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MANUALE DELLA QUALITA’REVISIONE

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DATA

15/01/2018

MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015

Rev Data emissione

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Copia

Controllata N°

Non Controllata


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.INTRODUZIONE

Il manuale del sistema di gestione per la qualità è il documento che definisce e descrive il Sistema messo in atto dalla Direzione di IIS “Leonardo da Vinci" per la qualità secondo la norma Uni ISO 9001:2015. Il responsabile RGQ (Responsabile del Sistema Gestione Qualità), nominato dal Dirigente Scolastico , gestisce l’emissione, di tale documento. La Direzione quale espressione della volontà della Scuola adotta il presente manuale, ed assicura che il contenuto sia divulgato, compreso, attuato, sostenuto a tutti i livelli della struttura operativa.

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli)

Carate,


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INDICE

Questo documento comprende:

1 Lo scopo ed il campo di applicazione della norma di IIS “Leonardo da Vinci”

1.1 scopo

1.2 campo di applicazione

1.3 breve storia e presentazione dell’Istituto

1.4 sede e indirizzi

2 Mappa di .correlazione tra ISO 9001:2015 e Informazioni documentate

2.1 riferimenti normativi

3 Mappa d’interazione dei processi dell’Istituto

4 La Politica per la qualità

4.1 Politica della Qualità

4.2 Diffusione della politica della Qualità

5 Organigramma


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1 SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 SCOPO

Il Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità costituisce il principale riferimento per la gestione della Qualità: descrive come la Politica per la Qualità viene applicata, conformemente ai requisiti della norma di riferimento, e come IIS “Leonardo da Vinci” si impegna per il miglioramento continuo della qualità dei propri prodotti e servizi.Il Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità vuole essere il veicolo di coinvolgimento per la definizione del Sistema di Gestione per la Qualità e il mantenimento della rispondenza fra requisiti specificati e risultati ottenuti, fino al costante miglioramento di tutti i parametri della qualità.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Sistema di Gestione per la Qualità si applica ai servizi offerti da IIS “Leonardo da Vinci”.ll campo di applicazione del presente sistema gestione qualità secondo la norma Uni En Iso 9001:2015 riguarda:

“PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI FORMATIVI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE”

1.3 BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

L'IIS di Carate Brianza (MB) nasce come sezione staccata dell'Itis Feltrinelli di Milano per l'indirizzo metalmeccanico. Il 1° ottobre1967 ottiene l'autonomia. 1972-1973 Avvio dell'indirizzo di Elettrotecnica. 1981-1982 Intitolazione a Leonardo da Vinci. 1985-1986 L'istituto sperimenta i progetti assistiti Ergon e Ambra nel triennio per l'indirizzo di industrie metal meccaniche (Meccanica)e di Elettrotecnica (elettrotecnica e automazione). 1986-1987 Viene aggiunto l'indirizzo di Elettronica e telecomunicazioni e viene esteso allo steso il progetto Ambra. 1993-1994 Avvio dell'indirizzo di Liceo Scientifico-Tecnologico secondo la sperimentazione del progetto Brocca. 1994-1995 I progetti sperimentali passano a ordinamento normale. Vengono avviati i nuovi programmi del biennio che introducono stabilmente l'informatica. 11 giugno 2003 Certificazione Quality Management System ISO 9001 2000. 2005-2006 Avvio dell'indirizzo di Liceo scientifico tecnologico di indirizzo sportivo, nel contesto della autonomia didattico organizzativa prevista dal DPR n. 275. 2007-2008 Viene approvata l'istituzione del Liceo Scientifico con sperimentazione del Piano Nazionale di Informatica. 2008-2009 Istituzione del Liceo scientifico tradizionale. L'ITI assume la nuova denominazione di Istituto di Istruzione Superiore (IIS).


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2010-2011 Viene approvato l'avvio di due indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Elettronica-3 Elettrotecnica (nell’istituto Tecnico) e Scienze applicate (nel Liceo Scientifico)2012-2013 Viene attivato l’indirizzo di Informatica e Telecomunicazioni. 2013-2014 Vengono approvati due nuovi indirizzi:l’Istituto professionale con Manutenzione e assistenza tecnica e il Liceo delle scienze applicate con potenziamento nella area sportiva.2014-2015 Viene attivato il liceo Sportivo

1.4 SEDE E INDIRIZZI DI STUDIO

PROFILO IN USCITA (LICEO)I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali

I corsi di studio attivati sono: Liceo della Scienze Applicate, Liceo Sportivo.

PROFILO IN USCITA (ISTITUTO TECNICO)

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce.Il corso di studi prevede un biennio comune, dopo il quale gli studenti possono scegliere uno dei seguenti indirizzi possibili: meccanica, meccatronica ed energia; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni.

PENSIERI, PROGETTI E CONOSCENZE SI TRASFORMANO IN AZIONIPer “saper fare” si intende saper applicare concretamente alla realtà le conoscenze derivantidallo studio e dall’esperienza. L’Istituto tecnico del settore tecnologico persegue l’obiettivo del “saper fare” utilizzando tre leve fondamentali:

∙ conoscenze specialistiche

∙ laboratori interattivi

∙ canale diretto con il mondo del lavoro

Percorsi successivi al diploma ∙ accesso a tutte le facoltà universitarie;

∙ accesso agli ITS (Istituti Tecnici Superiori di alta specializzazione) nel campo delrisparmio energetico, della mobilità sostenibile e dei beni culturali;

∙ impiego in uffici tecnici privati e studi di progettazione;

∙ attività imprenditoriale;

∙ avvio alla libera professione.


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RISORSE LOGISTICHE ED ATTREZZATURE DELLA SCUOLALa scuola dispone di una palestra e di un’area esterna di pertinenza dove si trovano unauditorium e gli impianti sportivi. È dotata di aule speciali e di laboratori:

● Auditorium con circa 400 posti;

● laboratori di Meccanica e macchine, ● laboratori di Tecnologia e Sistemi, ● laboratori di Trattamenti termici, ● laboratori di Macchine speciali, ● laboratori di Chimica e di Fisica/Chimica,● laboratori di Fisica, ● laboratori di Informatica (2), ● laboratori di CAD – Computer Aided Design (2), ● laboratori di Elettronica (2), ● laboratori di Elettrotecnica (2).

PROGETTI ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Sono presenti progetti nelle seguenti aree:

● Area tecnica

● Area scientifica

● Area umanistica e linguistica

● Area sportiva

● Attività di potenziamento in ambito extracurriculare

DATI DELL’ISTITUTOI.I.S. Leonardo da VinciIndirizzo: via A.De Gasperi 1, Carate Brianza (MB)Telefono: 0362 – 903597Codice meccanografico: MIS09800N


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2 .Correlazione tra ISO 9001:2015 e Informazioni documentate

La struttura della nuova ISO 9001:2015 ricalca, per disposizione dei requisiti, ma anche e soprattutto per impostazione metodologica, il nuovo approccio che ha contraddistinto le norme di sistema emesse da ISO a partire dal 2011 (es. ISO 20121:2012).La nuova struttura, definita di alto livello dal normatore, prevede l’introduzione di paragrafi legati al Contesto (interno ed esterno) in cui l’Organizzazione opera, ai Rischi ed alle opportunità connessi alle attività ed ai processi dell’ Organizzazione, ad un approccio per ogni singolo requisito che il normatore ha voluto definire “Pensiero-basato-sul-rischio”.

TABELLA DI CORRELAZIONE

ISO 9001:2015 Informazioni documentate (documenti del sistema)

1 Scopo Manuale della Qualità4.3 Determinare il campo di applicazione del SGQ

Manuale della Qualità

4 Contesto dell’Organizzazione4.1 Comprendere l’organizzazione e il suo contesto4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate4.4 Sistema di Gestione per la Qualità e i relativi processi

Analisi dei fattori del contesto e dei rischiRavRiesame della qualità Procedura del riesame

Manuale della qualità

4.4 Sistema di Gestione per la Qualità e i suoi processi


7.5 Informazioni documentate Procedura Gestione della documentazione

7.5.1 Generalità4.3 Definizione dello scopo del Sistema di Gestione per la Qualità7.5.1 Generalità4.4 Sistema di Gestione per la Qualità e i suoi processi


7.5.2 Redazione e aggiornamento7.5.3 Tenuta sotto controllo delle informazioni documentate

Procedura Gestione della documentazione

7.5.2 Creazione e aggiornamento7.5.3 Controllo delle informazioni documentate

Procedura Gestione della documentazione

5 Leadership Organigramma e mansionario5.1 Leadership e impegno Organigramma e mansionario


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5.1.2 Focalizzazione sul cliente Regolamenti della Scuola , Patto di Corresponsabilità

5.2 Politica5.2.1 Stabilire la Politica per la Qualità5.2.2 Comunicare la Politica per la Qualità

Politica della Qualità

6 Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità

Analisi del contesto e dei rischi Piano di Miglioramento

6.2 Obiettivi per la Qualità e pianificazione per il loro conseguimento

Piano di miglioramento

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione6 Pianificazione6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità6.3 Pianificazione delle modifiche

Organigramma e mansionario Analisi del contesto e dei rischi Piano di miglioramento

5 Leadership Mansionario e organigramma

5.3 Ruoli, responsabilità autorità nell’Organizzazione

Mansionario e organigramma

7.4 Comunicazione Gestione comunicazione interna9.3 Riesame di Direzione Riesame della direzione9.3.2 Input al Riesame di Direzione Riesame della direzione RAV9.3.3 Output al Riesame di Direzione Riesame della direzione Piano di

miglioramento7 Supporto7.1 Risorse

Procedura formazione Procedura gestione manutenzioni e tarature

7.1.1 Generalità7.1.2 Persone

Procedura formazione del personale

7.1.3 Infrastrutture Procedura gestione manutenzioni e tarature Istruzione sicurezza

7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi

D.V.R. /Valutazione stress correlatoIstruzione sicurezza

8 Attività operative Procedure insegnamento apprendimento

8.1 Pianificazione e controllo operativi Procedure insegnamento apprendimento

8.2 Requisiti per i prodotti e servizi Procedure insegnamento apprendimento

8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi

Procedure esigenze utente e orientamentoIstruzione orientamento in ingresso


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8.2.3 Riesame dei requisiti relative ai prodotti e servizi8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi

Procedure esigenze utente e orientamentoProcedure insegnamento apprendimento

8.2.1 Comunicazione con il cliente Procedure insegnamento apprendimentoIstruzione Patto educativo di corresponsabilità nuovo; Istruzione

Patto educativo di corresponsabilità serale;

8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi

Procedure progettazione attività formative

8.3.1 Generalità8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo


8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo Procedure progettazione attività formative

8.3.5 Output della progettazione e sviluppo Procedure progettazione attività formative

8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo8.5.6 Controllo delle modifiche


8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno8.4.1 Generalità8.4.2 Tipo ed estensione dei controlli

Procedura gestione fornitori

8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni Procedura gestione fornitori

8.4.2 Tipo ed estensione del controllo8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni8.6 Rilascio di prodotti e servizi

Procedura gestione fornitori

8.5 Produzione ed erogazione dei servizi Procedure progettazione attività formative

8.5.2 Identificazione e rintracciabilità Procedure progettazione attività formative

8.5.3 Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni


8.5.4 Preservazione Procedure progettazione attività formative

7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione7.1.5.1 Generalità7.1.5.2 Riferibilità delle misurazioni

Procedura gestione manutenzioni e tarature

9 Valutazione delle prestazioni9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione

Procedura soddisfazione del cliente e miglioramento continuo


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9.1.1 Generalità Procedura soddisfazione del cliente e miglioramento continuo

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione

Procedura soddisfazione del cliente e miglioramento continuo

9.1.2 Soddisfazione del cliente Procedura soddisfazione del cliente e miglioramento continuo

9.2 Audit interno Procedura audit interno Rapporti di audit

9.1.1 Generalità Procedura soddisfazione del cliente e miglioramento continuo

8.6 Rilascio di prodotti e servizi Procedura soddisfazione del cliente e miglioramento continuo

8.7 Controllo degli output non conformi Procedura gestione NC

9.1.3 Analisi e valutazione Riesame della direzione RAV

10 Miglioramento Piano di miglioramento10.1 Generalità10.3 Miglioramento continuo

Piano di miglioramento

10.2 Non conformità e azioni correttive Procedura gestione NC

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità (vedi punti 6.1.1, 6.1.2)10.3 Miglioramento continuo

Analisi dei rischi , piano di miglioramento

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Norma UNI EN ISO 9001:2015“Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti” Fattori del contesto e parti interessate di Nicola Gigante UniNorma UNI EN ISO 19011:2012 – Gestione audit

D.Lgs. 81’08 e successive modificazioni riguardante il miglioramento della sicurezza e

della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” .

Legge 196/2003 – “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati

personali”.D.Lgs. n° 196/’03 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Regolamento Europeo privacy 679/2016

2 MAPPA DELL’INTERAZIONE DEI PROCESSI


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Tabella sequenza dei processiLegenda:R=ResponsabileC=CollaboraPunto norma ISO 9001

PROCESSI DELL’ISTITUTO Funzioni principalmente coinvolteDS DSGA RdQ

VRdQStaff DS

FS DOC SEG ATA

4

Processo relativo ai documenti del sistema di gestione per la qualità(gestione procedure, registrazioni, distribuzione controllata dei documenti, ecc.)

C R R C C C C C

5

Processo di responsabilità della direzione (assunzione impegni, definizione politica per la qualità ed obiettivi, definizionedelle autorità e delle responsabilità all’interno dell’organizzazione, decisioni per il miglioramento, comunicazione interna)

R C R / / / / /

5

Processo di responsabilità della direzione (riesame della direzione, analisi elementi in input e definizione elementi in output,verifica dati derivanti dal monitoraggio, adeguatezza politica, definizione azioni di miglioramento, provvedimenti relativi alle risorse, ecc.)

R R R / C / / /

6

Processo di gestione delle risorse (definizione dei fabbisogni sia di risorse umane che infrastrutturali; definizionerequisiti minimi delle funzioni, gestione addestramento e verifica efficacia provvedimenti; gestione attrezzature di lavoro; cura ambiente di lavoro)

R R R C C C C C

7 Processi relativi all’area commerciale (contatto con il potenziale cliente,acquisizione del bando di gara, preparazione offerta, riesame deirequisiti del corso, emissione ordine, eventuali modifiche contrattuali, ecc.)

C R C C R R C /


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7

Processi relativi alla progettazione deicorsi (raccolta elementi in ingresso, pianificazione delle attività di progetto, emissione dei documenti di output, verifiche, riesami e validazione

C / C R R R / C

7

Processi di approvvigionamento(valutazione dei fornitori di prodotti servizi (es. docenti, collaboratori), acquisizione dei prodotti/servizi e prestazioni necessari definendo le informazioni necessarie, esecuzione dei controlli in accettazione)

C R C / / / C /

7

Processo di erogazione dei corsi (pianificazione attività, controllo delle attrezzature disponibili anche del cliente, conservazione ed identificazione del materiale didattico e della documentazione relativa al corso, esecuzione delle lezioni, controllo delle attività e validazione)

C / C C R R C C

7

Processo di controllo dei questionari dimonitoraggio soddisfazione partecipanti ai corsi (controllo adeguatezza questionari)

/ / R / R C / /

8

Processi di monitoraggio e misurazione(verifiche ispettive interne, monitoraggio della soddisfazione dei partecipanti ai corsi, monitoraggio dei processi e dell’erogazione dei corsi, controllo delle non conformità) e analisi dei dati

/ / R C R / / /

8

Processo di miglioramento (azioni dimiglioramento, preventive, azioni correttive) C / R C R / / /


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4 POLITICA DELLA QUALITA’

4.1 LA POLITICA PER LA QUALITÁ

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli

4.2 DIFFUSIONE DELLA POLITICA DELLA QUALITA’

La Politica per la Qualità della Scuola, è espressa in un apposito documento, firmato dal Dirigente Scolastico ed affisso all’albo della scuola. Viene pubblicata in Rete in modo tale che la politica stessa sia diffusa, adeguatamente conosciuta e compresa a tutti i livelli.

Il manifesto della qualità enuncia le motivazioni che hanno indotto il Liceo a scegliere la qualità, illustrando il ruolo preminente delle risorse umane nella realizzazione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La Politica per la Qualità è rivista periodicamente ed è completata da obiettivi misurabili che sono definiti nel riesame del Sistema Qualità da parte della Direzione.

Il Liceo è da anni impegnato nel miglioramento dei servizi, finalizzati in modo particolare alla soddisfazione degli studenti e delle loro famiglie. Questa scelta ha indotto a ripensare l’organizzazione scolastica come condizione per “fare Qualità”.

Per consolidare questo percorso iniziato, il Liceo ha deciso di intraprendere la strada della Certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000.

Per attivare questo sistema, sono state individuate quelle attività che caratterizzano il servizio fornito; sono stati poi analizzati i metodi migliori per il loro corretto svolgimento, tramite la ricostruzione e la ricodifica dei processi in atto nella scuola, introducendo alcune procedure che ne sono la sintesi e la semplificazione.

Questa riorganizzazione consente di ottimizzare tempi ed energie, per poter dedicare maggior tempo ed intensità al miglioramento del modo di lavorare ed all’arricchimento della professionalità di tutto il personale.

Il Sistema di Qualità permette di:

Erogare i servizi secondo criteri trasparenti di efficienza , efficacia ed economicità;

Consentire una migliore partecipazione delle componenti scolastiche alla gestione dei processi fondamentali;

Avviare un sistema di rilevazione dei disservizi e delle mancanze in grado di garantire tempestivi interventi correttivi;

Individuare i punti di forza e di debolezza del sistema per pianificare meglio le strategie di miglioramento;

Definire con precisione i fattori di qualità del sevizio scolastico anche in base alle aspettative e ai bisogni dell’utenza;

Misurare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai fattori di qualità individuati;


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Costruire, sulla base di una scala di priorità tra i fattori individuati, una politica di governo del sistema scolastico mirata al costante miglioramento del servizio.

Per perseguire tali obiettivi, sono stati individuati alcuni fattori di qualità:

A. La professionalità degli operatori del servizio (docenti e personale A.T.A.);

B. I risultati del processo di apprendimento degli studenti;

C. Il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati;

D. Il clima comunicativo - relazionale interno;

E. Le condizioni di sicurezza e benessere degli utenti e degli operatori del servizio.

A. La professionalità degli operatori del servizio è perseguito attraverso il piano annuale di aggiornamento e formazione. Tale piano viene preparato dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle esigenze espresse dagli stessi operatori del servizio.

B. I risultati del processo di apprendimento degli studenti sono analizzati tramite:

analisi dei risultati finali;

analisi degli esiti degli Esami di stato;

analisi dei risultati delle prove relative agli interventi di recupero;

analisi esiti prove di monitoraggio delle competenze in italiano e matematica e scienze fornite dall’organo di controllo nazionale se scelti come scuola campione.

C. Il grado di soddisfazione degli utenti del servizio scolastico è rilevato annualmente entro la metà di maggio con questionari relativi alla soddisfazione percepita da studenti, e genitori. I dati emersi dal questionario sono utilizzati per fissare gli obiettivi di miglioramento del servizio.

D. Il clima relazionale interno è curato direttamente dallo staff del dirigente e si realizza attraverso un sistema di informazione quanto più possibile efficiente ed efficace, il rafforzamento delle competenze relazionali del personale, la trasparenza delle comunicazioni, la disponibilità all’ascolto e al dialogo.

Questo aspetto risulta peculiare, anche tenuto conto che l’aumento di iscritti ha generato un ampliamento dell’organico, con un notevole incremento di nuovi docenti, compreso il cosiddetto organico potenziato, che ha rappresentato una significativa opportunità di arricchire l’offerta formativa.

E. Le condizioni di sicurezza e di benessere degli utenti e operatori del servizio sono garantite:

dalla scrupolosa osservanza delle norme di legge;

dalla predisposizione annuale del documento di analisi e valutazione dei rischi da parte del Responsabile Prevenzione e Protezione;

dalla attenzione alla prevenzione degli infortuni a scuola e durante le attività extrascolastiche; in particolare quelle connesse con l’Alternanza Scuola-Lavoro

dal controllo della efficienza e adeguatezza dei locali e delle attrezzature;

dalla cura e della pulizia e igiene dei locali;

dalla diffusione della cultura di tutela dell’ambiente;

dalla formazione del personale e degli studenti al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione con due prove annue di simulazione delle situazioni di emergenza.

In occasione delle riunioni Annuali della Direzione, sono definiti obiettivi per la qualità sulla base delle informazioni mano a mano raccolte nell’applicazione delle procedure. Gli obiettivi sono comunicati a tutto il personale affinché ognuno li possa condividere e possa lavorare per il loro raggiungimento.

Si ricorda altresì che il Sistema Qualità dell’istituzione interagisce strettamente con gli altri modelli di valutazione previsti dalla legge 107/ 2015, IN PARTICOLARE Rapporto di Autoivalutazioe e Piano di Miglioramento.


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5 ORGANIGRAMMA


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AUDIT INTERNI

Al fine di assicurare l'efficacia dei servizi erogati dall’Istituto ed il rispetto e la conformità dei servizi al presente piano della qualità, verrà attuato un programma di audit del servizio come di seguito descritto.

Obbiettivi e criteri dell'audit

Il programma di audit ha i seguenti obiettivi:

valutare la corretta pianificazione ed esecuzione dei servizi valutare la conformità delle procedure attuate dal personale dell’Istituto nell'erogazione dei

servizi rispetto alla pianificazione ed alla documentazione, identificare punti critici e di miglioramento delle procedure e del servizio erogato.

I criteri dell'audit sono esplicitati nel manuale integrato qualità.

Programma di audit tipo:

Verifica dello stato di attuazione del procedimento, eseguito rispetto al programmato. Verifica della corretta compilazione della documentazione. Verifica della corretta gestione delle eventuali non conformità e della relativa

documentazione. Ispezione a campione di interventi già eseguiti.

La conduzione dell'audit può prevedere l'affiancamento da parte dell'auditor del personale esterno al fine di valutare in tempo reale il rispetto delle procedure definite da parte degli operatori, la qualità del lavoro, la competenza del personale e l'adeguatezza delle procedure.

Conduzione degli audit

Gli audit saranno condotti secondo il programma attraverso:

riesame documentale della documentazione di registrazione, interviste al personale; visita in campo (sopralluoghi, verifiche delle procedure eseguite).

Documentazione dell'audit

Alla fine di ogni audit sarà redatto un rapporto di audit contenente gli esiti dell'audit:

dati dell'audit (data, ora inizio, fine, auditor), personale intervistato, documentazione riesaminata,


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conclusione dell'audit, non conformità riscontrate, osservazioni per il miglioramento.

TITOLO………. DATA………

Il procedimento/ servizio è stato attuato?

Data inizio………………… Data fine……………………

Referenti………………………………………………………..

Osservazioni…………………………………………………..

La documentazione è presente? E’ stata compilata correttamente?

Si/No

Osservazioni………………………………………………………

Indirizzo…………………………………………………………

Vi sono non conformità rispetto alla pianificazione del procedimento?

Si/No

Osservazioni……………………………………………………………………

DATA_Carate Brianza, 15 gennaio 2018____________ FIRMA ______________________________________

IN ALLEGATO: Tabella di valutazione dei rischi

Verifica della documentazione

Valutazione dell’attuazione del procedimento

Verifica eventuali non conformità

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