004/ 15.12.2005/12.12.2006/19.12.2007/ 16.12.2008/09.12.2009/15.12.2010/ 22.12.2011/13.12.2012/12.12.2013/ 11.12.2014/17.12.2015 525 PA2014,centrodicalcolo V0250.00 120,0 0,4 – 0,1 0,3 0,0 5,9 DF22.09.2014 A2150.0100 A202.0101 525 PA2014,simulatorelaser V0250.01 32,0 23,7 6,5 1,6 7,8 7,8 0,6 DF22.09.2014 A2150.0100 A202.0101 525 PA2014,mobilità V0250.02 619,0 429,7 4,6 45,5 104,1 275,5 25,0 DF22.09.2014 A2150.0100 A202.0101 525 PA2015,sistemadiricognitori V0260.00 250,0 243,1 55,3 44,8 25,8 117,2 0,0 telecomandati15 A2150.0100 DF07.09.2015 A202.0101 525 PA2015,simulatoreditiroperfucile V0260.01 21,0 19,7 – 5,9 4,1 9,7 0,4 d’assalto90 A2150.0100 DF07.09.2015 A202.0101


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

206



525 PA2015,autoveicolofuoristradaper V0260.02 271,0 113,7 – 2,3 10,0 101,5 12,0 sistemispecialistici A2150.0100 DF07.09.2015 A202.0101 525 PA2015,comunicazionemobile, V0260.03 118,0 72,0 – 21,5 26,4 24,1 15,0 1a fased’acquisto A2150.0100 DF07.03.2016 A202.0101 525 PA2015,munizioni V0260.04 100,0 44,0 – – 27,7 16,3 5,0 DF07.03.2016 A2150.0100 A202.0101 525 PA2015,prolungamentoutilizzazione V0260.05 98,0 72,4 – 25,7 16,7 29,9 5,0 DCA35mm A2150.0100 DF07.03.2016 A202.0101 525 PA2015,mantenimentovaloreDuro V0260.06 558,0 232,2 – 71,4 5,0 155,8 8,0 DF07.03.2016 A2150.0100 A202.0101 525 PA2016,creditoquadro V0276.00 100,0 6,6 – – 5,7 0,9 – DF20.09.2016 A2150.0100 A202.0101 525 PA2016,sistemadisorveglianzadello V0276.01 91,0 80,8 – 9,4 13,8 57,6 5,0 spazioaereoFlorako A2150.0100 DF20.09.2016 A202.0101 525 PA2016,battellopattugaliatore16 V0276.02 49,0 25,9 – 1,8 0,9 23,3 1,1 DF20.09.2016 A2150.0100 A202.0101 525 PA2016,sistemamortaio16 V0276.03 404,0 1,7 – – 1,7 – 19,0 da12cm A2150.0100 DF20.09.2016 A202.0101 525 PA2016,armimultiusospalleggiabili V0276.04 256,0 – – – – – 6,8 DF20.09.2016 A2150.0100 A202.0101 525 PA2016,aereidacombattimentoF/A18, V0276.05 127,0 – – – – – 4,0 materialediricambio A2150.0100 DF20.09.2016 A202.0101 525 PA2016,autocarrierimorchi V0276.06 314,0 – – – – – 9,5 DF20.09.2016 A2150.0100 A202.0101

Difesa - Immobili 543 Immobili V0002.00 1628,7 1338,3 1024,6 191,4 85,7 36,7 108,7 DF29.09.2010/27.09.2011/19.09.2012/ A8100.0001 26.09.2013/22.09.2015 A201.0001 543 PI2014,creditoquadro V0251.00 290,0 165,8 34,0 82,5 45,3 3,9 23,3 DF04.12.2014 A8100.0001 A201.0001 543 PI2014,PayerneVD,nuovacostr. V0251.01 81,4 11,5 3,0 3,6 1,5 3,3 8,3 «Complexedesopérations» A8100.0001 DF04.12.2014 A201.0001 543 PI2014,BureJU,risanamentototale V0251.02 38,5 17,5 1,2 7,6 7,7 1,1 4,0 2atappa A8100.0001 DF04.12.2014 A201.0001 543 PI2014,creditoquadro«Locazioniincl. V0251.03 30,0 – – – – – – Sistmazione» A6100.0001 DF04.12.2014 A8100.0001 A200.0001 A201.0001 543 PI2015,creditoquadro V0259.00 228,9 57,7 4,6 30,8 18,7 3,6 18,4 DF22.09.2015 A8100.0001 A201.0001


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7


207


543 PI2015,Thun,risanamentototalecaserma V0259.01 71,9 10,5 0,1 2,0 3,3 5,1 7,3 dellatruppaI A8100.0001 DF22.09.2015 A201.0001 543 PI2015,Thun,Isone,casermaesala V0259.02 55,0 3,5 – 2,4 1,1 0,1 5,5 polivalente A8100.0001 DF22.09.2015 A201.0001 543 PA2015,retecondotta,rafforz.prot.nodi V0259.03 52,8 8,6 – 2,2 5,1 1,3 5,3 rete,2atappa A8100.0001 DF22.09.2015 A201.0001 543 PA2015,Emmen,risanamentoaree V0259.04 17,6 7,0 – 5,4 1,6 – 1,9 operazionidivolo A8100.0001 DF22.09.2015 A201.0001 543 PA2015,stazioneradar,nuovacostruzione V0259.05 16,2 0,1 – 0,1 0,1 – 1,7 trasportoafune A8100.0001 DF22.09.2015 A201.0001 543 PI2015,impiantoinquota,risanamento V0259.06 12,9 5,2 – 0,5 2,4 2,2 1,3 DF22.09.2015 A8100.0001 A201.0001 543 PI2016,creditoquadro V0275.00 250,0 3,2 – 0,5 1,9 0,8 20,0 DF20.09.2016 A8100.0001 A201.0001 543 PI2016,Frauenfeld,costruzionecentro V0275.01 150,0 3,5 – 0,9 1,8 0,8 15,1 dicalcolo«Campus» A8100.0001 DF20.09.2016 A201.0001 543 PI2016,Frauenfeld,piazzad’armi, V0275.02 121,0 2,6 – 0,3 2,0 0,3 12,2 1atappa A8100.0001 DF20.09.2016 A201.0001 543 PI2016,Steffisburg,nuovacostruzione V0275.03 21,0 – – – – – 2,1 basepercontainer A8100.0001 DF20.09.2016 A201.0001 543 PI2016,Jassbach,ampliamentopiazzad’armi V0275.04 17,0 1,7 – – 1,5 0,2 1,8 DF20.09.2016 A8100.0001 A201.0001 543 PI2016,Ticino,dislocazioneimpiantodi V0275.05 13,0 – – – – – 1,3 trasmissione A8100.0001 DF20.09.2016 A201.0001

Educazione e ricerca 13 713,6 9 165,1 4 202,9 980,4 1 043,2 2 938,6 1 698,5

750 SussidivincolatiaprogettiLPSO V0035.04 224,8 – – – – – – 2017-2020 A231.0262 DF15.09.2016 750 BorsedistudioastudentistranieriinCH V0038.03 39,6 – – – – – – 2017-2020 A231.0270 DF13.09.2016 750 IstitutoMaxvonLaue-PaulLangevin V0039.02 18,2 18,2 7,8 3,6 3,5 3,2 0,0 2014-2018 A2310.0538 DF11.09.2012 A231.0284 750 Aiutouniversità/Sussidiinvest.inbenie V0045.02 266,1 266,1 259,5 1,4 – 5,2 0,0 serv.2004-2007 A4300.0151 DF17.09.2003/14.06.2004 A236.0137 750 Aiutouniversità/Sussidiinvest.inbenie V0045.03 362,5 362,5 316,7 14,8 10,0 21,0 0,0 serv.2008-2011 A4300.0151 DF19.09.2007/22.09.2011 A236.0137 750 Contributivincolatiuniversitàeistituzioni V0045.04 290,0 288,9 67,4 48,2 10,0 163,2 1,1 2013-2016 A4300.0151 DF25.09.2012 A236.0137


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Stato alla chiusura dei conti 2016 Credito Crediti Impegni Spese/Uscite per investimenti Verosimil- d’impegno d’impegno contratti da impegni contratti mente (V) già 2=3+4+5+6 non Credito stanziati finoa 2016 2017 successi- utilizzati apre- fine vamente ventivo (A) 2015

Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

750 SussidiinvestimentiLPSU2017-2020 V0045.05 414,0 – – – – – – DF15.09.2016 A236.0137 750 Contr.ainnov.eprogettidiformaz. V0083.01 358,7 246,9 244,9 1,5 0,5 – 111,8 profes.2008-2011 A2310.0514 DF20.09.2007/08.12.2011 A231.0260 750 Contr.ainnov.eprogettidiformaz.profes. V0083.02 360,8 234,3 159,7 59,8 9,8 5,0 126,5 2013-2016 A2310.0514 DF11.09.2012 A231.0260 750 Contr.ainnov.eprogettidiformaz.profes. V0083.03 192,5 – – – – – – 2017-2020 A231.0260 DF15.09.2016 750 Sussidiagliinvest.ascuoleuniv.profess. V0157.00 150,7 150,2 140,9 1,3 5,0 2,9 0,5 2008-2011 A4300.0152 DF20.09.2007/14.06.2011 A236.0137 750 Sussidiagliinvest.ascuoleuniv.profess. V0157.01 299,0 108,4 58,5 24,9 25,1 – – 2013-2020 A4300.0152 DF25.09.2012/11.06.2014/15.09.2016 A236.0137 750 Cooperazioneinternazionalenell’educazione V0158.01 8,8 8,7 6,3 2,3 0,1 – 0,1 2013-2016 A2310.0525 DF11.09.2012/10.12.2015 A231.0271 750 Cooperazioneinternazionalenell’educazione V0158.02 23,6 11,0 – – 5,4 5,6 12,6 2017-2020 A231.0271 DF13.09.2016 750 X-FEL:laseraelettroniliberiaraggiX V0162.01 7,7 2,6 – 1,0 1,6 – 5,1 2014-2017 A2310.0535 DF11.09.2012/10.12.2015 A231.0281 750 Partecipazioneaiprogrammidell’ESA V0164.00 1229,8 1204,1 772,7 84,2 88,1 259,1 25,7 2008-2011 A2310.0531 DF20.09.2007/28.05.2008/14.06.2011 A231.0277 750 Partecipazioneaiprogrammidell’ESA V0164.01 540,0 540,0 12,2 40,6 41,3 445,9 – 2013-2016 A2310.0531 DF11.09.2012 A231.0277 750 Partecipazioneaiprogrammidell’ESA V0164.02 585,0 14,0 – – 2,5 11,5 – 2017-2020 A231.0277 DF13.09.2016 750 Attivitànazionaliaccessorienelsettore V0165.01 35,5 34,7 23,1 8,7 2,3 0,7 0,8 spaziale2013-2016 A2310.0528 DF11.09.2012 A200.0001 A231.0274 750 Attivitànazionaliaccessorienel V0165.02 40,0 – – – – – – settorespaziale2017-2020 A231.0274 DF13.09.2016 750 Programmieprogettiinternaz.tecnologiae V0218.00 15,0 13,2 13,1 0,1 – – 1,7 innovazione2012 A2310.0540 DF14.06.2011 A231.0286 750 Progr.eprog.int.ricerca,sviluppoeinnovaz. V0218.01 62,3 62,3 44,0 15,2 3,2 – – 2013-2016 A2310.0540 DF11.09.2012 A200.0001 A231.0286 750 Progr.eprog.int.ricerca,sviluppoeinnovaz. V0218.02 60,6 – – – – – – 2017-2020 A231.0286 DF13.09.2016 750 ESS:EuropeanSpallationSource2014-2026 V0228.00 130,2 130,2 2,4 2,5 13,5 111,9 – DF11.09.2012/09.03.2015 A2310.0534 A231.0280 750 Cooperazioneinternazionalenellaricerca V0229.01 53,3 – – – – – – 2017-2020 A231.0287 DF13.09.2016


209


750 ProgrammiUEeducazioneegioventù, V0238.00 87,2 – – – – – – contributoUE2014-2020 A2310.0523 DF25.09.2013/DCF25.06.2014/ A231.0269 19.09.2014/TC07.09.2016 750 ProgrammiUEeducazioneegioventù, V0238.01 35,7 15,2 8,6 2,3 2,7 1,6 2,4 agenzianaz.2014-2020 A2310.0523 DF25.09.2013 A231.0269 750 ProgrammiUEeducazioneegioventù, V0238.02 142,6 114,3 48,6 28,3 29,1 8,3 – misureaccomp.naz.2014-20 A2310.0523 DF25.09.2013/DCF25.06.2014/ A231.0269 19.09.2014/TC07.09.2016 750 ProgrammiUEeducazioneegioventù, V0238.03 40,0 – – – – – 40,0 riserva2014-2020 A2310.0523 DF25.09.2013 A231.0269 750 RicercaeinnovazioneUE,contributoUE V0239.00 3361,3 2590,0 237,8 167,1 480,0 1705,0 771,3 2014-2020 A2310.0530 DF10.09.2013/DCF25.06.2014/ A231.0276 22.10.2014/TC22.06.2016 750 RicercaeinnovazioneUE,misureaccomp. V0239.01 608,2 422,9 113,0 103,2 114,8 91,9 41,9 2014-2020 A2310.0530 DF10.09.2013/DCF25.06.2014/ A231.0276 22.10.2014/TC22.06.2016 750 RicercaeinnovazioneUE,riserva2014-2020 V0239.02 325,0 – – – – – 325,0 DF10.09.2013 A2310.0530 A231.0276 760 PromozionediprogettiCTI2012 V0216.00 150,0 142,7 134,4 6,7 1,6 0,0 7,3 DF14.06.2011/22.12.2011/14.06.2012 A2310.0477 A231.0258 760 PromozionediprogettiR+S2013-2016 V0227.00 674,1 667,9 282,1 181,0 114,9 89,9 6,2 DF20.09.2012/13.03.2013/07.12.2015/ A2310.0477 10.06.2016/TC31.12.2015/13.09.2016/ A231.0258 03.11.2016 760 Promoz.trasferim.sapere,tecnol.e V0227.01 57,3 55,2 40,9 14,2 0,1 – 2,1 imprenditor.2013-2016 A2310.0477 DF20.09.2012/TC31.12.2015/ A231.0258 13.09.2016/03.11.2016 760 PromozioneinnovazioneCTI2017 V0227.02 209,0 – – – – – – DF13.09.2016 A231.0258

Crediti d’impegno concernenti diverse unità amministrative 750/760 FinanziamentodelleattivitàdellaCTI V0084.02 653,5 606,4 603,6 2,3 0,4 0,1 47,1 2008-2011 A2310.0540 DF20.09.2007/11.03.2009/15.12.2010/ A2310.0477 21.09.2011 A231.0286 A231.0258

Costruzioni PF 620 CostruzioniPF2010,Mécanique1 V0196.00 55,0 64,0 62,4 1,1 0,5 – -9,9 DF09.12.2009 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2010,ObererLeonhard V0196.02 105,7 87,5 85,1 0,8 1,6 – 18,2 DF09.12.2009 A4100.0125 A202.0134

1Nelcorsodelprogetto«BâtimentHallesMécaniques»pressoilPFLsonosortiimportanticostisupplementari,suiqualiilConsigliodeiPFhasvoltoun’indagineperdeterminarnelecause.Afine2016ilcreditostanziatoerastatosuperatodi9,9milioni.NelcreditodipreventivoicostisupplementarisonostatiinteramentecoperticonuntrasferimentodalcontributofinanziariodellaConfederazioneeconfondiditerzi.


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

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620 CostruzioniPF2010,Bibliothèque V0196.04 21,0 18,0 17,8 0,2 – – 3,0 DF09.12.2009/21.09.2011 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2011,SwissFEL V0207.02 93,0 56,2 55,0 0,8 0,5 – 35,8 DF21.09.2011/13.12.2012 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2012,creditoquadro V0215.00 78,5 69,9 63,8 4,3 1,8 – 6,4 DF22.12.2011 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2012,ObjectifCampus V0215.01 21,5 17,3 17,3 – – – 4,1 DF22.12.2011 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2013,creditoquadro V0225.00 141,1 109,7 93,6 10,6 3,8 1,7 19,5 DF13.12.2012 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2013,architettura V0225.01 30,5 28,1 21,9 5,9 0,3 – 2,2 DF13.12.2012 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2013,Projetsénergetiques V0225.02 19,4 7,2 2,3 3,6 1,3 – – DF13.12.2012 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2014,creditoquadro V0233.00 90,0 86,3 67,0 16,0 3,3 – 2,1 DF12.12.2013 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2014,Gloriastrasse V0233.01 120,5 55,0 15,4 15,3 19,5 4,8 0,3 DF12.12.2013 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2014,edificioprincipale V0233.02 32,0 30,3 24,8 2,0 3,5 – 1,8 DF12.12.2013 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2014,Hönggerberg V0233.03 21,5 16,9 9,8 4,5 2,6 0,1 2,6 DF12.12.2013 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2014,NEST V0233.04 17,0 8,5 8,5 – – – 8,5 DF12.12.2013 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2014,progettogastronomia1 V0233.05 13,3 19,6 13,3 3,3 3,1 – -6,3 DF12.12.2013 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2015,creditoquadro V0248.00 114,0 89,1 46,1 35,6 7,4 – 8,1 DF11.12.2014 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2015,laboratoriodi V0248.01 94,0 4,2 – 3,4 0,8 – 0,1 meccanica A4100.0125 DF11.12.2014 A202.0134 620 CostruzioniPF2015,Agrovet-Strickhof V0248.02 25,4 23,4 0,7 17,8 4,9 – 2,0 DF11.12.2014 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2016,creditoquadro V0255.00 173,4 63,1 – 40,2 22,9 – 28,5 DF17.12.2015 A4100.0125 A202.0134 620 CostruzioniPF2017,creditoquadro V0269.00 104,0 – – – – – 24,4 DF15.12.2016 A202.0134 620 CostruzioniPF2017,BSSBasilea V0269.01 171,3 – – – – – 18,1 DF15.12.2016 A202.0134

1Nelcorsodelprogetto«Gastronomia»pressoilPFZsonosorticostisupplementarisuiqualiilConsigliodeiPFstaancoraindagandoperdeterminarnelecause.Afine2016ilcreditostanziatoerastatosuperatodi6,3milioni.


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7


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620 CostruzioniPF2017,CTLosanna V0269.02 59,0 – – – – – – DF15.12.2016 A202.0134

Cultura e tempo libero 405,1 349,3 208,6 39,7 35,0 66,1 3,8

306 Protezionepaesaggioeconserv.monumenti V0152.00 83,5 80,2 78,3 0,7 1,0 0,2 3,3 storici2008-2011 A4300.0138 DF19.12.2007/16.12.2008/09.12.2009/ A236.0101 15.12.2010 306 Protezionepaesaggioeconserv.monumenti V0152.01 105,0 104,5 93,5 5,8 3,3 2,0 0,5 storici2012-2015 A4300.0138 DF29.09.2011 A236.0101 306 Protezionepaesaggioeconserv.monumenti V0152.02 132,6 95,1 – 20,0 19,7 55,4 – storici2016-2020 A4300.0138 DF02.06.2015 A236.0101 504 Costruzionediimpiantisportivi(CISIN3) V0053.01 14,0 14,0 11,9 0,2 – 1,9 0,0 DF20.09.2007 A8300.0103 A236.0100 504 Costruzionediimpiantisportivi(CISIN4) V0053.02 70,0 55,5 24,8 13,1 11,0 6,6 – DF27.09.2012 A8300.0103 A236.0100

Previdenza sociale 3 867,8 3 609,2 3 253,4 138,4 105,4 112,1 31,1

318 Custodiadibambinicomplementarealla V0034.02 120,0 119,6 109,1 8,2 1,2 1,1 0,4 famiglia2011-20151 A2310.0334 DF22.09.2010 A231.0244 318 Custodiadibambinicomplementarealla V0034.03 120,0 41,7 6,1 15,3 10,1 10,1 3,4 famiglia2015-20191 A2310.0334 DF16.09.2014 A231.0244 420 Finanziamentoalloggiperrichiedentil’asilo V0052.00 199,0 148,1 148,1 – – – 25,9 DF04.12.1990/18.06.1991 A4200.0122 A235.0100 420 Cooperazioneinternazionalemigrazione V0220.00 110,0 47,5 33,2 11,3 3,0 – – eritorno A2310.0171 DF22.12.2011 A231.0158 420 Promozionedell’integrazione(PIC) V0237.00 181,4 169,8 92,2 42,3 35,2 – 0,5 2014-2017 A2310.0172 DF12.12.2013 A231.0159 420 Prog.pil.integr.rifugiatiestranieriamm. V0267.00 54,0 – – – – – – provv.2018-21 A231.0159 DF15.12.2016 725 Promozionecostruzioneeaccessoallaproprietà V0087.03 2769,5 2769,5 2577,8 46,0 45,0 100,8 – d’abitazioni,contributinonrestituibili A2310.0114 DF04.06.1975/17.06.1975/17.03.1976/ A231.0236 17.03.1983/09.06.1983/30.09.1985/ 03.10.1991/03.12.1997/20.09.1999/ 22.12.2011/12.12.2013 725 Promozionedell’alloggio,mutuie V0130.01 313,9 313,0 286,9 15,3 10,8 – 0,9 partecipazionirimborsabili A4200.0102 DF21.03.2003/11.12.2014 A235.104

Trasporti 69 676,9 54 946,9 39 204,9 2 163,2 2 212,4 11 366,3 -1 739,0

802 Creditoquadrocontributiagliinvestimenti V0274.00 250,0 10,0 – – 10,0 – – periltrasportodimerci A4300.0155 DF10.09.2015 A236.0111

1Dal2017lespeseperilpersonaleelespeseperbenieserviziinclusenelcreditod’impegnononsonopiùacaricodiquest’ultimo.Questespesecorrispondonoall’importoverosimilmentenonutilizzato.


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

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Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

803 SostituzioniflottadiaeromobiliUFAC V0244.00 18,0 16,6 – 3,5 11,8 1,3 0,7 DF11.12.2014 A8100.0001 A200.0001 803 Creditoquadrofinanziamentospeciale V0268.00 180,0 – – – – – – trafficoaereo A231.0298 DF15.12.2016 A231.0299 A231.0300

Fondo per l’infrastruttura ferroviaria 47 220,4 37 952,1 29 936,2 1 386,6 1 225,5 5 403,7 1 256,5 Fasediampliamento2025 dell’infrastrutturaferroviaria1 V0258.00 6400,0 640,8 – 35,2 94,8 510,8 – DF17.06.2013

NFTA 24 022,5 22 543,4 20 624,2 745,8 329,0 844,4 53,8 Sorveglianzadelprogetto V0092.00 110,5 106,0 92,9 5,8 1,6 5,8 – DCF21.12.2005/DF16.09.2008 AssedelLötschberg2 V0093.00 5384,0 5384,0 5310,8 – – 73,2 40,0 DCF16.04.2003/21.12.2005/08.11.2006/ 24.10.2007/DF16.09.2008/ DCF17.08.2011 AssedelSanGottardo3 V0094.00 16695,5 15596,4 13976,7 641,2 285,3 693,1 – DCF08.11.2006/DF16.09.2008/ DCF17.08.2011/22.10.2014/21.12.2016 SistemazioneSurselva V0095.00 134,3 122,5 122,5 – – – 11,8 DCF10.01.2001/DF16.09.2008/ DCF27.11.2009 RaccordodellaSvizzeraorientale V0096.00 113,5 113,5 113,5 – – – – DF16.09.2008/DCF27.11.2009 MiglioramentiSanGallo-Arth-Goldau V0097.00 106,7 104,7 99,1 4,6 – 1,0 2,0 DCF14.01.2004/DF16.09.2008 Miglioramentisulrestodellarete, V0098.00 435,1 442,1 412,2 19,8 4,0 6,1 – assedelLötschberg2 DCF24.10.2007/DF16.09.2008/ DCF26.11.2008/17.08.2011/21.12.2016 Miglioramentisulrestodellarete, V0194.00 664,0 662,6 485,4 74,3 37,9 64,9 – assedelSanGottardo DF16.09.2008/DCF27.11.2009/21.12.2016 Riserve V0099.00 339,9 – – – – – – DF19.09.2008/DCF26.11.2008/ 27.11.2009 Analisidellacapacitàdell’asseNord-Sud V0104.00 24,0 9,9 9,4 0,2 0,2 0,1 – (NFTA) DF06.06.2005 Finanziamentodellasicurezzadeitracciati V0105.00 15,0 1,6 1,6 – – – – (NFTA) DF01.06.2005

Ferrovia 2000 13 830,0 12 100,0 7 078,1 521,1 749,4 3 751,3 1 200,0 1a tappa2 V0100.00 7400,0 7400,0 6144,9 17,8 1,5 1235,8 1200,0 DF17.12.1986/Rapporto11.05.1994

1Inclusoungirodipartitedicirca1,25milionidifranchidalcreditod’impegno«Pianificazionedell’ulterioresviluppodell’infrastrutturaferroviaria».

2Gliimpegnicontrattipotrannoverosimilmenteessereridottipereffettodiprobabiliminoricosti.Diconseguenzasarannoinferiorianchelefutureusciteperinvestimenti(colonna6).

3Lespeseespostefinoafine2015perl’operaAssedeSanGottardocomprendono140901000franchiperdelimitazionicontabilipassive.Conformementeallebasigiuridicheapplicateanteriormente,questenonsonostateintegrateconilFondoFTP,masolonelbilanciodiaperturadelFIFall’1.1.2016.Lostornoprogres-sivodelladelimitazionecontabileprovocaunadiminuzionedellespeseperl’operaAssedelSanGottardoneglianniseguenti.Alfinediunacorrettaesposizionedellcifreèpertantonecessariaunarettificadellespesesostenuteinprecedenza.


213


Misuresecondoart.4lett.aLSIF V0202.00 700,0 621,6 123,4 67,7 123,3 307,3 – DF17.12.2008 Vigilanzasulprogetto,misureart.4 V0101.00 10,0 3,8 3,8 – – – – lett.aLSIF DF17.12.2008 Misuresecondoart.4lett.bLSIF V0204.00 4420,0 3112,0 719,4 354,6 448,8 1589,2 – DF17.12.2008 Vigilanzasulprogetto,misureart.4 V0203.00 20,0 8,2 7,7 0,1 – 0,3 – lett.bLSIF DF17.12.2008 Compensazioneperiltrafficoregionale V0205.00 250,0 152,3 6,6 7,3 33,8 104,5 – DF17.12.2008 Pianificazionesviluppoulteriore V0206.00 40,0 40,0 33,2 4,8 – 2,1 – infrastrutturaferroviaria DF17.12.2008 Corridoioda4metri:misureinSvizzera V0246.00 710,0 630,0 38,9 62,0 100,0 429,1 – DF05.12.2013 Corridoioda4metri:misureinItalia V0247.00 280,0 132,2 0,3 6,8 42,0 83,1 – DF05.12.2013

Raccordo alla rete europea ad alta velocità 1 194,7 1 099,5 885,6 29,0 32,6 152,3 2,7 Vigilanzasulprogetto V0175.00 25,0 13,4 13,4 – – – – DF08.03.2005 MiglioramentiSanGallo-St.Margrethen V0176.00 100,9 76,3 69,9 0,3 – 6,1 – DF08.03.2005/DCF21.12.2016 Prefinanziamentodeimiglioramenti V0177.00 75,0 75,0 15,3 0,9 2,7 56,0 – Lindau-Geltendorf DF08.03.2005 MiglioramentiBülach-Sciaffusa V0178.00 152,3 150,1 134,5 2,0 – 13,6 – DF08.03.2005/DCF21.12.2016 Contributoperlanuovatratta V0179.00 100,0 100,0 100,0 – – – – Belfort-Digione DF08.03.2005 ContributopermiglioramentiVallorbe/ V0180.00 30,9 29,3 29,3 – – – – Pontarlier - Digione DF08.03.2005/DCF02.07.2014/ 12.06.2015 SistemazionedelnododiGinevra V0181.00 52,3 52,2 46,4 1,2 1,2 3,5 – DF08.03.2005/DCF23.03.2011/ 25.09.2015/21.12.2016 Contr.miglioramentiBellegarde-Nurieux- V0182.00 183,6 180,9 180,9 – – – 2,7 Bourg-en-Bresse DF08.03.2005/DCF27.11.2009/12.06.2015 RaccordoaeroportodiBasilea-Mulhouse V0183.00 25,0 0,3 0,3 – – – – DF08.03.2005 MiglioramentiBienne-Belfort V0184.00 52,4 52,3 21,3 2,1 11,4 17,5 – DF08.03.2005/DCF02.07.2014/ 25.09.2015/21.12.2016 MiglioramentiBerna-Neuchâtel-Pontarlier V0185.00 118,0 117,9 66,0 15,1 16,2 20,7 – DF08.03.2005/DCF21.12.2016 MiglioramentiLosanna-Vallorbe V0186.00 30,0 13,1 5,4 5,1 0,5 2,1 – DF08.03.2005 MiglioramentiSargans-St.Margrethen V0187.00 70,0 69,8 54,7 – – 15,1 – DF08.03.2005 MiglioramentiSanGallo-Costanza V0188.00 60,0 59,3 56,0 0,4 – 2,9 – DF08.03.2005 MiglioramentiaeroportoZurigo-Winterthur V0189.00 117,7 109,5 92,0 2,1 0,6 14,8 – DF08.03.2005/DCF21.12.2016 Riserva V0190.00 1,6 – – – – – – DF08.03.2005/12.09.2013/DCF21.12.2016


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

214




Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

Risanamento fonico 1 773,2 1 568,5 1 348,3 55,5 19,8 145,0 – Protezionecontrol’inquinamentofonico V0103.00 1773,2 1568,5 1348,3 55,5 19,8 145,0 – DF06.03.2000/12.09.2013/DCF21.12.2016

Fondo infrastrutturale1 22 008,5 16 968,2 9 268,6 773,1 965,1 5 961,3 -2 996,1 Completamentodellaretedellestrade V0166.00 9465,7 10876,9 5407,7 384,0 400,0 4685,2 -2996,1 nazionali DF04.10.2006/DCF04.12.2015/21.12.2016 Trafficod’agglomerato V0167.00 6058,9 4148,1 3091,3 211,1 322,0 523,7 – DF04.10.2006/DCF04.12.2015/21.12.2016 Stradeprincipaliregionidimontagnae V0168.00 885,3 885,3 398,2 47,1 47,6 392,4 – periferiche2 DF04.10.2006/DCF04.12.2015/21.12.2016 Eliminazionedeiproblemidicapacitàsulle V0169.00 5598,6 1057,8 371,4 131,0 195,5 359,9 0,0 strade nazionali DF04.10.2006/DCF04.12.2015/21.12.2016

Ambiente e assetto del territorio 4 445,7 3 126,1 1 567,7 405,4 424,4 728,7 436,6

805 Perditeforzaidrica V0106.00 141,7 141,6 57,2 4,3 4,3 75,8 0,0 DF10.06.1996/05.12.2000/15.06.2011 A2310.0422 A231.0306 810 Risanamentodeisiticontaminati2006-2011 V0118.00 240,0 204,5 192,2 0,3 12,0 – 35,5 DF12.06.2006/07.12.2010 A2310.0131 A231.0325 810 Risanamentodeisiticontaminati2012-2017 V0118.01 240,0 176,0 66,9 26,3 28,0 54,8 – DF22.12.2011 A2310.0131 A231.0325 810 Protezionecontrolepiene2008-2011 V0141.00 618,0 596,8 571,4 9,8 4,0 11,6 21,2 DF19.12.2007/16.12.2008 A4300.0135 A236.0124 810 Protezionecontrolepiene2012-2015 V0141.01 590,0 385,8 296,8 37,8 18,0 33,2 204,2 DF22.12.2011 A4300.0135 A236.0124 810 Protezionecontrolepiene2016-2019 V0141.02 540,0 217,2 – 55,6 70,6 91,0 – DF17.12.2015 A4300.0135 A236.0124 810 Protezionecontrol’inquinamentofonico V0142.02 100,0 94,8 – 30,7 32,6 31,6 0,0 2016-2018 A4300.0139 DF17.12.2015 A236.0125 810 Naturaepaesaggio2016-2019 V0143.02 254,0 178,0 – 48,2 47,9 82,0 – DF17.12.2015/15.12.2016 A4300.0105 A236.0123 810 Protezionecontroipericolinaturali V0144.00 216,0 141,4 136,7 1,2 2,7 0,8 74,6 2008-2011 A4300.0103 DF19.12.2007/16.12.2008 A236.0122 810 Protezionecontroipericolinaturali V0144.01 180,0 153,9 124,8 6,5 6,0 16,6 26,1 2012-2015 A4300.0103 DF22.12.2011 A236.0122 810 Protezionecontroipericolinaturali V0144.02 150,0 103,9 – 29,2 28,7 45,9 – 2016-2019 A4300.0103 DF17.12.2015 A236.0122 810 Foresta2016-2019 V0145.02 450,0 386,3 – 95,2 97,1 194,1 – DF17.12.2015/12.12.2016 A2310.0134 A231.0327 1IlConsigliofederalehaaumentatoilcreditocomplessivo(DFdel4.10.2006)unaprimavoltail4.12.2015einseguitoil21.12.2016inmisuracorrispondentealrincaroeall’IVAmaturati.Unvalorenegativonellacolonna«Verosimilmentenonutilizzati»dàun’indicazionesulvolumediulterioricreditid’impegnoche,qualorafosseronecessari,sarannotempestivamentesottopostialConsigliofederale.2Inclusalacompensazionedell’assenzadirisorsecantonalidovutaall’aumentodellaTTPCP(2008:33,3mio.;2009:4,6mio.;2010:7,6mio.).


215


810 Animaliselvatici,cacciaepesca2016-2019 V0146.02 12,0 10,1 – 2,5 2,5 5,1 – DF17.12.2015 A2310.0127 A231.0323 810 3acorrezionedelRodano2009-2017 V0201.00 169,0 76,4 36,9 18,5 21,0 – 14,6 DF10.12.2009/11.12.2014 A4300.0135 A236.0124 810 Rivitalizzazione2012-2015 V0221.00 155,0 94,6 84,7 3,6 3,0 3,3 60,4 DF22.12.2011 A4300.0147 A236.0126 810 Rivitalizzazione2016-2019 V0221.01 170,0 113,7 – 25,9 26,0 61,8 – DF17.12.2015 A4300.0147 A236.0126 810 Eliminazionedelleacquediscarico V0254.00 220,0 51,0 – 10,0 20,0 21,0 0,0 2016-2019 A4300.0157 DF17.12.2015 A236.0102

Agricoltura e alimentazione 448,0 – – – – – –

708 Miglioramentistrutturalinell’agricoltura V0266.00 448,0 – – – – – – 2017-2021 A236.0105 DF15.12.2016

Economia 67,7 66,8 19,1 11,9 8,9 26,9 0,1

704 Promoz.innovazioneecollaborazione V0078.02 20,0 19,1 19,1 – – – 0,1 nelturismo2012-2015 A2310.0357 DF19.09.2011 704 Promoz.innovazioneecollaborazione V0078.03 30,0 30,0 – 7,6 5,6 16,8 – nelturismo2016-2019 A2310.0357 DF09.09.2015 A231.0194 704 E-government2016-2019 V0149.02 17,7 17,6 – 4,4 3,3 10,0 0,1 DF24.09.2015 A2111.0248 A200.0001


Mio.CHF 1 2 3 4 5 6 7

Aiuto alla lettura della tabella «Crediti d’impegno correnti, già

stanziati per garanzie e fideiussioni»

Perognicreditod’impegnopergaranzieefideiussionilatabellafornisce

leseguentiinformazioni:

• la colonna 1 indica l’ammontare complessivo stanziato dal Parlamen-

to entro il quale possono essere fornite garanzie e fideiussioni per

un progetto determinato (compresi i crediti aggiuntivi a un credito

d’impegno);

• lacolonna2indicagliimpegnicontrattidallaConfederazione.Unim-

portoèconsideratoimpegnatoquandoilConsigliofederalenonpuò

piùinfluenzareun(possibile)futurodeflussodifondiolopuòimpedire

soltantorealizzandoperditefinanziarie(diregolaalmomentodellasot-

toscrizionedelcontratto);

• nellecolonne3e4sonoriportatelespeseeleusciteperinvestimenti

derivantidagli impegnicontrattichesonogiàstateeffettuatepergli

anniconsiderati;

• sirinunciaall’esposizionedeivaloridipreventivoedistimapoichéle

perditedigaranzieol’assunzionedifideiussioninonsonopianificabili;

• lapartedelcreditod’impegnoverosimilmentenonutilizzataèriportata

nellacolonna5.

Ilperiodod’impegnodellegaranzieedellefideiussionièdiregolalimitato

affinchéilParlamentopossapronunciarsiaintervalliregolarisullapossibi-

litàdiproseguiretalistrumenti.Nelcasodigaranzieefideiussioniscadute

senzaperdite,ifondistanziatiatalescopopossonoesserenuovamente

impegnati.Questaprassinonèstataapplicatacoerentementeperiprece-

denticreditid’impegno(talvoltalegaranzieelefideiussioniscadutesenza

perditenonsonostateimpegnatenuovamente).Pertanto,alcunideipre-

cedenticreditid’impegnocontrattipergaranzieefideiussionidispongono

inpartedielevatiresiduidicredito(questicorrispondonoallasommadelle

garanziescadutesenzaperdite).

217

Crediti dimpegno correnti, già stanziati per garanzie e fideiussioni


Totale 52 281,4 17 244,2 805,8 215,1 26 388,6

Relazioni con l’estero - Cooperazione internazionale 22 275,4 9 058,9 – – 13 216,5

202 BancaperlosviluppodelConsigliod’Europa V0019.00 51,9 47,6 – – 4,3 DF13.12.2000/17.12.2015 A2310.0583 A231.0368 202 Banchedisviluppo1979-19981 V0022.01 1740,0 1079,1 – – 660,9 DF26.09.1979/07.03.1985/29.09.1987/ A4200.0127 19.12.1995 A235.110 202 PartecipazioneallaBancamondiale V0023.01 4517,9 3060,6 – – 1457,3 (BIRD,ICF)1 A4200.0126 DF04.10.1991 A235.0109 202 Partecip.all’aumentodicapitaleBAfS, V0212.01 3016,0 2934,0 – – 82,0 BasS,BIS,BIRS,IFC1 A4200.0126 DF28.02.2011 A235.0109 202 AdesioneAIIB,capitaledigaranzia V0262.02 590,6 574,2 – – 16,4 DF14.12.2015 A4200.0127 A235.0110 604 Prestazionedigaranziamutuiperilfondo V0126.00 550,0 94,6 – – 455,4 PRGF-HIPC A2310.0483 DF13.06.2001 A231.0375 604 Decretosull’aiutomonetarioDAM V0193.01 10000,0 – – – 10000,0 DF11.03.2013 604 ImpegnidigaranzianeiconfrontidellaBNS V0214.00 950,0 685,2 – – 264,8 permutuiFMI A2310.0499 DF01.03.2011 A231.0376 704 PartecipazioneBERS,2°aumento V0075.02 298,0 220,0 – – 78,0 delcapitale A4200.0107 DF28.02.2011 A235.0111 704 PartecipazioneBERS,1°aumento V0075.03 273,8 189,4 – – 84,4 del capitale1 A4200.0107 DF17.06.1997 A235.0111 704 PartecipazioneBERS1 V0075.04 282,3 171,0 – – 111,3 DF12.12.1990 A4200.0107 A235.0111 704 Cooperaz.sviluppopoliticaeconomico- V0076.07 5,0 3,3 – – 1,7 commercialeinternaz.1 A2310.0370 DF04.06.2003 A4200.0109 A231.0202 A235.0101

Previdenza sociale 17 156,0 4 826,5 805,8 0,1 12 327,0

316 Dichiaraz.digaranziaassistenzareciproca V0029.00 300,0 300,0 – – – ass.malattie A2310.0434 DF13.06.2001/08.12.2004/15.12.2010 A231.0377 318 DichiarazionedigaranziaVERA/PEVOS V0033.00 4,0 1,5 1,5 – 0,0 DF05.12.2000 A2310.0435 A231.0378

1Questocreditod’impegnocomprendelegaranzieelefideiussionicomepurelequotepagabili.Nellafattispecievengonoespostiunicamentegliimpegniderivantidagaranzieefideiussioni.Lequotepagabilisonoriportatenellatabella«Creditid’impegnocorrenti,giàstanziati»,sottolastessadenominazione,nelsettoredicompiti«Relazioniconl’estero–Cooperazioneinternazionale».

Statoallachiusuradeiconti2016 Credito Crediti Impegni Spese Verosimil- d’impegno d’impegno contratti da impegni mente (V) già contratti non Credito stanziati utilizzati apre- finoafine 2016 ventivo(A) 2015

Mio.CHF 1 2 3 4 5

218

Crediti dimpegno correnti, già stanziati per garanzie e fideiussioni continuazione


725 Promozionecostruzioneeaccessoalla V0087.04 11777,0 806,6 804,3 0,1 10970,4 proprietàd’abitazioni,fideiussionieimpegnidebitori A2310.0116 DF04.06.1975/17.06.1975/17.03.1976/ A4200.0128 21.06.1982/17.03.1983/09.06.1983/ A235.105 30.09.1985/03.10.1991/06.10.1992/ 18.03.1993/03.12.1997 725 Promozionedell’alloggio,fideiussionieimpegni V0130.02 1775,0 1775,0 – – – debitori A2310.0116 DF21.03.2003 A4200.0128 A235.0105 725 Promozionedell’alloggio,fideiussionieimpegni V0130.03 1400,0 1400,0 – – – debitori A2310.0116 DF17.03.2011 A4200.0128 A235.0105 725 Promozionedell’alloggio,fideiussionieimpegni V0130.04 1900,0 543,4 – – 1356,6 debitori A4200.0128 DF09.03.2015 A235.0105

Trasporti 11 000,0 2 535,0 – – –

802 Cr.quadromed.fideiussioniacquistomezzi V0209.00 11000,0 2535,0 – – – d’es.trasp.pub. A4300.0148 DF15.12.2010 A236.0138

Economia 1 850,0 823,9 – 215,0 845,0

724 Navigazionemarittima2002-2017 V0086.00 1700,0 793,6 – 215,0 845,0 DF04.06.1992/07.10.1997/ A2310.0436 05.06.2002/03.03.2008 A231.0373 810 Fideiussionifondoditecnologia1 V0223.00 150,0 30,3 – – – DF13.12.2012 A4300.0150 A236.0127

1ConformementeallaleggesulCO2,unimportoannuodi25milionideiproventidellatassasulCO2èversatoalfondoditecnologiaperilfinanziamentodiperditedafideiussionifuture.

Statoallachiusuradeiconti2016 Credito Crediti Impegni Spese Verosimil- d’impegno d’impegno contratti da impegni mente (V) già contratti non Credito stanziati utilizzati apre- finoafine 2016 ventivo(A) 2015

Mio.CHF 1 2 3 4 5

219

Crediti dimpegno contabilizzati


Totale 10 428,4 9 865,7 8 572,5 1 293,2 562,7

Premesse istituzionali e finanziarie 10,7 7,6 5,1 2,5 3,1

608 Progr.Gestioneidentitàeaccessi V0236.00 10,7 7,6 5,1 2,5 3,1 (IAMConfederazione) A4100.0134 DF12.12.2013

Ordine e sicurezza pubblica 76,7 53,1 51,6 1,5 23,6

485 SostituzionesistemaLawfulinterception V0200.00 31,2 30,3 29,4 0,9 0,9 (LIS)pressol’SCPT A8100.0001 DF09.12.2009/03.12.2013

Crediti d’impegno concernenti diverse unità amministrative 401/485 SostituzionedellapiattaformaHP V0199.00 27,1 13,1 13,0 0,0 14,0 NonStop A4100.0132 DF09.12.2009 A200.0001 401/403 Sistemaautom.identificazioneimpronte V0213.00 18,4 9,8 9,2 0,5 8,6 digitali(AFIS) A4100.0133 DF22.12.2011

Relazioni con l’estero - Cooperazione 4 088,5 3 851,3 3 842,4 8,9 237,2 internazionale

202 Aiutoumanitariointernazionale V0025.00 1050,0 1025,6 1025,6 – 24,4 1998-2001 A2310.0550 DF03.06.1997 A2310.0552 A2310.0553 202 Aiutoumanitariointernazionale V0025.01 1500,0 1479,5 1479,5 – 20,5 2002-2007 A2310.0550 DF12.06.2002 A2310.0551 202 Centriginevrini2012-2015 V0217.00 121,6 121,2 121,2 – 0,4 DF09.06.2011/12.12.2013 A2310.0558 202 Esposizioneuniversale2015diMilano V0230.00 23,1 22,9 22,0 0,9 0,2 DF26.11.2012 A2111.0285 202 OMS:pianif.edificiocomplemenaresede V0241.00 14,0 14,0 6,6 7,4 – Ginevra A4200.0125 DF11.06.2014 704 Cooperaz.sviluppopoliticaeconomico- V0076.01 430,0 389,9 389,9 0,0 40,1 commercialeinternaz. A2310.0370 DF08.10.1986 A4200.0109 704 Cooperaz.sviluppopoliticaeconomico- V0076.02 840,0 692,4 692,4 – 147,6 commercialeinternaz. A2310.0370 DF03.10.1990 A4200.0109 810 Ambienteglobale V0108.02 109,8 105,8 105,2 0,6 4,0 DF21.06.2007 A2310.0126

Difesa nazionale 2 156,5 1 932,5 1 890,3 42,2 224,0

506 Materiale,sistemid’allarmeetelematici V0055.04 90,0 90,0 75,3 14,7 – 2014 A6100.0001 DF12.12.2013 A6210.0129 525 Sostituzioneburotica V0234.00 32,0 31,6 31,2 0,4 0,4 DF12.12.2013 A2114.0001

Difesa - Armamento 525 Munizioni(MI&GM) V0005.00 130,1 83,8 73,4 10,4 46,3 DF15.12.2010 A2111.0159

Statoallachiusuradeiconti2016 Credito Crediti Impegni Spese/Usciteper Non d’impegno d’impegno 2=3+4investimenti utilizzati (V) 5=1-2 Creditoa contratti finoa 2016 preventivo fine (A) 2015

Mio.CHF 1 2 3 4 5

220

Crediti dimpegno contabilizzati


525 Munizioni(MI&GM) V0005.00 124,6 75,9 70,3 5,5 48,7 DF22.12.2011 A2111.0159 525 Programmad’armamento V0006.00 1020,0 989,5 985,4 4,1 30,5 DF12.12.2005 A2150.0100 525 Equipaggiamentoefabbisognodi V0007.00 360,0 315,5 311,6 3,9 44,5 rinnovamento(BE&FR) A2150.0102 DF09.12.2009

Difesa - Immobili 543 Immobili V0002.00 399,8 346,2 342,9 3,3 53,6 DF24.09.2009 A8100.0001

Educazione e ricerca 772,0 735,5 656,9 78,6 36,5

750 Contributivincolatiuniversitàeistituzioni V0035.03 195,0 193,0 144,5 48,5 2,0 2013-2016 A2310.0516 DF25.09.2012 750 BorsedistudioastudentistranieriinCH V0038.02 37,5 37,1 27,6 9,4 0,4 2013-2016 A2310.0524 DF11.09.2012 750 COST2008-2011 V0044.02 33,4 33,0 32,8 0,2 0,4 DF20.09.2007/14.06.2011 A2310.0529 750 COST2013-2016 V0044.03 23,3 16,3 10,3 5,9 7,0 DF11.09.2012 A2310.0529 750 X-FEL:laseraelettroniliberiaraggiX V0162.00 28,1 26,9 25,6 1,3 1,2 2008-2015 A2310.0535 DF20.09.2007/03.12.2013 750 Cooperazioneinternazionalenellaricerca V0229.00 50,6 47,4 36,4 11,0 3,2 2013-2016 A2310.0541 DF11.09.2012 A231.0287

Costruzioni PF 620 CostruzioniPF2008>20milioni, V0120.01 81,7 80,7 80,5 0,2 1,0 creditocomplessivo A4100.0125 DF19.12.2007 620 CostruzioniPF2009tra3e10milioni, V0122.02 4,4 4,3 3,8 0,6 0,0 creditocomplessivo A4100.0125 DF16.12.2008 A202.0134 620 CostruzioniPF2009<3milioni, V0123.02 88,0 84,2 84,2 0,0 3,8 creditoquadro A4100.0125 DF16.12.2008 620 CostruzioniPF2010,creditoquadro V0196.03 86,7 79,4 79,2 0,2 7,3 DF09.12.2009 A4100.0125 620 CostruzioniPF2011,creditoquadro V0207.00 143,4 133,3 132,0 1,3 10,1 DF15.12.2010 A4100.0125

Cultura e tempo libero 80,0 59,2 59,2 – 20,8

504 Costruzionediimpiantisportivi(CISIN1+2) V0053.00 80,0 59,2 59,2 – 20,8 DF17.12.1998/03.10.2000 A8300.0103 A236.0100

Trasporti 3 244,0 3 226,5 2 067,0 1 159,5 17,5

Fondo per l’infrastruttura ferroviaria Infrastruttureferrovieprivatesvizzere V0210.01 3244,0 3226,5 2067,0 1159,5 17,5 2013-2016 A2310.0382 DF24.09.2012/17.12.2015 A4300.0131

Statoallachiusuradeiconti2016 Credito Crediti Impegni Spese/Usciteper Non d’impegno d’impegno 2=3+4investimenti utilizzati (V) 5=1-2 Creditoa contratti finoa 2016 preventivo fine (A) 2015

Mio.CHF 1 2 3 4 5

Aiuto alla lettura dei crediti annui di assegnazione

Ilcreditoannuodiassegnazioneèuntipospecialedicreditod’impegno

che il Consiglio federale può concedere soltanto per il corrispondente

annodipreventivo;ipagamentipossonoessereesigibilianchedopotale

data.Ilcreditoannuodiassegnazioneserveinprimoluogoagestirecon-

tributiegaranziedimutui,nelcuicontesto laConfederazionesussidia

unamolteplicitàdiprogettirelativamentebrevidinaturaanaloga.

Per ogni credito annuo di assegnazione la tabella fornisce le seguenti

informazioni:

• lacolonna1indicaicreditiannuidiassegnazionestanziatidalParla-

mentoperl‘esercizioconsiderato;

• lacolonna2indicalaparteimpegnatafinoallafinedell’eserciziocon-

siderato;

• lecolonne3,4e5riportanol’ammontaredegliobblighiancorapen-

dentiolalorovariazione;possonoanchecontenereobblighipendenti

ditranchedicreditigiàstanziati.


223

Crediti annui di assegnazione

Totale 229,0 203,9 379,9 377,0 -2,8

Ordine e sicurezza pubblica 130,0 110,9 276,2 264,1 -12,1

402 Stabilimentipenitenziariecased’educazione J0002.00 40,0 40,0 61,9 57,8 -4,1 A4300.0108 402 Sussidid’esercizioaistitutid’educazione J0022.00 90,0 70,9 214,3 206,4 -7,9 A2310.0151

Agricoltura e alimentazione 99,0 93,0 103,7 112,9 9,2

708 Miglioramentistrutturalinell’agricoltura J0005.00 99,0 93,0 103,7 112,9 9,2 A4300.0107

Creditoannuo Credito Dicui Obblighipendenti diassegna- annuodi impegnato zione(J) assegna- finoa finoafine finoafine Varia- Creditoapre- zione fine2016 2015 2016 zione ventivo(A) 2016 5=4-3

Mio.CHF 1 2 3 4 5

Aiuto alla lettura dei limiti di spesa

Insiemealrendicontosullostatodeicreditid’impegnoilConsigliofede-

ralepresentaunquadrodellostatodiutilizzazionedeilimitidispesa.Per

ognilimitedispesalatabellafornisceleseguentiinformazioni:

• lacolonna1indical’ammontaremassimodellespeseodelleusciteper

investimentistabilitodalParlamento;

• lecolonne2e3indicanol’utilizzazionedellimitedispesa;

• lecolonne4e5riportanol’utilizzazionepianificata(secondolapianifi-

cazionefinanziariaaggiornata);

• lacolonna6indicalaparteverosimilmentenonutilizzatadellimitedi

spesa.

225

Limiti di spesa correnti, già approvati

10 LIMITI DI SPESA

Totale 104 352,6 28 752,4 11 193,3 17 505,1 45 829,6 1 072,2

Ordine e sicurezza pubblica 300,0 – – – 300,0 –

402 Contributidisolidarietàvittimemisure Z0062.00 300,0 – – – 300,0 – coercitiveascopoassistenziale A231.0365 DF15.09.2016

Relazioni con l’estero - Cooperazione internazionale 262,1 58,6 42,2 44,1 111,4 5,7

202 RafforzamentodellaSvizzeraqualeStatoospite Z0058.00 102,4 – 22,0 24,5 52,3 3,5 2016-2019 A2310.0575 DF16.06.2015 A2310.0576 A2310.0577 A231.0353 A231.0354 A231.0355 808 AccordosulleprestazioniconSSRperofferta Z0054.00 80,2 58,6 20,2 – – 1,4 all’estero A6210.0111 DF13.12.2012/12.12.2013 A231.0311 808 AccordosulleprestazioniconSSRperofferta Z0054.01 79,4 – – 19,5 59,1 0,8 all’estero A231.0311 DF15.12.2016

Difesa nazionale 20 000,0 – – 4 456,6 15 311,2 232,2

Limiti di spesa concernenti diverse unità amministrative 525/543 Esercito2017-2020 Z0060.00 20000,0 – – 4456,6 15311,2 232,2 DF07.03.2016 A200.0001 A201.0001 A202.0100 A202.0101 A231.0100 A231.0101 A231.0102 A231.0103

Educazione e ricerca 46 636,2 16 033,0 5 584,7 5 952,5 18 780,0 286,1

306 Scuolesvizzerealll’estero2016-2020 Z0059.00 110,1 – 15,8 21,0 64,8 8,5 DF02.06.2015 A2310.0307 A231.0124 701 Ist.univ.fed.perlaformazioneprofess. Z0038.01 149,1 107,3 37,6 – – 4,2 (IUFFP)2013-2016 A2310.0419 DF11.09.2012 701 Ist.univ.fed.perlaformazioneprofess. Z0038.02 150,8 – – 37,6 113,2 – (IUFFP)2017-2020 A231.0183 DF15.09.2016 750 Contributidibaseauniversitàeistituzioni Z0008.02 2616,4 1905,7 664,7 – – 46,1 2013-2016 A2310.0515 DF25.09.2012 750 Contributidibaseauniversitàeistituzioni Z0008.03 2808,9 – – 684,4 2124,5 – 2017-2020 A231.0261 DF15.09.2016 750 Istituzionichepromuovonolaricerca2013-2016 Z0009.02 3958,0 2901,8 1012,8 – – 43,4 DF27.09.2012/13.03.2013/01.12.2014 A2310.0526 750 Istituzionichepromuovonolaricerca2017-2020 Z0009.03 4274,7 – – 978,4 3296,3 –

Statoallachiusuradeiconti2016 Limitedi Limitidi Utilizzazione Utilizzazione Verosimil- spesa(Z) spesa pianificata mente Credito già finoa 2016 2017 successiva- non apre- approvati fine mente utilizzati ventivo 2015 6=1-2-3-4-5

(A)

Mio.CHF 1 2 3 4 5 6

226

Consuntivo Volume 2A | 201610 Limiti di spesa

Limiti di spesa correnti, già approvati continuazione


(A)

Mio.CHF 1 2 3 4 5 6

DF13.09.2016 A231.0272 750 ContributiaiCantonipersussidiall’istruzione Z0013.02 102,8 76,2 25,5 – – 1,1 2013-2016 A2310.0518 DF11.09.2012 750 ContributiaiCantonipersussidiall’istruzione Z0013.03 101,9 – – 25,5 76,4 – 2017-2020 A231.0264 DF13.09.2016 750 Finanziamentodellaformazioneprofessionale Z0018.02 3071,6 2283,6 756,1 – – 31,9 2013-2016 A2310.0513 DF11.09.2012 750 Finanziamentodellaformazioneprofessionale Z0018.03 3389,0 – – 791,9 2597,1 – 2017-2020 A231.0259 DF15.09.2016 750 Sussidid’esercizioscuoleuniversitarieprofess. Z0019.02 1999,0 1456,2 535,5 – – 7,3 2013-2016 A2310.0517 DF25.09.2012 750 Sussididibasescuoleuniversitarieprofessionali Z0019.03 2189,8 – – 536,3 1653,5 – 2017-2020 A231.0263 DF15.09.2016 750 Istitutidiricercadiimportanzanazionale Z0055.00 306,9 225,1 79,5 – – 2,4 2013-2016 A2310.0527 DF11.09.2012/11.06.2014 750 Istitutidiricercadiimportanzanazionale Z0055.01 422,0 – – 105,1 316,9 0,0 2017-2020 A231.0273 DF15.09.2016 750 Associazionimantellodellaformazionecontinua Z0056.00 3,6 2,7 0,9 – – 0,0 2013-2016 A2310.0522 DF11.09.2012 750 Finanziamentodellaformazionecontinua Z0056.01 25,7 – – 4,5 21,2 – 2017-2020 A231.0268 DF13.09.2016 750 Gestionedellospazioformativosvizzero Z0057.00 14,1 6,9 2,6 – – 4,6 2013-2016 A2310.0519 DF11.09.2012 760 PromozioneinnovazioneCTI(Innosuisse) Z0061.00 946,2 – – 238,7 707,5 – DF13.09.2016 A231.0258 A200.0001

Limiti di spesa concernenti diverse unità amministrative620/701 Settoredeipolitecnicifederali(settorePF)2013-2016 Z0014.02 9657,9 7067,5 2453,8 – – 136,6 DF25.09.2012/13.03.2013/12.12.2013 A2310.0542 A4100.0125 620/701 Settoredeipolitecnicifederali(settorePF)2017-2020 Z0014.03 10337,7 – – 2529,1 7808,6 – DF15.09.2016 A202.0134 A231.0181

Cultura e tempo libero 881,9 – 162,5 163,3 296,9 259,1

301 FondazioneProHelvetia2016-2020 Z0002.03 210,9 – 38,8 40,1 – 132,0 DF02.06.2015 A2310.0497 A231.0172 301 Museonazionalesvizzero2016-2020 Z0050.01 160,6 – 30,6 30,9 – 99,1 DF02.06.2015 A2310.0469 A231.0170


227


306 Cinema2016-2020 Z0004.03 253,9 – 47,8 48,0 153,9 4,1 DF02.06.2015 A2310.0315 A2310.0493 A2310.0589 A231.0126 A231.0135 A231.0136 306 Lingueecomprensione2016-2020 Z0051.01 75,5 – 14,0 13,8 43,0 4,7 DF02.06.2015 A2310.0304 A2310.0305 A2310.0306 A231.0121 A231.0122 A231.0123 306 Trasferimentodibeniculturali2016-2020 Z0052.01 3,9 – 0,3 0,7 2,3 0,6 DF02.06.2015 A2310.0324 A231.0129 306 AiutifinanziariUFCleggepromozionecultura Z0053.01 177,1 – 30,9 29,8 97,7 18,7 2016-2020 A2310.0298 DF02.06.2015 A2310.0300 A2310.0311 A2310.0457 A2310.0491 A2310.0492 A2310.0494 A2310.0495 A2310.0590 A2310.0591 A231.0119 A231.0120 A231.0125 A231.0131 A231.0133 A231.0134 A231.0137

Trasporti 21 831,0 5 823,1 1 907,1 3 367,9 10 670,2 62,7

802 Contributiagliinvestimentileggesuidisabili Z0027.00 300,0 140,3 9,0 16,5 134,2 – DF18.06.2002 A4300.0116 A236.0109 802 Indennitàtrasportomerciperferrovia Z0047.00 1675,0 844,0 155,0 150,2 505,2 20,6 transalpino2011-23 A2310.0214 DF03.12.2008/19.06.2014 A231.0292

Fondo per l’infrastruttura ferroviaria InfrastrutturaFFS2013-2016 Z0036.02 6624,0 4838,9 1743,0 – – 42,1 DF24.09.2012 Esercizioemantenimentodellaqualità Z0036.03 13232,0 – – 3201,2 10030,8 – dell’infrastrutturaferroviaria2017-2020 DF06.12.2016

Ambiente e assetto del territorio 41,0 17,2 6,7 6,6 – 10,5

810 Impiantiperacquediscaricoerifiuti2014-2017 Z0029.03 41,0 17,2 6,7 6,6 – 10,5 DF12.12.2013 A4300.0101


(A)

Mio.CHF 1 2 3 4 5 6

228



A236.0120

Agricoltura e alimentazione 13 830,0 6 820,5 3 384,2 3 409,4 – 215,9

708 Miglioramentobasidiproduzioneemisuresociali Z0022.03 798,0 343,7 148,0 153,4 – 152,9 2014-2017 A2310.0140 DF13.03.2013 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107 A231.0224 A231.0228 A231.0233 A231.0102 A235.0103 A235.0105 708 Produzioneesmercio2014-2017 Z0023.03 1776,0 861,3 434,5 443,6 – 36,7 DF13.03.2013 A2111.0121 A2111.0122 A2310.0145 A2310.0146 A2310.0147 A2310.0148 A231.0230 A231.0231 A231.0232 A231.0229 A200.0001 708 Pagamentidiretti2014-2017 Z0024.03 11256,0 5615,6 2801,8 2812,4 – 26,3 DF13.03.2013 A2310.0490 A231.0234

Economia 570,4 – 105,9 104,6 359,9 –

704 SvizzeraTurismo2016-2019 Z0016.03 230,0 – 52,7 53,2 124,1 – DF22.09.2015 A2310.0355 A231.0192 704 Promozionedelleesportazioni2016-2019 Z0017.04 94,0 – 21,4 21,3 51,3 – DF15.09.2015 A2310.0365 A231.0198 704 Informazionesullapiazzaimprenditorialesvizzera Z0035.03 16,4 – 3,9 3,8 8,7 – 2016-2019 A2310.0704 DF09.09.2015 A231.0211 704 ConferimentialFondoperlosvilupporegionale Z0037.01 230,0 – 27,9 26,3 175,8 – 2016-2023 A2310.0421 DF09.09.2015 A231.0208


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Mio.CHF 1 2 3 4 5 6

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