ECONOMIE TOTALI 2011/2012 Bozza per RSU 15/11/2011 - PAG 01

SICOGE

FIS

ORE ECCEDENTI ATTIVITÀ" COMPL. ED.FIS.

MESCA integra assegnazione 8/12mi

economia derivata da errata corrige IVIIUR assegnazione del 22/06/2011

TOTALE SICOGE

3.84

11,96

851,73

2092,00

2943,73

GIÀ' L O R D I Z Z A T I

GIÀ- L O R D I Z Z A T I

GIÀ' L O R D I Z Z A T I

3,84

11,96

2943,73

2959,53

ISTITUTO FIS

Quota FIS Fondo Riserva

Quota F IS4 /12mi D O C E N T I

Quota FIS 4/12 mi A T A

Indennità Dsga

Funz.Strument. 4/12mi Docenti

Recupero Strutturato

Aggregato P34 Sportelli Didattici

14,85

6,76

7,18

29,49

0,03

30,41

88,72

3229,31

MESCA

GRUPPO SPORTIVO 4/12mi

FINANZ. MIUR RECUPERO FORMATIVO

313,10

30,69

5729,40

L O R D I Z Z A T I

L O R D I Z Z A T I

L O R D I Z Z A T I

L O R D I Z Z A T I

L O R D I Z Z A T I

66,86

2433,54

235,94

23,12

4317,56

7077,02

ECONOMIE NON FIS NON STATO

prec. dest G R U P P O S P O R T I V O

compensi NON FIS DOCENTI -

residuo compensi NON FIS A T A

[TOTALE ISTITUTO

Bozza per RSU 15/11/2011 - PAG 02

3398,13

0,47

555,88

LORDIZZATI

2560,76

0,35

418,91

2980,02

Bozza per RSU 15/11/2011 - P / \G .03

L ICEO G I N N A S I O R. F R A N C H E T T I V E - M E S T R E - B U D G E T FIS - Q U O T A B) - P e r i o d o 01 /09 /2011 - 31 /08 /2012 PARAMETRI DI ASSEGNAZIONE ART. 85 CCNL 2006/2009 - Accordo Nazionale MIUR/OQ.SS. 18/11/2009 - INTESA MIUR/QQ.SS. 31/05/2011

PARAMETRI AGGIORNATI ALLA CIRCOLARE MIUR 7451 del 14/10/2011 e CONFERMATI dà NOTA n. 7592 DEL 25/10/2011

Parametri unità

parametri LORDO oneri

riflessi parametri provvisori

LORDO STATO LORDO DIP. C U . Q .S . inpdap irap

numero sedi 1 4.056,00 4.056,00 4.056,00 3.056,52 739,68 259,80

personale organico diritto del personale DOCENTE e personale ATA: 33 + 13 a.s. 2011/2012 46 802,00 802,00 36.892,00 27.801,06 6.727,86 2.363,09

docenti organico diritto a.s. 2010/2011 33 867,00 857,00 28.281,00 21.311.98 5.157,50 1.811,52

TOTALE FIS 69.229,00 52.169,56 12.625,03 4.434,41

ASSEGNAZIONI VINCOLATE

Finanziamento FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2011/2012 lordo STATO LORDO DIP. C U . INPDAP IRAP

per tutte le tipolgie esclusi convitti ed educandati 31359000,00 10283 3049,60 3049,59 3048,70 per complessità organizzativa 14279581,00 7197 1984,10 1984,10 0,00 per docenti in organico (n. 33) 113,13 75212333,00 664651 3734,30 3734,30 3733,29

•TOTALE F.S. 6781,99 5110,77 1.236,81 434,42

Finanziamento INCARICHI ATA a.s. 2011/2012 ( n. 12 ATA in organico diritto escluso dsga) 288,41 53237118,00 184446 3463,59 3752,22 3460,92 2608,08 631,15 221,69

52169,56

4dodic, 1703,59

8 dodic. 3407,18

5110,77

dodic. dodic.

869,36 1738.72 2608,08

Finanziamento ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI ASSENTI a.s. 2011/2012 ( su n. 33 docenti in organico diritto ) 55,31 20232000.00 365767 1825,36 56,91 x33 1878,03 1415,24 342,49 120,30 4 dodic. 471,75

TOTALE MOF 2011/2012 81349,94 61303,65 16110,39 i 5658,61 8 dodic. 943.50 1415,24

Assegnazione MIUR nota 7451 dei 14/10/2011 81349,94 61303,65

N.B. : EROGAZIONE DI FINANZIAMENTO CONFERMATA A SIDI

Bozza per RSU - PAG 04

L ICEO G I N N A S I O R. F R A N C H E T T I V E - M E S T R E - B U D G E T FIS - Q U O T A B) - P e r i o d o 01 /09 /2011 - 31 /08 /2012 PARAMETRI DI ASSEGNAZIONE ART. 85 CCNL 2006/2009 - Accordo Nazionale MIUR/OQ.SS. 18/11/2009 - INTESA MIUR/OQ.SS. 31/05/2011

PARAMETRI AGGIORNATI ALLA CIRCOLARE MIUR 7451 del 14/10/2011 e CONFERMATI da NOTA n. 7592 DEL 25/10/2011 4 dodic. 1756,08

Finanziamento ATTIVITÀ' COMPLEMENTARI di EDUC. FISICA ^- / ' s a.s. 2011/2012 (317,77per n. 22 Nuovo divisore

classi) 60000000,00 19709 6088,59 sul n. di classi 6990,94 5268,23 1.274,91 447,80 5268,23

[Assegnazione MIUR nota 7451 del 14/10/2011 | 6990,94| 5268,23|

66571,88

/

1 DISPONIBILITÀ' a.s. 2011/2012 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA di ISTITUTO ECONOMIE : LORDIZZATO LORDO DIP. INPDAP IRAP

ECONOMIE FIS CU 3,84 0,93 0,33

ECONOMIE MESCA CU . 2943,73 712,38 250,22

ECONOMIE GRUPPO SPORTIVO CU . 11,96 2,89 1,02

TOTALI ECONOMIE PAGABILI SICOGE 2959,53

ECONOMIE FIS 88,72 66,86 16,18 5,68

ECONOMIE SPORTELLI ISTITUTO 3229,31 2433,54 588.92 206,85

FINANZIAMENTO MIUR CARENZE FORMATIVE 5729,40 4317,56 1.044,85 366,99

ECONOMIE HESCA ISTITUTO 313,10 235,95 57,10 20,06

ECONOMIE GRUPPO SPORTIVO ISTITUTO 30,69 23,13 5,60 1,97

ECONOMIE NON FIS 3954,48 2980,02 721,16 253.30

ECONOMIE PAGABILI A CARICO ISTITUTO 13345,70 10057,05 2.433,81 854.85

FINANZIAMENTO CERTO MIUR 2011/2012 81349,94 61303,65 14.835,48 5.210,81

FINANZIAMENTO MIUR 2011/2012 GRUPPO SPORT. 6990,94 5268,23 1.274.91 447.80

TOTALE NUOVO FIS 2011/2012 66571,88

DISPONIBILITÀ' UTILE CONTRATTAZIONE 79588,46 21.694,21 7.619.87

PRELAZIONI SU SUDDIVISIONE RISORSE FIS

HESCA finanziamenti vincolati con-etto 235,94 + 2943,73 + 1415,24 4594,92 1.111.97 390.57

GRUPPO SPORTIVO finanziamenti vincolati 11,96 + 23,12 + 5268,23 5303,32 1.283,40 450,78

FUNZIONI STRUMENTALI finani, vincolato corretto 5110,77 1.236,81 434,42

INCARICHI ATA finanz. Vincolato corretto 2608,08 631,15 221,69

Ore di RECUPERO da DISPONIBILITÀ' 2433,54 + 4317,56 6751,10 1.633,77 573.84

RECUPERO STRUTTURATO 370 ore frontali 18500,00 4.477,00 1.572.50

INDENNITÀ'dsga corretta 2030,00 491,26 172.55

SOMME NON FIS IN ACCANTONAMENTO FR 2980,02 721,16 253,30

TOTALE ACCANTONAMENTO IN PRELAZIONE 47878.20 11.586,53 4.069,65

RISORSE SUDDIVISIBILI FRA LE COMPONENTI 31710,25 7673,88 2695.37

13345,71

81349,94

6990,94

108902,54

42079,51

Bozza pecRSU 15/11/2011- PAG 05

DISPONIBILITÀ' RISORSE NON FIS NON STATO a.s. 2011/2012 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA di ISTITUTO

RISÓRSI JO/?S£

Costo Totale a carico POF inclusi oneri e Quote Stato

mm Ì9H0Ó

INPDAP

3747,98

966,55

IRAP

1316,44

339,49

20551,91 5300.04

,25851,95

RISORSE: DOCENTI ATT. PROG. .VIS.'ISTRUZ Derivate da A.A. 2012 <€6.000:QÒ (258 h.funz.) RISORSE ATA INTEGRAZXav. STRAORDIN Derivate AA. 2012 €1439,50 * . v

RISORSEA CARICO PROG.ECDL (42 front* 30 Fig.Sistema.) ''-'-r RISORSE A CARICO Progetto EF 60 Fìg. Sistèma

RISORSE AREE POTENZIATE 165 ore frorìtali * ^

TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE DA FONDI NON FIS N( ON STATO' ' -

TOTALE RISORSE FIS e NON FIS UTILI A CONTRATTAZIONE

• 4521,48 1094.20 384.33 6000,00 . ! . 1439,50 348.36 122,36 1910,22

• i 482.79 169.58 2647,37

r '1050,00 254.10 89.25 1393,35

: 5775,00 1397.55 490.88 7663,43

^ 34262.48 8291,52 2912.31 45466,31

; 113850,93 26839,74 9427,18 150117,85

Bozza per RSU 15/11/2011 - PAG 07

RIPARTO RISORSE LORDO DIPENDENTE

RIPARTO P E R C E N T U A L E in via proporzionale della Q U O T A di € 31.710,25:

31710,25 / 62 unità di fatto (45 +17) per 62 unità di fatto

511,46 quota prò capite

511,46*45 docenti

511,46*17 ata

percentuale destinata docenti

percentuale destinata ATA

DOCENTI: FUNZIONI STRUMENTALI 5110,77

HESCA 4594,92

GRUPPO SPORTIVO 5303,32 ACCANTON. ATTIVITÀ' di SPORTELLO 6751,10 ACCANT. CORSI STRUTTURATI 18500,00

[QUOTA COMUNE DOCENTI - 23015,51

AREE POTENZIATE • - ' 5776,00 ATTIVITÀ'ECDL " ' ' 1995.00 ATTIVITÀ" FUNZ. ED,FISICA 60 ore funz. ^ ^ , f 1050,00 OFFERTA FORMATIVA su Delibera Cdi 25/10/2011 : / 16487,50 OFF.FORMATIVA ATT.PROG. VIS.ISTRUZ da AA j 4521^47 utilizzo da FONDO RISERVA 10 ore per Sportelli S'̂ liceo 350,00 utilizzo da FONDO RISERVA 24 ore per Orientamento 420,00

TOTALE R IPARTO DESTINATO DOCENTI 92874,58

FINAN.VINCOLATO FINAN.VINCOLATO FINAN.VINCOLATO 192 ore

370 ore

Da Fondi Da Fondi Da Fondi Da Fondi Da Fondi Da Fondi Da Fondi

NON FIS NON FIS NON FIS NON FIS NON FIS NON FIS NON FIS

23015,51 72,58

8694,75 27,42

31710,25

81,58

A T A :

Incarichi Aggiuntivi QUOTA COMUNE ATA OFFERTA FORMATIVA su Delibera Cdi 25/10/2011 OFF.FORMATIVA LAV. STRAQRD. Da AA TOTALE RIPARTO DESTINATO ATA Indennità dsga

TOTALE RIPARTO DESTINATO ATA+DSGA

; 2608,08

J694,75 3994,00 1439.50

16736,33

2030,00

18766,33

FINAN.VINCOLATO

Da Fondi NON FIS Da Fondi NON FIS

FINAN.VINCOLATO

16,48

TOTALE RISORSE RIPARTITE FRA LE COMPONENTI FONDO RISERVA 2980,02- 350,00 - 420,00 2210,02 Da Fondi NON FIS 1,94

RISORSE COMPLESSIVE 113850,93 100,00 %

RIPARTO FIS DOCENTI A.S. 2011/2012 FUNZ.

STRUMENTAU ORE FUNZIONALI

DOCENTI QUOTA COMUNE DIFFERENZA n. 6 FUNZIONI STRUMENTALI €5110,87+4184,03 9296,22

" Lic. = 240 ore pari a € 3400,00

59

DIFFERENZA 48 ore FRONTALI SPORTELLO (Studio AssistProg.Gatti 210 h. + 30 h.Sportelli 3 PROVE INVALSI 80 ore (8 ore per 10 Docenti)

" Lic. = 240 ore pari a € 3400,00

59

Ore funzionali figure di sistema : ore 842 14735,00

3400,00

59

Disponibilità derivata dalle priorità di spesa della quota comune

3400,00

59 Consente ore funzionali prog. Orientam. (programmate h. 107- 24 decurtate)^ su 83 ore risultano 59 pagabili FIS :

3400,00

59

ORE

nmanenza

TOT. LORDO DIP. Parametro 23015,51 4185,45 ','él549,37 1650,00 35,00 1400,00 17,50

14735,00 17,50

1045,05

1032,50 17,50

12,55/

RIEPILOGO COSTI FIGURE di SISTEMA e attività di COORDINAMENTO ORE FUNZIONAU

COMPENSI 2 COLLABORATORI

COMPENSI REPERIBILITÀ'NOTTURNA E SICUREZZA EDIFICIO REFERENTI PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ' di CLASSE REFERENTI CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE di CLASSE RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE Commissione POF Referenti ED. FISICA ATTIVITÀ' FUNZIONALI Referente Biblioteca Referente ECDL

230

100 246 66 80 70 0

50 0

842

(130+100)

(50+50) (15h xlO classi(4"^ ginnasio-3^ liceo =150 h + 8 hx 12 classi = 96h) 3 ORE X 22 CLASSI IMPEGNO 8 ore per 10 DOCENTI impegno 2 RIUNIONI 30+30 ore funzionali attività complementari EF 2 docenti a carico POF IMPEGNO 1 Docente 30 ore funz. a carico Progetto autofinanziato

14735,00

N.B. : per l'Amministratore di Rete - nominato all'interno delle risorse- non risulta destinato alcun compenso secondo normativa vigente.

ATTIVITÀ'DOCENTI DA FONDI NON FIS NON STATO

Aree Potenziate . ,

Progetti Offerta fonnativa Referente ECDL + attività frontale Attività Furìzionale Ed: Fisica Da A. A. Progettaz. Vìs.lstniz..' 10 li. max sogg. Italia e 15 fe. max, sogg. Estero Da FONDO RISERVA per ulteriori 10 h. Sportelli ci S'^Uceo (10 ore x 4 classi) Da FONtX) RISERVA per 24 ti. Prog. Orìent Psalidi: h. 63 di cui 59 pagab. fondi FIS

VINCOLO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ' GRUPPO SPORTIVO 152 ore VINCOLO FIS PER SVOLGIMENTO RECUPERO STRUTTURATO VINCOLO FIS PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ' SPORTELL1192 ore VINCOLO FIS ORE ECCED.SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 169 ore VINCOLO FIS FUNZIONI STRUMENTALI finanz. Parametro MIUR

Tot ORE FUNZIONALI

467 30 60

258

0,00

8172,50 525,00

1050,00 4515,00

24 420,00

rapp. Parametro tab. SBL

rapp. Parametro tab. CCNL

Tot ORE FRONTALI

165

209 42

10

370

192

5775,00

7315,00 1470,00

350,00

34.73

50,00

35,00

27.09

5775,00

15487,50 1995,00 1050,00 4515,00 350,00 420,00

5303,32 18500,00 6751,10 4594,92 6110,77

nmanenza 6,47

TOTALE QUOTA DOCENTI 92855,56

Per viaggi in Italia fino a 03 gg., riconosciute max 10 ore di progettazione Per viaggi in Italia oltre 03 e fino a 05 gg., riconosciute max 20 ore di progettazione Per viaggi Estero fino a 03 gg., riconosciute max 15 ore di progettazione Per viaggi Estero oltre i 03 gg., riconosciute max 30 ore di progettazione

Per copertura di spesa ORIENTAMENTO, attività consentita fino a 83 ore massime prelievo da Fondo Riserva di pari a 24 ore funzionali, da aggiungersi alle 59 ore consentite dal FIS riparto Quota Comune Docenti

Percoperi:ura di spesa SPORTELLI 3"^ Liceo, attività 10 ore per 4 classi prelievo da Fondo Riserva di pari a 24 ore funzionali, da aggiungersi alle 59 ore consentite dal FIS ripario Quota Comune Docenti

Nuova costituzione FONDO RISERVA che passa da Euro 2980,02 a

Bozza per RSU 15/11/2011- PAG 09

FIS ATA 2011/2012 QUOTA ATA + Dsga

QUOTE FORFETTARIE

8694.75

8694,75 13332,83

INDENNITÀ* Dsga DETRATTA dalla quota FIS comune indennità riservato Dsga da sequenza contrattuale successive CCNL 29/11/007 FINANZIAMENTO MIUR INCARICHI SPECIFICI LORDO DIPENDENTE QUOTA COMUNE FIS destinata ATA

QUOTA ATA esclusa Dsga (quota comune + I.S.) 11302,83

D S G A

2030,00

2030,00

INCARICHI AGG.

2608,08

2608,08 INCARICHI AGGIUNTIVI ATA PROPOSTI dal dsga

DESTINATARI PRESUNTI Esclusi beneficiari prima posizione economica (comparazione ex Funzione Aggiuntiva € 1032,91)

(comparazione ex Funzione Aggiuntiva € 619,74)

EURO

ATA COMPLESSIVO Parametro Unità ORE Mallia Di Caro su Caracappa

TD Mallia Di Caro su Caracappa TD

\Zara su Caracappa 14,50

|T0T. ASS.TECNICI 2

Ass. AMM. 14,50

Zane Bettin Cremona Penzo TD

TOT. AMMI.VI 4

COLLAB.SCOL. 12,50 8

Benozzi Manzoni Ponzo Parissenti Voltolina 1. Giordano TD

Stabarin TD

Valenti TD

TOT. C O L L . se .

TOTALE GENERA LE

Supporto funzionalità lab. Sviluppo area potenz.sc. supporto gestione rete informatica unica

sostituzione dsga compenso omnicomprensivo

espletamento pratiche decentramento

circolarità delle comunicazioni- supp.segreteria assistenza PS e conservazione farmaci accessi controllati e front office

servizio sala stampa e funz. Fotocopiatori

rimanenza

2608,08

INCARICHI X 500,00 X 500,00

1000,00

X 400,00

400,00

X 302.02 X 302,02 X 302,02

X 302,02

1208,08

2608,08

0,00

LORDO DIPENDENTE 500,00 T.D 500,00 T D

T D .

1000,00|

0,00 concorre 1'' e 2" pos. Ec. Da sett 2011

0,00 conclusa formaz. 1'* pos. Ec Da sett 2011

400,00 deve comp ie i 1" pos. Ec.

T D.

400,00

302,02 deve compiei , l 'epos. Ec

302,02 deve complet. 1'' pos. Ec

302,02 deve complet. l 'epos. Ec

0,00 beneficia 1* pos. Ec. 0,00 conclusa formaz. 1* pos. Ec. Da sett 2011

302,02 T D 0,00 deve complet. l 'epos Ec

T.D.

1208,08

2608,08

RIPARTO PERSONALE ATA DA SOMME FIS STATO e DA INTEGRAZIONE RISORSE PROGRAMMA 2012 OFFERTA FORMATIVA bozza RSU 27/10/2011 - PAG. 11

RIPARTO ATA

Quota FIS destinata a( pensonale ATA liootMscfnieiito In

A. . 8694.75

^l'fAGGIUNTIVl

COMPENSO FORFETTARIO

pomertdianat

2608,08 16736,33

Ass. Tecnici 14,50 Support.

Dirìg. Supporto Docenti Flessibilità

Rapporti con terzi

Lordo Dip. Ghent.

Attiv. Di Manutenz.

Ass.uso pomerAule

Multim. E Aula Magna

Eccell. Area Scient ore Lordo Dip.

TD. 10 21 20 10 61 884,50 potenz. Lab. C l i . e Se.

T.D. 10 21 20 10 61 884,50 Supporto Gest. Rete inf.

500,00 21 10 38 551,00 1935,50

500,00 21 10 38 551,00 1935,50 T.D. 10 145,00 0,00 0,00 145,00

132 1914,00 1000,00

di cui 30 ore per cablaggio aula magna 76 1102,00 4016,00

Amministrativi. 14,50

Support. Dirig.-Dsga

Supporto Docenti Flessibilità

Ottim. Tempi -Efficacia organizz-

livel.compe lenze Orient.

Rapporti con Esterni

Proc.Organiz.p rogetti

Assistenza alunni

10 20 15 15 60 870,00 l ' * p o s . E c o n o m i c a 17 10 13 15 55 797,50 1667,50 1200,00

10 25 14 15 64 928,00 pratiche decentramento 400,00 14 22 319,00 1647,00 16 20 15 20 71 1029,50 1'̂ -2'* p o s . E c o n o m i c a 17 20 45 652,50 1682,00

TD. 0,00 0,00 0,00 0.00 1200,00

1800,00

forfeit. forf 350,00 350,00

195 2827,50 400,00 122 2119.00 5346,50

Collab. Scolast 12.50

Support. Dirìg.-Dsga

Supporto Docenti Flessibilità Ass. Allievi

Efficacacia e Livello

Qualitativo Orient

Rapporti con Terzi e Esterni

Pulizie Impegno straord. locali

Attività recupero e studio ass.

10 10 10 42 525,00 circolarità comunicaz 302,02 10 20 250,00 1077,02 A 10 10 10 42 525,00 ass . P S e somm. Farm. 302.02 10 20 250,00 1077,02 10 10 10 42 525,00 access i controllati 302,02 10 20 250,00 1077,02

T.D. 10 10 10 42 525,00 servizio sala s tampa 302,02 10 20 250,00 1077,02 11 10 10 13 54 675,00 1 p o s . E c o n o m i c a 11 19 40 500,00 1 1 7 5 , 0 0 600,00

\ 11 10 15 54 675,00 1'' p o s . E c o n o m i c a 11 11 32 400,00 1075,00 600,00

28 350,00 10 20 250,00 600,00 T.D. 12 150,00 62,50 212,50

316 3950,00 1208,p8 177 2212,50 7370,58

DA FINANZ. VINC. Da MOF POF 2012 € 3994.00 delibera Cdi 25/10/2011 + DA FIS Rip. Quota COMUNE 8691,50 INCARICHI 2608.08 Dà EcAvanzo Amm. € 1439.50= \ " «433.50 16733,08 3600,00

rimanenza 3,25

Indennità dsga a.s. 2011/2012

Valori determinati dal 01/09/2011 - 31/08/2012 quota variabile da sequenza contrattuale art.

Bozza per RSU 15/11/2011 - PAG 12

3 a modifica art. 89 del C C N L 29/11/2007

A)

B)

650,00 tipologia istituzione

1380,00 complessità organizzativa 46

unità

n. unità (33 doc. + 13 ata)

TOTALE € 2.030,00 L O R D O DIPENDENTE Q.S.32,70% 663,81

QUOTA ricavata all'interno delle risorse FIS riconosciute all'istituzione scolastica

parametro

€30,00

€2.693,81 Lordo totale