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+StSl'EMA 5ANITA~ù REGI0NAL[

AZIENDA OSPEDALIERASAN GIOVANNI ADDOLORATA

8 REGIONE/W LAZIO ,c

d. 2 7 OlT. 2014U.O.C. PROPONENTE: Direzione Approvvigionamenti e Gestione Procedure e Contratti peril programma edilizio

Oggetto:: Materiale di cancelleria Procedura negoziata su Mercato elettronico della P.A. gestitoda CONSIP. Aggiudicazione della fornitura a consegne ripartite di durata biennale per un importo di€ 25.172.75 I.V.Aesclusa = € 30.686.35 I.V.A. inclusa - CIG XB80EOE5B2

Esercizio 2014

Centro di Costo

Sottoconto no

Budget:

- Assegnato

- Utilizzato

Conto 501020105

€~~J~~-j8S"_€~J..g~~~:t,29_

I

- Presente Atto € 2.557,18

- Residuo

Il Responsabiledel procedimento

Data Firma

Il Direttore della U.O.c.

Ovvero schema allegato l('

Scostamento Budget ~ SI

Il Direttore del Bilancio ..ç.~...:..Data J~.u~1i'PUf

Data _ Firma

La presente determinazione si compone di n° 2.6 ' di cui n° l ~ di pagine di allegati e di unapagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

- _.-----'

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

Esercizio 2015 Conto 501020105 Esercizio 2016 Conto 501020105

Centro di Costo

Sottoconto n°

Budget:

- Assegnato

- Utilizzato

- Presente Atto

...20020300 .

€ .€ .

€ 15.343,17

D

Centro di Costo

Sottoconto n°

Budget:

- Assegnato €

- Utilizzato €

- Presente Atto €

...20020300 ....

12.785,00

D- Residuo €

D D- Residuo € .

D D

Ovvero schema allegato

Scosta mento Budget

11Direttore del Bilancio

Deliberazione n.

NO

d,I

SI

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget

Il Direttore del Bilancio

NO SI

2

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI EGESTIONE PROCEDURE E CONTRATTI PER IL PROGRAMMA EDILIZIO

VISTO

VISTI

VISTA

PREMESSO

CONSIDERATO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni edintegrazioni;

;1D.Lg,. 163/2006 e '.m.; e n D.P.R.207/20 1O,

la Deliberazione n. 022/DG del 04.10.2005 e l'art. 2 dell'Ordinamento dei servizi peril governo complessivo dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero SanGiovanni - Addolorata, approvato con Deliberazione n. 1482/0G del 21.12.2007 cosìcome successivamente modificati con Deliberazione n. 12a/DG del r9.02.20 13, cheprevedono che tfa gli atti attraverso j quali si esplica l'attività amministrativadell'Azienda rientrano anche le Determinazioni dei singoli Dirigenti Direttori diU.o.e., che abbiano valenza interna o interprocedimentale o abbiano caratteristiche diatti di conoscenza o a seguito di apposita delega da parte del Direttore Generale sumaterie specifiche;la Deliberazione n. 259/DG del 06.05.2014, con cui il Direttore Generale haconferito al Direttore della Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti eGestione Procedure e Contratti per il Programma Edilizio delega per alcune materiespecifiche tra cui l'affidamento e/o l'aggiudicazione delle procedure d'acquisto direttofino ad un importo di € 40.000,00 attraverso le Determinazioni Dirigenziali;

che con deliberazione n. a51/DG del 15 giugno 2012 è stata aggiudicata alla DittaErrebian S.p.A. mediante procedura negoziata su Mercato Elettronico della P.Agestito da CONSIP la fornitura biennale di materiale di cancelleria necessario per leattività dell'Azienda Ospedaliera;

che il contratto è scaduto il 30.06.2014;

che con nota prot. 504412014 del 17.02.2014 , si è provveduto a richiedere allaReg;one Laz;o l' autor;zzaz;one ad ;nd;re appo';ta gara per un importo annuale d; €13.920,00 IVA esclusa;

che !'importo di cui trattasi è stato calcolato sulla base dei consumi annuali fattipervenire dalla Direzione Amministrativa di Polo Ospedaliero;

che con nota prot. 144217 del 07.03.2014, la Regione Lazio ha autorizzatol'espletamento della procedura di gara per !'importo annuale di € 13.920,00 IVAesclusa per la durata di due anni;

che, quindi per il rinnovo della fornitura si è provveduto in data 25.03.2014 al lanciodella Rdo n. 455934 con scadenza al 05.05.2014, ore 12,00;

che alla data di scadenza prevista non è stata presentata nessuna offerta, e che indata 20.05.2014 si è provveduto a lanciare una nuova R.D.O n. 502049, ampliando ilnumero di fornitori invitati da 20 a 43,

che anche la suddetta R.D.O. è andata deserta, si è ritenuto necessario con notaprot.18511 del 19.06.2014, richiedere alla Ditta Errebian S.p.A. la disponibilità allaproroga tecnica per mesi 3 così come previsto all'art. 2 delle Condizioni particolari dicontratto, alle stesse norme e condizioni di cui alla deliberazione n.aSl/DG del15.06.2012, al fine di non interrompere la fornitura necessaria alle attivitàospedaliere;

2

l' r." P' •• p":y- -6 -"f..e- 'jicoAr71r';l.v'••• .....- •••.•• C.' ~ .' _ ••• ".

. 3

che la Ditta Errebian S.p.A, con nota autografa ha accettato la prosecuzione dellafornitura e pertanto con determinazione n. IOS/U.O.c. Appr del 28.07.2014 è stataautorizzata la prosecuzione della fornitura per mesi tre e comunque non oltre il30.09.2014;

che nel frattempo in data 16.09.2014 sì è provveduto al lancio della R.d.o. N. 593052estendendo l'invito a tutti i fornitori del Mercato Elettronico abilitati al bando dellarichiesta di offerta di cui (rattasi;

che alla data di scadenza del 29.09.2014, hanno presentato offerta due ditte:AL TIFIN S.r.l.LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO

che la Ditta ALTIFIN è stata esclusa, in quanto ha inserito nella richiesta delladocumentazione tecnica, il prospetto dei prodotti con l'indicazione dei prezzi;

che per l'importo biennale di € 25.172,75 IVA Esclusa = €30.686,35 IVA inclusa laSoc. La Pitagora di Macrelli Gian Carlo ha offerto il dettaglio prodotti (allegato I);

che le condizioni contrattuali risultano regolate sul piano generale dalle Condizioni diContratto relativa alla fornitura di Beni specifici per la Sanità del Mercato Elettronicodella Pubblica Amministrazione e da quelle particolari precisate da questa Aziendacon il Contratto per la fornitura di Carta in Risme (allegato 2);

che l'Azienda si è impegnata ad accettare l'offerta entro il terminemassimo del 29.12.2014 pena la decadenza della proposta, secondo le regole delMEPA gestito dalla CONSIP S.p.A. nell'ottica della maggiore efficienza edeconomicità dell'azione amministrativa e dell' e- procurement che permette disemplificare e velocizzare i procedimenti di approvvigionamento;

che il responsabile incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto è laU.O.c. Direzione Amministrativa del Polo Ospedaliero;

ATTESTATO

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nellasostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. r dellalegge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri dieconomicità e di efficacia di cui all'art. I della legge 241/90 e successive modifiche edintegrazioni;in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispettodelle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per larealizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della RegioneLazio;

DETERMINA

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale delpresente provvedimento:

CW(1 I

- di aggiudicare la fornitura per la durata di due anni anno a far data dal 01.1 r .20 r 4, alla Ditta LAPITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO - Via XXV Marzo. 9 DOMAGNANO (R.S.M) (San Marino .•

- di approvare l'esito della procedura negoziata svolta con Rdo n. 593052 con la prevista scadenza al29.09.2014 ore 12,00, avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dallaConsip SpA, come da delibera n. I48/DG del 13.0,2.2007;

. . .(:(:,1'; ,-,~'~:I{._~,~.~.,~-./~bv~partita IVA 03382990400 - c.F. MCRGCR46HI4Z130X alle condizIoni di ~cul"agli.allegatl 1',12, dellapresente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di individuare il responsabile incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del contratto la U.O.c.Direzione Amministrativa di Polo Ospedaliero;

L'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 25. r 52,75 IVA Esclusa = € 30.686,35 IVA inclusatrova imputazione sul conto 50 I020 I05 :anno 2014 € 2.557,18I.V.A inclusaanno 2015 € 15.343, I7I.V.A inclusaanno 2016 € 12.785,00 I.VA inclusa

La U.o.c. Bilancio e Contabilità Generale curerà la registrazione contabile del valore economico riferitoall'esercizio,

.gionamenti ema edilizioGiuzio)

4

'50 Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorala£t; ALL )..

',: CODICE QUANTITA' CODICE ARTICOLO PREZZO PREZZODESCRIZIONE PRODOno FORNITORE PRODOno MARCA UNITARIO (IVA COMPLESSIVO NOTE,'AZIENDALE RICHIESTA

ESCLUSA IVA ESCLUSA'" OFFERTO~,c> CANCELLERIA; ~",, c~i' AGENDA GIORNALIERA 460,00 62500 -15X21- JOHNSON-~ (~ 118981

SABATOIDOMENICA SEPARATI TAVECCHI1,65000 759,00

., ~,- "• C;

BLOCCHETTO AUTOADESIVOC 119102

F.TO MM. 76X102 720,00 POST IT TARTAN 3M 0,23000 165,60

iBLOCCHETTO AUTOADESIVO,

119034F.TO MM, 76X76 700,00 POST IT TART AN 3M 0,21000 147,00

20352 BLOCCO NOTES (V, MIS,) 600,00 CERVINO - 70FF, - MISUREPIGNA 0,32000 192,00VARIE

119072BUSTA PLASTICA PORTA

3.000,00 SOFTCD SEI ROTA 0,03000 90,00CD/DVD

119075 BUSTA PROTETTIVA A SACCO10,00 SACBOLL COD, 713 BLASETTI 0,12000 1,20 PREZZO UNITARIO AD N, 1 P2Z0180X260

119076 BUSTA PROTETTIVA A SACCO10,00 SACBOLL COD. 717 BLASETTI 0,16000 1,60 PREZZO UNITARIO AD N. 1 PZZO230X330

119077 BUSTA PROTETTIVA A SACCO10,00 SACBOLL COD. 718 BLASETTI 0,28000 2,80 PREZZO UNITARIO AD N. 1 P,ZZO350X480

20354CARTA CARBONE VARIE

25,00 HANOFILM PELlKAN 0,09000 2,25 PREZZO UNITARIO AL FOGLIO A4MISURE

118984CARTELLA CON LACCI DORSO

200,00 02022/8 BREFIOCART 0,38000 76,00 CON LACCI RIVETTATI8

119091 CARTELLA CON LACCI DORSO360,00 02022112 BREFIOCART 0,38000 136,80 CON LACCI RIVETTATIDORSO 12 CM


315,00 02022f15 BREFIOCART 0,38000 119,70 CON LACCI RIVETTATIDORSO 15 CM


490,00 02022f18 BREFIOCART 0,38000 186,20 CON LACCI RIVETTATIDORSO 18 CM

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Pa9ina 1

':;,.Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorala

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119032 CARTELLA IN PROPILENE 41,320,00 CPPL-4 EUHOCART 0,75000 990,00ANELLI TONDI F.TO 22X30 CM

119040 CARTELLA IN PROPILENE 465,00 CPPL-3040 ZEP 3,20000 208,00ANELLI TONDI F.TO 30X42 CM

CARTELLA PROGETTO119066 SPESSORE 0,9 MM DORSO MM 10.00 7665/10 BREFIOCART 0,75000 7,50

100CARTELLA PROGETTO

119068 SPESSORE 0.9 MM. DORSO MM 35,00 7665/15 BREFIOCART 0,75000 26,25150

CARTELLA PROGETTO119063 SPESSORE 0,9 MM. DORSO MM 45,00 7665f4 BREFIOCART 0,75000 33,75

40CARTELLA PROGETTO

119064 SPESSORE 0.9 MM. DORSO MM 25,00 7665f6 BREFIOCART 0,75000 18,7560

CARTELLA PROGETTO119065 SPESSORE 0,9 MM. DORSO MM 20,00 7665/8 BREFIOCART 0,75000 15,00

80

119030 CARTELLA SOSPESA 1.125,00 060fBETA BERTESI 0,25000 281,25

119024 CARTELLINA A MOLLA20,00 810 L1LLlPUT EUROCART 0,90000 18,00(L1LLlPUT)

CARTELLINA CON ELASTICO A118985 TRE LEMBI CARTONCINO 800,00 23NIK018 A.N,S. 0,27500 220,00

PLASTIFICATO

118987 CARTELLINA TRASPARENTE120.300,00 01NIK005 A.N,S, 0,02000 2.406,00CON FORl F.TO 22X30 CM.

119095 CARTELLINA TRASPARENTE11,570,00 ATLA 25X35 SEI ROTA 0,15000 1,735,50CON FORI F.TO 25X35 CM.

119097 CARTELLINA TRASPARENTE1.030,00 ATLA 30X42 SEI ROTA 0,23000 236,90CON FORI F.TO 30X42 CM.

118989CARTELLINA X ATTI A TRE

41.150,00 5520 BREFIOCART 0,05400 2.222,10LEMBi V, COLORI

119294CARTONCINO BRISTOL F.TO

60000,00 MAESTRO EXTRA 160 MONDI 0,02200 1.320,00A3 GR. 160 BIANCO/LISCIO

Pagina 2

~ Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorala[,:t.

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-~.

119026 CARTONCINO BRISTOL F.TO25,000,00 MAESTRO EXTRA 200 MONDI 0,03100 775,00A3 GR. 200 BIANCO/LISCIO

119057 CARTONCINO BRISTOL F,TO500,00 23NIK096/200 AN.S. 0,02100 10,50A4 GR. 200 BIANCO/LISCIO

163348 CHIAVE USB CAPACITA' DI5,00 USB 8GB TDK 5,20000 26,00MEMORIA 6 GB

104336 CLASSIFiCATORE ALFABETICO4,00 640/0 FRASCHINI 8,70000 34,60(RUBRICA) (')

118980 COLLA IN TUBETTO 40 GR 290,00 FIX 40 ALPHA 0,52000 150,80

119019 COLLA LIQUIDA 52 ML 220,00 22NIK015 A.N.S, 0,12000 26,40

119062 COLLA LIQUIDA VINAVIL KG 2,00 A1000 SIAM 1,95000 3,90

118990 CORRETTORE A NASTRO265,00 22NIK032 A.N,S. 0,32000 84,80BLANCO ROLLER

119015 CUCITRICE A PINZA 500,00 SCRIVA MAPED 1,30000 650,00

119014 CUCITRICE DA TAVOLO 20,00 MASTER 544800 MAPEO 2,20000 44,00

CUCITRICE DA TAVOLO PER119047 ALTI SPESSORI MINIMO 200 FF, 30,00 1-1023524 TURIKAN 9,80000 294,00

PASSO 23 H, VARIABILE

119016 CUSCINETTI PER TIMBRI F.TO65,00 13NIK014 A.N.S, 0,52000 33,809X15 CM (BLU, NERO, NEUTRO)

ELASTICO A FETTUCCIA IN119046 GOMMA VERDE H. 8 MM. 65,00 06NIK036 -1 KG AN.S 2,50000 162,50

MISURA DIAM. 150 MM. 1 KG

ELASTICO TONDO (VARIE119045 MISURE) IN GOMMA GIALLA 175,00 06NIK040 - 1 KG A.N,S. 2,50000 437,50

SACCHETTO 1 KGELIMINA CODE (CARTA

119026 TERMICA) F.TO MM. 57X DIAM. 140,00 TERM57 ROTOl.. FM 0,23000 32.2060 MM, FORO 12

Pagina 3

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Azienda O~pedaliera - Comples~o Ospedaliero San Giovanni Addolorata

119031 ETICHETTA ADESIVA F,TO A4 X130,00 ET210297 ROTOL. FM 0,03300 4,29 PREZZO UNITARIO AL FOGLIO A4STAMPANTE

ETICHETTE AUTOADESIVE118991 RETTANGOLARI (DIM. 56X25IN 39.275,00 MARKIN - BUSTA 10 FF, KOH-I-NOOR 0,00260 102,12 PREZZO UNITARIO AL N, 1 ETICHETTA

BUSTE DA 10 FOGLI)

131619 ETICHETTA PORTA570,00 IES -IN PVC

SEI ROTA 0,38000 254,60 PREZZO UNIT. AD N. 1 P,ZZOCARTONCINO X FALDONI PORTACARTONCINO

118993 EVIDENZIATORE VARI COLORI1.150,00 7000H HI-TEXT 0,12000 138,00STABILO FLASH

DA ETICHETTATRICE PORTATILE

CODIFICARE LABELMANAGER 220P TIPO 1,00 S078451O ORIG.DYMO 33,00000 33,00DYMO

118994 FERMAGliO N. 2 ZINGATI 10,00 21112 LEONE 0,09500 0,95 PREZZO UNITARIO ALLA SGAT. DA 100 FERMAGLI

119098 FERMAGLIO N, 3 ZINGATI 1,000,00 21113 LEONE 0,10000 100,00 PREZZO UNITARIO ALLA SCAT, DA 100 FERMAGLI

119099 FERMAGLIO N. 4 ZINGATI 290.00 21114 LEONE 0,12000 34,80 PREZZO UNITARIO ALLA SCAT. DA 100 FERMAGLI

119100 FERMAGLIO N, 5 ZINGATI 500,00 21105 LEONE 0,22000 110,00 PREZZO UNITARIO ALLA SCAT. DA 100 FERMAGLI

119054 FOGLIO PLASTIFICATO A33,000,00 13NIK051 AN.S 0,08000 240,00 PREZZO UNITARIO AD N. 1 FOGLIOPLASTIFICATORE

119055 FOGLIO PLASTIFICATO A43.700,00 13NIK049 AN.S 0,03900 144,30 PREZZO UNITARIO AD N. 1 FOGLIOPLASTIFIGATORE

118995 FOGLIO PROTOCOLLO (RIGHE200,00 1401 B.M. 0,01200 2,40 PREZZO UNITARIO AD N. 1 FOGLIOQUADRETTI)

20374 FOGLIO PROTOCOLLO USO6.235,00 1406 B,M, 0,01200 74,82 PREZZO UNITARIO AD N. 1 FOGLIOBOLLO

FORBICE IN ACCIAIO119041 INOSSIDABILE CON IMPU IN 370,00 14NIK010-DA21 GM A.N,S, 0,52000 192,40

PLASTICA LUNGHEZZA CM,

20375 GOMMA X CANCELLARE DA85,00 BW40 PELlKAN 0,19000 16,15INCHIOSTRO

Pagina 4

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A2:ienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorala

118997 GOMMA X CANCELLARE DA 1.240,00 TECNIC 300 MAPED 0,06000 74,40MATITA

118998 INCHIOSTRO X TIMBRI (VARI240,00 13NIKOO A.N.S. 0,23000 55,20COLORI)

119018 LEVAPUNTI 100,00 05NIKOO6 A.N.S. 0,42000 42,00

118999 MATITA NORIS 120 HB=2 3.320,00 32NIK020/2 A.N,S. 0,04200 139,44

NASTRO ADESIVO119000 TRASPARENTE F,TO '.630,00 02NIKOO8 A.N.S. 0,12000 195,60

19MMX33MT

NASTRO ADESIVO X PACCHI IN119944 PVC SPESS 59 MIGRON, MIS, 635,00 SYLENE 223 SYROM 0,41000 260,35

MM.50X66MT.

NASTRO X ETICHETTATRICE 45013 N. 20 NASTRI; 45019 N. 10119901 OYMO 60,00 NASTRI; 45017 N. 10 NASTRI; DYMO 9,30000 558,00

43613 N,lO: 40913 N. 10

119002 PENNA SFERA NORIS STlCK10.170,00 660/1 CRISTAL HI-TEXT 0,04400 447,48434

PENNARELLO CANCELLABILE119039 PUNTA A SCALPELLO TRATTO 475,00 580 WB HI-TEXT 0,17000 80,75

2-5MM

PENNAREllO INDELEBILE119035 PUNTA A SCALPELLO TRATTO 1.030,00 580 PC HI-TEXT 0,16000 164,80

2-5MM

119003 PENNARELLO PUNTA FINE700,00 7800HP HI-TEXT 0,19000 133,00(LUMOCOLOR FINE 0,6 MM)

PENNARELLO PUNTA GRANDE119004 (VARI COLORI) WHITEBOARD 1,095,00 580WB HI-TEXT 0,17000 186,15

MARKER 351

119005PERFORATORE FOGLI A DUE

25,00 56100 MAPED 1,10000 27,50FORI

PERFORA TDRE FOGLI A119049 QUATTRO FORI CAPACITA' 01 3,00 789555 - 4 FORI MAPEo 3,20000 9,60

PERFORAZIONE 12

Pagina 5

,_ Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedali ero San Giovanni Addolorata>.

PORT ACARTELLA CLINICA ANELLI PIU' TASCA - RIVESTITO~ 118986

FORMATO 25X35 660,00 IN POLIPROPILENE - COLORI: AN.S. 1,12000 739.20> ROSSO/BLU/NERO

PORT ACARTELLA CLINICA157241 FORMATO SENZA ANELLI 60,00 TIPO COMPLA 71 ZEP 1,20000 72,00

25X35

142241 PORTALISTINO CON BUSTA 200,00 01NIK108 AN,S. 0,90000 180,00

119022 PORTANOME IN PVC730,00 SPESSORE 1 MM - PASS 3 SEI ROTA 0,16000 116,80SEMI RIGIDO F,TO CM eX5,6

119007 PORTATIMBRO CIRCOLARI E2,00 13NIK054 AN.S. 1,70000 3,40LINEARI 8 POSTI

PUNTI METALLICI X CUCITRICE119037 A BRACCIO PASSO 23 ALTEZZA 220,00 SERIE 23 - TUTTE LE MISURE AN,S. 0,50000 110,00 PREZZO UNITARIO A SCAT, DA 1000 PUNTI

VARIABILE

119029 PUNTI METALLICI X CUCITRICE6.950,00 09NIK001 A,N.S. 0,05000 347,50 PREZZO UNITARIO A SCAT. DA 1000 PUNTIPASSO 6 MM ALTO 4 MM,

119020 PUNTINE DA DISEGNO 15,00 18NIK015 A.N,S. 0,38000 5,70 PREZZO UNITARIO A SCAT. DA 100 P.ZZI

119009 QUADERNO RIGHE.400,00 ONE COLOR BLASETTO 0,28000 112,00QUADRETTI 80 PG 150X203 MM

119008 QUADERNONE RIGHE-600,00 CENSUS B.M. 0,32000 192,00QUADRETTI BOPG 210X297 MM

REGISTRATORE QUADROTTA119025 (CON MACCHINETTA) MOD. 1,440,00 NOVA ARCA SUD 1,22000 1,755,80

PROTOCOLLO D,SO 8

119038 REGISTRO ALLA FIRMA15,00 614/A FRASCHINI 5,80000 87,00INTERCALARI

98101 REGISTRO COD. 210201200 20,00 REGISTRO 96 PAG. GENERICO FLEX 8,20000 164,00

119023REGISTRO F.TO PROTOCOLLO

300,00 405/100 BM 2,80000 840,00FF. 200

20243 REGISTRO X50,00 251/100 B,M. 6,00000 300,00CORRISPONDENZA 200

Pagina 6

-l119060 ROTOLO CARTA TERMICA

50,00 TERM57/25 ROTOL. FM 0,19000 9,50BIANCA MM. 57X25 MTFORO 12

119010 ROTOLO 01 CARTA X350,00 ROC57 SABA CART 0,15000 52,50CALCOLATORE 57 MM,,

163247 ROTOLO TICKET BUFFETTI SPI10,00 EòLlMONACODE DA 2.000 P.ZZI ROTOL. FM 1,60000 16,00: ' 359890 (BUFFETTI)

RUBRICA CARTONATA, 119011 CUCITURA FILO REFE F.TO 95,00 4211 8.M. 2,95000 280,2521X31 CM FF. 72

RUBRICA CARTONATA119013 CUCITURA FILO REFE F.TO 50,00 4201 8.M. 2,05000 102,50

15X20,5 CM FF. 72

20480 TAGLIACARTA 5,00 503 SIAM 0,50000 2,50

119017 TEMPERAMATITA A UN FORO385,00 WG 500 WIRTH GOFFI 0,15000 57,75IN METALLO

119048 VASCHETTA CONTENITORE X430,00 PS? PRESBITERO 0,72000 309,60FOGLI DIMENS 33X24,5Xl0 CM,

VERBATIM MEMORIA

163349 PORTATILE STORE'N'GO25,00 USB 16GB ORIG. TDK 7,60000 190,00CAPACITA' DI MEMORIA 16 GB

VELOCITA' DI SCRIT

119042DISCO CD ROM CON

2.750,00CD-R IN CUSTODIA SINGOLA

ORIG. TDK 0,26000 715,00CUSTODIA SINGOLA SLlM

119069 DISCO DVD CON CUSTODIA260,00

DVD-R IN CUSTODIA SINGOLAORIG. TDK 0,33000 85,80SINGOLA SLlM

119071 PENNA OTTICA 4 GIGABYT 25,00 USB4 GB ORIG. TOK 3,90000 97,50

Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

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25.152,75

Pagina 7

1 __ -

Oggetto:Condizioni particolari di contratto per la fornitura didurata biennale a consegne ripartite di Cancelleria.Richiesta di Offerta. RDO


INDICE

Art. 1 Oggetto e caratteristiche della fornitura

Art. 2 Durala della fornitura

Art. 3 Aggiudicazione

Art. 4 Tempi e modalità di consegna della merce

Art. 5 Dati fatture

Art. 6 Pagamento e interessi moratori

Art. 7 Divieto di cessione crediti

Art. 8 Foro competente

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Pago

3

3

4

4

4

5

5

6

Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorala. ,

Condizioni particolari di contratto per la fornitura di Cancelleria.Richiesta di offerta a consegne ripartite per un periodo biennale.

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni particolari trovano applicazione le clausole

relative a:

• Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di cancelleria ad uso ufficio e

didattico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, cosi come modificato e

integrato dalla clausole delle condizioni Particolari di cui al presente atto;

• Capitolato d'Oneri Generale per l'acquisizione di beni e servizi, approvato con L.R. 22/89 e

successive modificazioni;

• Codice Civile.

ART I OGGETTO E CARA TTERJSTICHE DELLA FORNITURA

Il presente testo disciplina la fornitura a consegne ripartite di Cancelleria occorrenti

all' Azienda Ospedaliera per un importo presunto per due anni di € 27.840,00 IVA esclusa

Il materiale occorrente, formato da un unico lotto indivisibile è riportato nell'allegato elenco

formato excel.

I prodotti non conformi a quanto sopra indicato, determinano la non ammlSSlOne del

concorrente.

ART. 2 DURATA DELLA FOIù"ITURA

La durata della fornitura è di due anni dalla data di aggiudicazione.

E' fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di accettare un eventuale proroga del contratto per

un periodo di mesi tre, rinnovabile alle stesse norme e condizioni, a semplice richiesta

dell' Amministrazione.


ART. 3 AGGIUDfCAZIONE

L'offerta economica deve pervenire, per via telematica con l'indicazione del prezzo unitario

formulato per ogni singolo articolo scritto in cifre.

Il prezzo unitario indicato per ogni singolo articolo deve ritenersi comprensivo di tutte le

spese di

Imballaggio, spedizione, rischi di viaggio ecc., con la sola esclusione dell'I.V.A.

AH'offerta economica pena l' esclusione dovrà risultare allegata:

• L'accettazione firmata digitalmente del presente Contratto Particolare;

• Elenco dei prodotti in formato excel firmato digitalmente.

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,

gestito dalla Consip, avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.

L'Azienda si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora non risulti economica.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire prodotti di identica tipologia e qualità

indicata in offerta, mantenendo i prezzi inalterati per tutta la durata della fornitura.

ART.4 TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA MERCE

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna dei prodotti a seguito dell'emissione di

apposito "modulo d'ordine" via fax firmato e timbrato dal Direttore U.O.C. Approvvigionamenti

nel luogo e secondo le modalità indicate, secondo le indicazioni che verranno fomite dalla stessa.

La consegna dovrà avvenire franca da ogni rischio spesa di trasporto, di assicurazione e di

ogni altra spesa accessoria con la sola esclusione deII'I.V.A., entro e non oltre sette giorni lavorativi

dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del Modulo d'Ordine presso imagazzini situati in

Via dell'Amba Aradam, 8 - 00184 Roma

ART. 5 DATI FATTURE

Le fatture relative alla consegna della merce devono essere indirizzate ad AZIENDA

OSPEDALfERA SAN GIOVANNI - ADDOLORATA. VIA DELL'AMBA ARADAM, 9 00184

ROMA e devono tassativamente indicare il numero relativo D.D.T e il relativo ordine dell' Azienda

Ospedali era.


ART. 6 PAGAMENTO E lNTERESSI MORATORI

La Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale n. 689/2008, ha approvato la

sottoscrizione di specifici accordi con i soggetti che intrattengono rapporti con il S.S.R al fine di

gestire, secondo procedure uniformi i crediti commerciali oggetto di fatturazione a decorrere dal 01

gennaio 2009. Tali accordi potranno essere applicati alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse

a partire dal giorno di sottoscrizione dell'accordo stesso derivanti da rapporti di fornitura già in

corso o da nuovi rapporti di fornitura che saranno stipulati tra forniture e Aziende sanitarie.

AI tine di poter accedere alla sottoscrizione dell' Accordo bisognerà registrare l'impresa

nell'apposito SISTEMA REGIONALE ACCORDO PAGAMENTI raggiungibile attraverso il sila

della Regione Lazio ARGOMENTI SANITA' ACCORDO PAGAJVIENTI.

(http://v.;wew,re~none.lazio.it/rl _ sanita/?vw =contenuti Dettaglio&ID=74).

ART. 7 DIVIETO CESSIONE CREDITI

Ai sensi dell'art. 1260 . 2° comma del Codice Civile e in esecuzione della deliberazione n.

775 del 27.10.1995 non sono consentite cessioni a terzi, sotto qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e

qualsivoglia motivo dei crediti derivanti dai contratti stipulati a seguito dell'aggiudicazione della

presente gara.

ART. 8 FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie in ordine alla applicazione del contratto che consegue

all'aggiudicazione di gara è regolato in base al Capitolato d'Oneri Generale approvato con L.R.

2211 989.

Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Il Direttore ad int;P~OC A provvigionamenti e Gestione

Procedure e Confratti per i progr a edilizio

(D.ssa ngel

CODICEDESCRIZIONE PRODOTTO QUANTITA' CODICE ARTICOLO FORNITORE

MARCA PREZZO UNITARIO PREZZO COMPLESSIVOAZIENDALE RICHIESTA PRODOTTO OFFERTO 'IVA ESCLUSA! IIVA ESCLUSA!

CANCELLERIA

118981 AGENDA GIORNALIERA 460,00

119102 BLOCCHETIO AUTOADESIVO720,00F.TO MM. 76X102

119034 BLOCCHETTO AUTOADESIVO700,00F.TO MM, 76X76

20352 BLOCCO NOTESN. MIS:> 600,00

119072 BUSTA PLASTICA PORTA 3,000,00CD/DVD

119075 BUSTA PROTETTIVA A SACCO10,00

180X260

119076BUSTA PROTETTIVA A SACCO

10,00230X330

119077 BUSTA PROTETTIVA A SACCO10,00350X480

20354CARTA CARBONE VARIE

25,00MISURE

118984 CARTELLA CON LACCI DORSO200,00

8

119091 CARTELLA CON LACCI DORSO360,00DORSO 12 CM


DORSO 15 CM


DORSO 18 CM

119032 CARTELLA IN PROPILENE 41.320,00ANELLI TONDI F.TO 22X30 CM

119040 CARTELLA IN PROPILENE 465,00ANELLI TONDI F.TO 30X42 CM


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CARTELLA PROGETTO119066 SPESSORE 0,9 MM DORSO 10,00

MM 100CARTELLA PROGETIO

119068 SPESSORE 0,9 MM. DORSO 35,00MM 150

CARTELLA PROGETTO119063 SPESSORE 0,9 MM, DORSO 45,00

MM 40CARTELLA PROGETTO

119064 SPESSORE 0,9 MM. DORSO 25,00MM60

CARTELLA PROGETTO119065 SPESSORE 0,9 MM. DORSO 20,00

MM 80

119030 CARTELLA SOSPESA 1.125,00

119024 CARTELLINA A MOLLA 20,00(L1LLlPUT)CARTELLINA CON ELASTICO A

118985 TRE LEMBI CARTONCINO 800,00PLASTIFICATO

118987 CARTELLINA TRASPARENTE120.300,00CON FORI F.TO 22X30 CM.

119095 CARTELLINA TRASPARENTE 11.570,00CON FORI F.TO 25X35 CM.

119097CARTELLINA TRASPARENTE

1.030,00CON FORI F.TO 30X42 CM

118989 CARTELLINA X ATTI A TRE 41,150,00LEMBI V. COLORI

119294CARTONCINO BRISTOL F.TO

60.000,00A3 GR. 160 BIANCO/USCIO

119028 CARTONCINO BRtSTOL F.TO25.000,00A3 GR. 200 BIANCO/LISCIO ,

119057 CARTONCINO BRISTOL F.TO500,00 I

A4 GR. 200 BIANCO/LISCIO

Pagina 2

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163348 CHIAVE USB CAPACITA' DI5,00

MEMORIA 8 GB

104338CLASSIFICATORE

4,00ALFABETICO (RUBRICA) l"'

118980 COLLA IN TUBETTO 40 GR 290,00119019 COLLA LIQUIDA 52 ML 220,00119062 COLLA LIQUIDA VINAVIL KG 2,00

118990 CORRETTORE A NASTRO265,00BLANCO ROLLER

119015 CUCITRICE A PINZA 500,00119014 CUCITRICE DA TAVOLO 20,00

CUCITRICE DA TAVOLO PER119047 ALTI SPESSORI MINIMO 200 30,00

FF. PASSO 23 H. VARIABILECUSCINETTI PER TIMBRI F.TO

119016 9X16 CM (BLu"NERO, 65,00NEUTRO

ELASTICO A FETTUCCIA IN119046 GOMMA VERDE H. 8 MM 65,00

MISURA DIAM, 150 MM. 1 KGELASTICO TONDO (VARIE

119045 MISURE) IN GOMMA GIALLA 175,00SACCHETTO 1 KG

ELIMINA CODE (CARTA119026 TERMICA) F.TO MM. 57X DIAM. 140,00

60 MM. FORO 12

119031 ETICHETTA ADESIVA F.TO A4130,00X STAMPANTE

ETICHETTE AUTOADESIVE118991 RETTANGOLARI (DIM. 56X26 39.275,00

IN BUSTE DA 10 FOGLI)

131619 ETICHETTA PORTA670,00CARTONCINO X FALDONI

118993 EVIDENZIATORE VARI COLORII 1 15000STABILO FLASH '

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DA ETICHETTATRICE PORTATILE

CODIFICARELABELMANAGER 220P TIPO 1,00 S0784510

OYMO118994 FERMAGLIO N. 2 ZINCATI 10,00119098 FERMAGLIO N. 3 ZINCATI 1.000,00119099 FERMAGLIO N. 4 ZINCATI 290,00119100 FERMAGLIO N. 5 ZINCATI 500,00

119054 FOGLIO PLASTIFICATO A3 3.000,00PlASTIFICATORE

119055FOGLIO PLASTIFICATO A4

3.700,00PLAST1FICATORE

118995 FOGLIO PROTOCOLLO (RIGHE200,00OUADRETTI)

20374 FOGLIO PROTOCOLLO USO6.235,00

BOllOFORBICE IN ACCIAIO

119041 INOSSIDABILE CON IMPU IN 370,00PLASTICA LUNGHEZZA CM

20375 GOMMA X CANCELLARE DA85,00INCHIOSTRO

118997 GOMMA X CANCELLARE DA1.240,00

MATITA

118998 INCHIOSTRO X TIMBRI (VARI240,00COLORI\

119018 lEVAPUNTI 100,00118999 MATITA NORIS 120 HB-2 3320,00

NASTRO ADESIVO119000 TRASPARENTE F.TO 1.630,00

19MMX33MTNASTRO ADESIVO X PACCHI

119944 IN PVC SPESS, 59 MICRON, 635,00MIS. MM 50X66MT.

NASTRO X ETICHETTATRICE 45013 N. 20 NASTRI; 45019 N 10119901

OYMO 60,00 NASTRI; 45017 N 10 NASTRI;43613 N. 10; 40913 N, 10


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119002 PENNA SFERA NORIS STICK10.170,00434

PENNARELLO CANCELLABILE119039 PUNTA A SCALPELLO TRATTO 475,00

2-5 MMPENNARELLO INDELEBILE

119035 PUNTA A SCALPELLO TRATTO 1 030,002-5 MM

119003 PENNARELLO PUNTA FINE700,00(LUMOCOLOR FINE 0,6 MM)

PENNARELLO PUNTA119004 GRANDE (VARI COLORI) 1.095,00

WHITEBOARO MARKER 351

119005 PERFORATORE FOGLI A DUE25,00FORI

PERFORATORE FOGLI A119049 QUATTRO FORI CAPACITA' DI 3,00

PERFORAZIONE 12

PORTACARTELLA CLINICA ANELLI PIU' TASCA - RIVESTITO118986

FORMATO 25X35 660,00 IN POLlPROPILENE - COLORI.ROSSO/BLU/NERO

PORTACARTELLA CLINICA157241 FORMATO SENZA ANELLI 60,00 TIPO COMPLA 71

25X35142241 PORTALI STINO CON BUSTA 200,00

119022 PORTANOME IN PVC730,00 SPESSORE 1 MMSEM1RIGIDO F.TO CM 9X5,6

119007 PORTATIMBRO CIRCOLARI E2,00LINEARI 8 POSTI

PUNTI METALLICI X

119037 CUCITRICE A BRACCIO220,00PASSO 23 ALTEZZA

VARIABILEPUNTI METALLICI X

119029 CUCITRICE PASSO 6 MM ALTO 6.950,004MM


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119020 PUNTINE DA DISEGNO 15,00QUADERNO RIGHE

119009 QUADRETTI 80 PG 150X203 400,00MM

QUADERNQNE RIGHE119008 QUADRETTI 80 PG 210X297 600,00

MM

REGISTRATORE QUADROTTA119025 (CON MACCHINETTA) MOD 1.440,00

PROTOCOLLO D SO 8

119038 REGISTRO ALLA FIRMA15,00INTERCALARI

98101 REGISTRO COD, 210201200 20,00

119023 REGISTRO F.TO300,00PROTOCOLLO FF. 200

20243 REGISTRO X50,00CORRISPONDENZA 200

ROTOLO CARTA TERMICA119060 BIANCA MM. 57X25 MTFORO 50,00

12

119010 ROTOLO DI CARTA X350,00CALCOLATORE 57 MM

163247 ROTOLO TICKET BUFFETTI10,00SPI 359890 (BUFFETTI)

RUBRICA CARTONATA119011 CUCITURA FILO REFE F.TO 95,00

21X31 CM FF. 72RUBRICA CARTONATA

119013 CUCITURA FILO REFE F.TO SO,OO1SX20,S CM FF. 72

20480 TAGUACARTA S,OD

119017 TEMPERAMATITA A UN FORO385,00IN METALLO

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VASCHETTA CONTENITORE X119048 FOGLI DIMENS. 33X24,5X10 430,00

CMVERBATIM MEMORIA

163349 PORTATILE STORE'N'GO25,00CAPACITA' DI MEMORIA 16 GB ,

VELOCITA' DI SCRIT

119042 DISCO CD ROM CON2750,00CUSTODIA SINGOLA

119069 DISCO DVD CON CUSTODIA260,00SINGOLA

119071 PENNA OTTICA 4 GIGABYT 25,00

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Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata

Via dell'Amba Aradam 9

Roma (RM), ITAl Y, CAP: 00184

C.F. e P.IVA 04735061006

"~.~I'.~1!i'1J157.tX

+ AZIENDA OIPEDAlIERAIAN GIOVANNI ADDOLORATA

hllp:\\www.hsangiovanni-roma.it

Email: [email protected]

Tel: (+39) 0677051

Fax:0677053253

:Elementi di selezione: '1! dettaglio fornitore, dellaglio conti

"-"O SubauloriZiaiione--" --Data asso 1m orto su-bAut:""'" Oescr1iìOne ..

Uff.AulOr. Anno Numero Sub. Materiale di can"a~eria Procedura negoziata su Mercato elettroni"" demaP.A. gesmo da CONSIP10/10/2014 2557,18 Aggiudicazione della f"",~ura a consegne ripart~e di durata biennale per un importo di ~ 25.172.75

UAl 2014 4 83 IIVA esclusa = ~ 30.686.35 l,VA. inclusa. CIG X880EOE562

CDC Prop: I2001 0300 - U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA POLO OSPEDALI ERO

-'-Conto:1--S-01-020 i-OS-:-CanceUeM-a--e starrlpati-

1011011410.24

Importo Previsione:

Somme

Disponibilità

Importo

131 832,85

130984,71

848,14

2557,18

Pagina1di 1

mailto:[email protected]

+ AZIENDA OSPEDAUERASAN GIOVANNI ADDOLORATA

DETEfuVlINAZIONE

Si attesta che la determinazione: è slatapubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

- è stata inviata al Collegio Sincacale in dala:

- data di esecutività:

2 l ono 2014

2 7 on 2014

2 7 on 2014

2 7 OTT. 2014

AzieJld2. 01ipedaliera "Ccmplessc Ospedallero San Glovannl- Addolorata"Via dell'Amba Aradam 9, - 00184 Roma - Tel. (C6)77051- Fax 77C53253 - CF e P,IVA OL735Q61006 - Cod.AttlV1;à 8511.2

LoR.Lazio 16.06.94. n.18 - D,G.R. lazio 308.06.94, n,S153

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