Personale i tal - 2015

2

Forord

2015 var et barskt år for Region Nordjylland. I Regionsrådet vedtog vi et stramt budget

for 2016, der betød, at der skulle spares 222 mio. kr. Det resulterede i 333 nedlagte stil-

linger. Den største samlede personalereduktion i regionen til dato. Det er aldrig ønskvær-

digt at sige farvel til dygtige medarbejdere. Fra start havde vi Hovedudvalget og de faglige

organisationer med i en proces, som vi efterfølgende kan se tilbage på som både profes-

sionel og ordentlig. I praksis betød det, at 86 mistede deres job. Det er langt færre, end

vi i Regionsrådet frygtede blev nødvendigt. Det lod sig gøre takket være en stor indsats

ude på arbejdspladserne, et godt samarbejde med de faglige organisationer og de lokale

TR’ere.

2015 var også et begivenhedsrigt år for sundhedsområdet. Sygehus Himmerland blev d.

1. januar en del af Aalborg Universitetshospital. I Regionsrådet besluttede vi at fusionere

Sygehus Thy-Mors og Sygehus Vendsyssel ved årsskiftet 2015/2016. Organisationsændrin-

gerne gav nye ledelseskonstruktioner og samarbejdsrelationer, der skulle løbes i gang. Må-

let var mere effektiv og driftssikker hospitalsdrift. Det forventer vi stadig, selvom vilkårene

for at drive hospital p.t. er udfordrede i visse dele af regionen.

Den rettidige omhu har lønnet sig. Region Nordjylland er gået ind i 2016 med en øko-

nomi i balance. Samtidig er vi i Regionsrådet meget bevidste om, at man hele tiden skal

holde fokus på et godt arbejdsmiljø, når man organiserer om og gennemfører besparelser.

Personale i tal viser, at det har båret frugt at fokusere på at nedbringe sygefraværet, så vi

”sikrer flere eller det samme antal hænder på arbejde”.

Fra politisk hold har det været målet, at besparelserne så vidt muligt ikke betød ringere

service og kvalitet for de nordjyske borgere. Derfor havde vi i 2015 fokus på ”at tune

ind”, fokusere på få klare mål (KPI’er), forbedre arbejdsgange og prioritere opgaverne.

Dagsordenen blev sat med Fokus og Fornyelse. Her halvvejs igennem 2016 ser vi de første

gevinster af de nye måder at lede, styre og udvikle vores organisation og arbejdsgange.

Nøglen til at lykkes med hele tiden at forbedre og effektivisere driften er dygtige ledere og

medarbejdere, der ser potentialet, tør stille spørgsmål og handle.

En krumtap i en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse er lægerne. Region Nordjylland op-

levede i 2015 en stigning i vikarforbruget på læger. Det skyldes særlige rekrutteringsudfor-

dringer på visse matrikler og inden for nogle specialer. Der er tale om en alvorlig situation,

som vi i Regionsrådet følger meget nøje. Vi skal blive endnu bedre til at gøre det attraktivt

at være læge i Region Nordjylland. Men Personale i tal viser samtidig også, at Region

Nordjylland som helhed er på niveau med de andre regioner, når det kommer til antallet

af læger pr. 1000 indbyggere.

2016 byder således også på udfordringer. I Regionsrådet tager vi disse udfordringer på

os. I sikker forvisning om, at alle medarbejdere og ledere i Region Nordjylland vil gøre det

samme.

God læselyst

Regionsrådsformand Ulla Astman

3

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Personale i tal, Region Nordjylland 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Datakilder 4Opgørelsesmetoder 4

1 . Ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.1 Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger 51.2a Beskæftigelsesudvikling på offentlige sygehuse 61.2b Læger pr. 1000 indbyggere 71.2c Sygeplejersker pr. 1000 indbyggere 81.3 Plejepersonale fordelt på faggrupper 91.4 Elever 101.5a Fuldtidsansatte i Region Nordjylland 111.5b Fuldtidsansatte fordelt på virksomheder 111.5c Fuldtidsansatte fordelt på faggrupper 121.5d Fuldtidsansatte fordelt på alder 131.6 Faggrupper fordelt på køn 141.7 Faggrupper fordelt på alder 151.8 Personaleomsætning på udvalgte faggrupper 161.9 Budgetreduktion 2016 17

2 . Mangfoldighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.1 Ansatte på særlige vilkår 182.2 Ansatte i seniorordning 18

3 . Fravær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.1 Sygefravær, Region Nordjylland 193.2 Sygefravær fordelt på virksomheder 203.3 Børnerelateret fravær fordelt på fraværsårsager 20

4 . Arbejdsskader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.1 Arbejdsskader 21

5 . Arbejdstilrettelæggelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.1a Bruttoløn i regionerne 225.1b Bruttoløn fordelt på udvalgte faggrupper 225.2a Overarbejde i regionerne 235.2b Overarbejde fordelt på udvalgte faggrupper 235.3 Ulempetillæg fordelt på udvalgte faggrupper 245.4 Forbrug af eksterne vikarer 24

6 . Ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256.1 Ledere 256.2 Ledere - Fordelt på alder og køn 256.3 Ledere - Fordelt på niveau og køn 266.4 Ledere i interne kompetenceudviklingsforløb 27

Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Ansatte på særlige vilkår 29Sygefravær, børnerelateret fravær og arbejdsskader 30

Indhold

4

Personale i tal, Region Nordjylland 2015

Datakilder Tabeller og grafer bygger på data hentet fra regionens lønsystem (SD-løn), hos Kommu-

nernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), Danmarks Statistik og hos Sundhedsdata-

styrelsen (eSundhed). Da systemerne anvender forskellige opgørelsesmetoder, kan der i

enkelte tilfælde være mindre afvigelser de enkelte tabeller imellem.

Opgørelsesmetoder

I opgørelserne af antal ansatte i Region Nordjylland opererer Personale i tal med to opgø-

relsesmetoder:

1) ”ansatte omregnet til fuldtidsstillinger”; hvor en person tæller som sin ansættel-

sesbrøk. Ofte også benævnt som ”årsværk”.

2) ”ansatte”; ansatte set over årets 12 måneder. Der tages ikke hensyn til om den

ansatte er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget, men alene hvor stor en del af året ved-

kommende har været ansat. En person, som har været ansat i 3 måneder, svarer til

0,25 ansat på årsniveau. Ansættelsesbrøken ses der således ikke på, men i stedet på

antal ”hoveder”.

Nogle af opgørelserne er udarbejdet således, at de er fordelt på regionens enkelte virk-

somheder samt for regionen som helhed. Andre er fordelt på faggrupper med udgangs-

punkt i regionen som helhed.

Opdelingen af faggrupper er som udgangspunkt baseret på de overenskomstmæssige fag-

grupperinger. Dog er eksempelvis faggrupper med få ansatte samlet i kategorien ”Øvrige”

jævnfør definitionsafsnittet.

Ansatte på barsel med løn, ansatte i fleksjob, løntilskud og lignende tæller med under den

faggruppe, som den ansatte tilhører.

I en organisation som Region Nordjylland sker der jævnligt større og mindre organisatori-

ske forandringer.

I 2014 skete der en sammenlægning af Aalborg Universitetshospital og Sygehus Himmer-

land. Da sammenlægningen fandt sted før 2015, er der taget højde for sammenlægningen

i opgørelserne.

Sygehus Vendsyssel og Sygehus Thy-Mors fusionerede ultimo 2015 til det nuværende Regi-

onshospital Nordjylland. I Personale i tal – 2015 optræder Sygehus Vendsyssel og Sygehus

Thy-Mors som selvstændige enheder.

Det er ikke hensigtsmæssigt at sammenligne opgørelserne i ”Personale i tal – 2015” med

de tilsvarende publikationer fra tidligere år. Grundet organisatoriske forandringer, ændrin-

ger i faggruppernes sammensætning, ændrede opgørelsesmetoder, definitioner etc. kan

der være forskydninger i tallene fra publikation til publikation. I ”Personale i tal – 2015”

er der taget højde for eventuelle ændringer. Alle opgørelser - og dermed også historiske tal

– er opgjort på samme måde.

5

1.1 Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger - fordelt på faggrupper

2013 2014 2015Ændring

2013 - 2015

Akademikere ekskl . læger 588 601 611 3,9%

- Heraf administrativt arbejdende akademikere 352 368 367 4,3%

- Heraf klinisk arbejdende akademikere 236 233 244 3,4%

Bioanalytikere/laboratoriepersonale 470 474 462 -1,6%

Ergo- og fysioterapeuter 343 331 339 -1,1%

Jordemødre 121 123 133 10,0%

Kontorpersonale m .v . 514 502 490 -4,7%

Ledere 627 630 614 -2,1%

Lægesekretærer 857 860 854 -0,3%

Overlæger mv . 460 469 486 5,8%

Pædagoger/lærere/omsorgspersonale 719 720 731 1,7%

Servicepersonale 1.595 1.555 1.517 -4,9%

Sygeplejersker 3.654 3.591 3.534 -3,3%

Radiografer 147 149 151 2,4%

Social- og sundhedsassistenter m .v . 1.073 1.004 945 -11,9%

Yngre læger 851 870 865 1,6%

Øvrige 233 242 257 10,2%

Elever 517 505 478 -7,5%

I alt 2015 12.467 -2,4%

I alt 2014 12.625

I alt 2013 12.769

1 . Ansatte

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015 - 1.1 Ansatte i fuldtidsstillinger.

1 .1 Ansatte i fuldtidsstillingerAntallet af fuldtidsansatte i Region Nordjylland har været

faldende i perioden 2013 til 2015. Faldet fra 2013 til 2014

er stort set tilsvarende perioden 2014 til 2015. Inden for

de enkelte faggrupper, er der dog forholdsvis store varia-

tioner. Som det fremgår af tabellen har der været tale om

væsentlig vækst i enkelte faggrupper, mens andre faggrup-

per oplever et fald.

Procentvis skiller særligt jordemødre (vækst) og social- og

sundhedsassistenter (reduktion) sig ud. Væksten af jorde-

mødre skyldes i særlig grad omlægning/omorganisering af

arbejdet på fødegangen i Thisted. Omlægningen har bl.a.

bevirket konvertering af social- og sundhedsassistentstillin-

ger til jordemoderstillinger med tilhørende opgaveflytning.

Det er en medvirkende årsag til, at social- og sundhedsassi-

stenter i perioden fortsætter tendensen med fald i antallet

af fuldtidsstillinger. I tabel 1.3 uddybes udviklingen inden

for plejegruppen (social- og sundhedsassistenter + sygeple-

jersker) nærmere.

6

1.2a Beskæftigelsesudvikling på offentlige sygehuse - Indekseret

96

98

100

102

104

106

108

2013 2014 2015

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Hovedstaden

1 .2a Beskæftigelsesudvikling på offentlige syge-huseHvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen tal for

beskæftigelsen på de offentlige sygehuse i Danmark.

Sygehusene i Region Nordjylland har over de seneste tre

år haft en nedadgående beskæftigelse. Målt på 4. kvartal

i årene har Region Nordjylland svinget mellem indeks 101

(2013) og 97 (i 2015), som er det laveste niveau i perioden.

Selv om den nordjyske beskæftigelsesudvikling gennemgå-

ende er faldet mere end de øvrige regioner, så følger Region

Nordjylland samme tendens som i de øvrige regioner.

Kilde: esundhed.dkIndeks 100 = 1. kvartal 2013

7

1 .2b Læger pr . 1000 indbyggereAndelen af læger pr. 1000 indbygger i Region Nordjylland

adskiller sig ikke væsentligt fra de øvrige regioner. Særligt

når man ser på overlægegruppen, ligger Region Nordjyl-

land fint på niveau med de øvrige regioner i 2015.

Set over en årrække fra 2013 til 2015 fremgår det også, at

andelen af læger pr. 1000 indbyggere er stabil i forhold til

indbyggertallet i Nordjylland.

1.2b Læger pr. 1000 indbyggere - Region Nordjylland 2013 - 2015

- alle regioner 2015

Kilde: KRL og Danmarks Statistik (tabel FOLK1).

0

1

2

3

4

5

6

Overlæger/Speciallæger

Øvrige læger

1,0 1,0 1,1 1,3 1,0

1,3 1,6 1,52,0

1,2

Nor

djyl

land

Mid

tjylla

nd

Sydd

anm

ark

Hov

edst

aden

Sjæ

lland

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015

Overlæger/Speciallæger

Øvrige læger

0,9 0,9 1,0

1,4 1,3 1,3

8

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 2015

Sygeplejersker pr. 1.000 indbyggere

6,7 6,5 6,3

0

2

4

6

8

10

12

6,3 6,6 6,2 6,5

5,2

Nor

djyl

land

Mid

tjylla

nd

Sydd

anm

ark

Hov

edst

aden

Sjæ

lland

Sygeplejersker pr. 1.000 indbyggere

1 .2c Sygeplejersker pr . 1000 indbyggereForuden et fald i beskæftigelsen af sygeplejersker (jf. tabel

1.2c) er antallet af sygeplejersker pr. 1000 indbygger også

faldet i den seneste treårs periode. Der er dermed færre sy-

geplejersker pr. indbygger i Region Nordjylland i 2015 end

tidligere. Sammenligner man med de øvrige danske regio-

ner, ligger andelen af sygeplejersker i 2015 dog fortsat på

samme niveau som i de andre regioner.

1.2c Sygeplejersker pr. 1000 indbyggere - Region Nordjylland 2013 - 2015

- alle regioner 2015

Kilde: KRL og Danmarks Statistik (tabel FOLK1).

9

1.3 Plejepersonale fordelt på faggrupper - Region Nordjylland

- alle regioner

1 .3 Plejepersonale fordelt på faggrupperFordelingen mellem sygeplejersker og SOSU-personale vi-

ser, at der over de seneste år er sket en gradvis forskydning.

Sygeplejerskegruppen fylder relativt mere i 2015 end tidli-

gere. Sammenholdt med landsgennemsnittet bevarer Regi-

onen Nordjylland imidlertid en forholdsvis større andel af

social- og sundhedsassistenter, som i 2015 udgjorde 20,6

% af plejegruppen, mens de på landsplan ”kun” udgjorde

18,7%.

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015

% SOSU

Sygeplejersker77,5% 78,8% 79,4%

22,5% 21,2% 20,6%

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015

%

79,8% 80,7% 81,3%

20,2% 19,3% 18,7%

SOSU

Sygeplejersker

Kilde: KRLOpgjort december 2015

10

1.4 Elever - erhvervsrettede uddannelser omregnet til fuldtidsstillinger

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015 - 3.1 Elever - omreg-net til fuldtidsstillinger.Variationerne i fuldtidsstillinger fra år til år skyldes i vid udstrækning forskydninger i forhold til på hvilken dato eleven tiltræder sin stilling hos regionen. Øvrige udsving kan hovedsageligt tilskrives barsel, sygdom mv.

1 .4 Elever Hvert år stilles der mere end 4000 praktikforløb til rådig-

hed for elever og studerende på regionens arbejdspladser.

Det svarer til godt 900 årsværk. En stor del heraf er elever

fra de erhvervsrettede uddannelser.

Eleverne indgår i et ansættelsesforhold, mens studerende

modtager SU. Derfor er det kun eleverne, som indgår i

„Personale i tal”.

Fra 2014 til 2015 er antallet af elever faldet med godt 5%

procent. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i antallet af

serviceassistentelever. Antallet af serviceassistentelever har

været ekstraordinært højt frem til 2014, fordi man i flere

serviceafdelinger har opkvalificeret ufaglært serviceperso-

nale til faglærte rengøringsteknikere eller serviceassistenter.

Ser man bort fra serviceassistenteleverne er antallet af ele-

ver kun marginalt reduceret i perioden 2013 til 2015.

Uddannelse 2013 2014 2015

Social- og sundhedsassistentelever 346 355 350

Lægesekretærelever 66 64 66

Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever 22 26 24

Serviceassistentelever 39 20 6

Kontorelever 14 16 13

Pædagosiskassistentelever 7 7 5

IT-supportelever 3 4 4

Elektrikerelever 4 4 2

Audiologiassistentelever 2 3 2

Ejendomsserviceteknikerelever 3 2 1

Neurofysiologiassistentelever 2 1 1

Teknisk designerelever 0 1 1

Mediegrafikelever 0 1 0

Fotografelever 0 1 1

Bagerelever 0 1 1

Lager- og logistikelever 3 1 1

Øvrige 6 1 0

I alt 516 505 478

11

1.5a Fuldtidsansatte i Region Nordjylland - sammenlignet med regionerne samlet set

1.5b Fuldtidsansatte fordelt på virksomheder

Kilde: KRLOpgjort december 2015

Sektorer Andel ansatte på fuldtid i procent Deltidsansattes gnsn . be-skæftigelsesgrad (timer/uge)

December 2014 December 2015 December 2015

Fællesområdet 87,5 86,2 25,2

Psykiatrien 69,1 67,3 30,0

Specialsektoren 46,0 45,6 29,9

Sygehus Thy-Mors 66,7 67,8 31,0

Sygehus Vendsyssel 61,3 62,8 30,8

Sygehusapoteket 70,4 73,3 30,5

Aalborg Universitetshospital 67,3 68,4 30,2

1 .5a FuldtidsansatteI 2014 vedtog Danske Regioner en fælles politik om fuldtid. Formålet med den fælles politik

er at etablere en ”fuldtidskultur” i regionerne – og derved anvende arbejdskraft og uddan-

nelsesressourcer mere effektivt. Målet er, at 80 % af medarbejderne i regionerne er ansat på

fuld tid i 2021.

Mål og delmål for politik om fuldtid:

Dato Andel på fuldtid

1 . januar 2015 64 %

1 . januar 2018 72 %

1 . januar 2021 80 %

I december 2015 er 66,8 % af de ansatte i Region Nordjylland ansat på fuld tid. Sammen-

holdt med samme måned i 2014, hvor andelen var 66,2 %, er andelen af fuldtidsansatte

steget i 2015. Både i 2014 og 2015 ligger Region Nordjylland højere end gennemsnittet for

de fem regioner samlet set, og Region Nordjylland vedholder indfrielsen af første delmål

på 64 %.

1 .5b Fuldtidsansatte fordelt på virksomhederTabellen viser andelen af fuldtidsansatte fordelt på regionens virksomheder og beskæfti-

gelsesgraden for deltidsansatte. Beskæftigelsesgraden er udtryk for, hvor mange timer de

deltidsansatte i gennemsnit arbejder om ugen (inkl. merarbejde).

Der har generelt været en positiv udvikling i andelen af ansatte på fuldtid. Særligt på de

somatiske sygehuse er andelen af ansatte på fuldtid vokset. Specialsektoren adskiller sig

imidlertid med en forholdsvis lav andel af ansatte på fuld tid, hvilket hænger sammen med

at en stor andel af timelønnede ansatte.

40

45

50

55

60

65

70

December 2014 December 2015

% Region Nordjylland

Alle regioner

66,3 % 66,8 %

61,1 % 61,4 %

12

1.5c Fuldtidsansatte fordelt på faggrupper

1 .5c Fuldtidsansatte fordelt på faggrupperFor hovedparten af faggrupperne er der sket en positiv

udvikling i andelen af ansatte på fuldtid. Undtaget er dog

Yngre Læger. Deltidsansættelser er særligt udbredt blandt

social- og sundhedsassistenter, pædagogisk personale og

jordemødre. Særligt for social- og sundhedsassistenter

hænger den lave andel af ansatte på fuld tid sammen med

en relativt høj andel af timelønnede, ligesom det samme til

dels gør sig gældende for det pædagogiske personale. Ar-

bejdskultur, historie og de særlige arbejdspræmisser (stort

set altid vagter) er medvirkende faktorer til en stor udbre-

delse af deltidsansatte inden for jordemoderfaget.

Kilde: KRLOpgjort december 2015

Faggruppe Andel ansatte på fuld tid i procent Deltidsansattes gnsn . beskæf-tigelses-grad (timer/uge)

December 2014 December 2015 December 2015

Akademikere ekskl . læger 87,5 86,6 25,9

Yngre læger 93,9 91,0 22,0

Overlæger mv . 86,7 87,4 20,6

Bioanalytikere/ laboratoriepersonale 77,5 79,4 29,5

Ledere 99,5 99,3 24,3

Kontorpersonale mv . 72,8 71,6 26,3

Lægesekretærer 70,2 73,0 30,7

Servicepersonale 68,2 69,3 26,6

Sygeplejersker og radiografer 59,8 60,3 31,0

Ergo- og fysioterapeuter 53,7 58,5 32,1

Jordemødre 52,8 56,6 29,6

Social- og sundhedsassistenter m .v . 51,7 52,4 31,0

Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 40,4 40,3 30,3

TOTAL 66,3 66,8 29,8

13

1 .5d Fuldtidsansatte fordelt på alderFiguren viser hvordan andelen på fuldtid fordeler sig inden

for forskellige aldersgrupper. De ansatte i aldersgruppen

30-39 år udgør den største andel på fuldtid. Da forældre

i børnefamilier i vidt omfang må forventes af befinde sig

i denne aldersgruppe, tyder det ikke på, at livsfaser alene

er bestemmende for ansættelse på henholdsvis fuldtid el-

ler deltid. Den lave grad af fuldtidsansættelser i de yngste

aldersgrupper, hænger til dels sammen med en relativt høj

andel af timelønnede. Tilsvarende tyder den lavere andel af

fuldtidsansatte over 50 år på, at ønsket om nedsat tid efter

en vis alder er stigende, og at andelen af timelønnede over

50 år er begrænset.

1.5d Fuldtidsansatte fordelt på alder

30

40

50

60

70

80

90

%

> 20 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 64 < 65

Andel af ansatte påfuldtid i procent.

Kilde: KRLOpgjort december 2015

14

1.6 Faggrupper fordelt på køn - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015 - 1.3 Faggrupper kønsopdelt

1 .6 Faggrupper fordelt på kønI Region Nordjylland er mere end 8 ud af 10 ansatte kvinder.

Forskydningen mellem kønnene har været ganske marginal

i hele regionens levetid og er uændret i perioden 2013 til

2015. Fordelingen på kvinder og mænd må til dels tilskri-

ves at store dele af regionens medarbejdergrupper tilhører

”pleje- og omsorgsfag” – fag der traditionelt i høj grad har

tiltrukket kvinder.

Overlægegruppen er den eneste faggruppe, hvor kvinderne

er i undertal. Interessant er det dog, at andelen af kvinder

inden for såvel yngre læger som overlæger er svagt stigende.

Fortsætter den tendens vil forskellen mellem kønnene in-

den for overlægegruppen også udjævnes.

Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland

2013 2014 2015Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd

Akademikere excl . læger 65% 35% 65% 35% 67% 33%

Bioanalytikere/laboratoriepersonale 92% 8% 92% 8% 92% 8%

Ergo- og fysioterapeuter 88% 12% 89% 11% 88% 12%

Jordemødre 100% 0% 100% 0% 100% 0%

Kontorpersonale m .v . 82% 18% 82% 18% 82% 18%

Ledere 67% 33% 68% 32% 68% 32%

Lægesekretærer 99% 1% 99% 1% 100% 0%

Overlæger mv . 33% 67% 34% 66% 36% 64%

Pædagoger/lærere/omsorgspersonale 80% 20% 78% 22% 78% 22%

Servicepersonale 64% 36% 64% 36% 64% 36%

Sygeplejersker og radiografer 96% 4% 96% 4% 96% 4%

Social- og sundhedsassstenter m .v . 93% 7% 93% 7% 92% 8%

Yngre læger 56% 44% 57% 43% 58% 42%

Øvrige 86% 14% 84% 16% 86% 14%

Elever 90% 10% 91% 9% 92% 8%

Samlet 2015 82% 18%

Samlet 2014 82% 18%

Samlet 2013 82% 18%

15

1.7 Faggrupper fordelt på alder - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015 - 1.4 Aldersfordeling - faggrupper

1 .7 Faggrupper fordelt på alderTæt på halvdelen af medarbejderne i Region Nordjylland

var i 2015 under 45 år.

Inden for de enkelte faggrupper opleves der dog store ud-

sving. Eksempelvis er 59 % af jordemødrene under 45 år,

mens andelen af social- og sundhedsassistenter under 45

år kun udgør ca. 29 %. Til gengæld er 43 % af social- og

sundhedsassistenterne over 55 år. 41 % af lederne og 54 %

af overlægerne er ligeledes over 55 år.

Overlægegruppen er generelt den ”ældste faggruppe” (34

% er over 60 år – i 2014 var det ”kun” 31 % og 2013 var

det 27 %) men, set i lyset af den relativt lange uddannelse/

kvalificering til en stilling som overlæge er det ikke over-

raskende. Desuden vælger en stor del af overlægerne en

relativ høj tilbagetrækningsalder. Der er dog grund til at

være opmærksom på udviklingen, hvorfor der også i 2016

er særligt fokus på lægerekrutteringen i Region Nordjylland.

00 - 19 år

20 - 24 år

25 - 29 år

30 - 34 år

35 - 39 år

40 - 44 år

45 - 49 år

50 - 54 år

55 - 59 år

60 - 64 år

65 år +

Akademikere ekskl . læger 0% 1% 11% 18% 24% 16% 14% 7% 5% 3% 1%

Bioanalytikere/laboratoriepersonale

0% 2% 7% 10% 12% 17% 13% 11% 14% 12% 2%

Ergo- og fysioterapeuter 0% 2% 18% 16% 14% 14% 12% 8% 8% 6% 1%

Jordemødre 0% 1% 13% 16% 15% 14% 10% 12% 10% 8% 2%

Kontorpersonale m .v . 0% 2% 4% 6% 10% 12% 15% 19% 19% 10% 3%

Ledere 0% 0% 0% 2% 5% 13% 17% 22% 24% 14% 3%

Lægesekretærer 0% 1% 6% 7% 14% 18% 16% 16% 13% 6% 2%

Overlæger mv . 0% 0% 0% 1% 3% 12% 13% 18% 20% 20% 14%

Pædagoger/lærere/omsorgspersonale

0% 8% 12% 12% 11% 10% 12% 11% 16% 7% 1%

Servicepersonale 1% 6% 4% 5% 6% 10% 16% 21% 20% 9% 2%

Sygeplejersker og radiografer

0% 2% 11% 13% 13% 14% 13% 15% 13% 6% 1%

Social- og sundhedsassstenter m .v .

0% 1% 3% 5% 8% 12% 12% 15% 26% 15% 2%

Yngre læger 0% 1% 17% 30% 26% 12% 5% 4% 2% 2% 1%

Øvrige 0% 0% 5% 8% 15% 13% 17% 13% 16% 10% 3%

Elever 2% 18% 20% 18% 15% 11% 8% 6% 1% 0% 0%

Samlet 2015 0% 3% 9% 11% 13% 13% 13% 14% 15% 8% 2%

Samlet 2014 0% 3% 8% 11% 14% 13% 13% 15% 15% 7% 2%

Samlet 2013 0% 2% 9% 12% 13% 13% 14% 15% 15% 6% 2%

16

1.8 Personaleomsætning på udvalgte faggrupper

1 .8 Personaleomsætning på udvalgte faggrupperI 2015 er der sket en nettoreduktion af antallet af medar-

bejdere i Region Nordjylland. Særligt blandt pædagogisk

personale er der en forholdsvis stor udskiftning af persona-

let. Blandt social- og sundhedsassistenter er der en relativt

stor ekstern afgang på 12,2 %, mens tilgangen af personale

ikke følger med, hvilket forklares af udviklingen i tabel 1.1.

Sammenholdt med de øvrige regioner har Region Nord-

jylland dog generelt en lavere personaleomsætning, både

samlet set og isoleret på udvalgte faggrupper.

Region Nordjylland

Intern afgang Ekstern afgang Intern tilgang Ekstern tilgang

Region Nordjylland, samlet 0,5% 13,1% 0,9% 11,1%

Sygeplejersker 0,5% 7,7% 1,3% 5,7%

Social- og Sundhedsass . mv . 1,2% 12,2% 1,5% 5,8%

Overlæger mv . * 0,3% 6,5% 5,2% 5,9%

Pædagoger, lærere, omsorgspersonale 2,0% 13,2% 3,9% 16,1%

Alle regioner

Intern afgang Ekstern afgang Intern tilgang Ekstern tilgang

Alle regioner samlet 0,6% 13,4% 0,8% 12,5%

Sygeplejersker 1,0% 9,5% 2,0% 8,8%

Social- og Sundhedsass . mv . 2,6% 11,3% 2,3% 7,2%

Overlæger mv . * 0,4% 7,4% 5,4% 4,5%

Pædagoger, lærere, omsorgspersonale 2,5% 16,8% 3,2% 14,3%

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). KRL’s opgørelsesmetode omfat-ter alle ansatte inkl. eksternt finansierede etc.Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignelige med opgørelser, der er baseret på træk i Silkeborg Data Datawarehouse. Personaleomsætning handler om omfanget af fratrædelser og nyansættelser i løbet af et år.Personaleomsætningen indeholder således to perspektiver; et rekrutteringsperspektiv med fokus på nyansættelser og et fastholdelsesperspektiv med fokus på fratrædelser.I tabel 1.8 opgøres ekstern afgang/tilgang og intern afgang/tilgang. Ekstern afgang/tilgang er medarbejdere, som enten forlader regionen eller som kommer til regionen udefra.Intern afgang/tilgang er defineret som en medarbejder, der skifter stilling internt i Region Nordjylland (et skifte indenfor samme virksomhed eller mellem regionens forskellige virksom-heder).

* Overlæger mv. er inkl. cheflæger, ledende overlæger og lægelige chefer.

17

1.9 Budgetreduktion 2016

Kilde: Opgørelse udarbejdet af HR, Arbejdsmiljø og Personalejura

Faggruppe Antal ansatte berørte områder *

Nedlagte stillinger ** Antal ansatte varslet

Antal ansatte afskediget

Akademikere 468 14 7 4

Bioanalytikerne 477 10 0 0

Ergoterapeuter 103 2 0 0

Ernæringsassistenter 260 4 3 3

Fysioterapeuter 212 4 0 0

Husassistenter 160 8 2 2

Håndværkere 44 5 1 1

Jordemødre 163 6 1 0

Kliniske diætister 24 2 0 0

Kontor- og IT personale 451 30 17 16

Lægesekretærer 922 26 9 5

Overlæger, lægelige chefer 769 8 1 1

Servicemedarbejdere 91 9 3 2

Social- og sundhedsassistenter 648 48 27 24

Socialrådgivere 44 2 1 1

Sygehusportører 287 12 0 0

Sygeplejersker 4.060 113 32 18

Yngre læger 552 5 0 0

Rengøringsassistenter 541 15 4 4

Øvrige 865 12 11 5

TOTAL 11.141 333 119 86* Antal ansatte ved de berørte virksomheder/afdelinger (hospitaler + fællesområdet)** Antal nedlagte stillinger bygger på oplysninger fra klinikker og øvrige ledelser

Nedlagte lederstillinger

Fællesområdet 2

Aalborg Universitetshospital 12

Psykiatrien 6

Sygehus Vendsyssel/ Sygehus Thy-Mors 6,5

Ledere i alt 26,5

1 .9 Budgetreduktion 2016På baggrund af et stramt budget 2016 blev der i efter-

året 2015 indledt tilpasninger af organisationen. Region

Nordjylland har ikke tidligere oplevet massive reduktioner

på personaleområdet, hvorfor budget 2016 naturligt gav

en vis uro i organisationen. Jævnfør regionens værdier og

politikker blev MED-systemet inddraget i den proces, der i

sidste ende resulterede i noget over 300 nedlagte stillinger.

Som det fremgår af tabellen lykkes det, via omplaceringer,

nedlæggelse af vakante stillinger m.v., at nedbringe antallet

af afskedigelser til 86.

18

2.1 Ansatte på særlige vilkår - i forhold til antal ansatte på månedsløn

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015 - 2.1 Ansatte på særlige vilkår

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015 - 2.2 Seniorordning

2 .1 Ansatte på særlige vilkårI 2015 udgjorde andelen af ansatte på særlige vilkår 1,9 %

af de ansatte i regionen og dermed et fald fra de seneste år.

Med undtagelse af Fleksjob (uden lønrefusion) er der tilbage-

gang hos de øvrige ”særlige ansættelsesformer”. Flere af dem

er dog udløbende ordninger, hvorfor ”nye ansættelser” under

den specifikke ordning ikke er muligt. Det ændrer dog ikke

ved, at nedgangen i ansatte på særlige vilkår både i absolutte

og i relative tal er ret markant og har været det gennem flere

år. I en tid med øget fokus på økonomi og produktivitet er

udfordringen med at finde passende job stor – og arbejds-

markedet er derfor knap så ”rummeligt” som ønskværdigt.

2 .2 Ansatte i seniorordningRammeaftalen om seniorpolitik har fokus på fastholdelse

af medarbejdere, der overvejer at forlade arbejdsmarkedet.

Antallet af ansatte under rammeaftalen, er markant redu-

ceret fra 2013 til 2015. Der er altså flere medarbejdere om-

fattet af en seniorordning, der har forladt regionen (eller

fået ophævet en eksisterende ordning) end medarbejdere,

der er tilbudt og har takket ja til en seniorordning.

En forklaring kan være, at der siden 2013 har været øget fokus

på, at ansættelse i seniorordning alene er et tilbud som ar-

bejdspladsen efter en individuel aftale kan give medarbejdere,

der planlægger at træde tilbage fra arbejdsmarkedet. Medar-

bejderen har altså ikke krav på ansættelse i en seniorordning.

2.2 Ansatte i seniorordning - i forhold til ansatte på månedsløn

2 . Mangfoldighed

Aalborg

Universitetshospital

Fællesom

rådet

Specialsektoren

Psykiatrien

Sygehusapoteket

Sygehus T

hy-Mors

Sygehus Vendsyssel

Øvrige

Region Nordjylland

2015

Region Nordjylland

2014

Region Nordjylland

2013

Ansættelse med løntilskud 4 3 1 1 0 0 3 0 12 28 34

Flexjob med lønrefusion 90 16 25 13 0 17 36 2 199 219 231

Flexjob uden refusion 8 1 4 2 0 2 2 1 18 11 8

AKUT -job 3 8 0 2 1 0 1 0 15 21 26

Servicejob 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 3

Job med løntilskud for førtidspensionister

2 0 0 0 0 0 7 0 9 10 37

I alt 108 26 30 19 1 20 50 3 256 292 339

Andel af ansatte i procent 1,7% 3,3% 2,0% 1,6% 0,8% 2,6% 2,8% 0,4% 1,9% 2,2% 2,5%

2013 2014 2015 Andel ansatte i 2015 i procent

Aalborg Universitetshospital 94 82 65 0,8%

Fællesområdet 8 9 6 1,1%

Specialsektoren 9 8 7 0,5%

Psykiatrien 18 17 13 0,5%

Sygehusapoteket 4 1 1 0,4%

Sygehus Thy-Mors 6 4 4 0,3%

Sygehus Vendsyssel 13 12 7 0,1%

Sum 152 133 104 0,8%

19

3.1 Sygefravær, Region Nordjylland

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Sygefravær. Data er behandlet i databasen, der er udarbejdet i forbindelse med forbedringsarbejdet i forhold til at reducere sygefravær. Sygefraværet er opgjort for alle ansatte, ekskl. Timelønnede. Undtaget er dog sygdom relateret til § 56, hvor regionen modtager refusion fra første fraværsdag, elever, praksisreservelæger, fondsansatte, sygeplejersker under uddannelse til anæstesi- og intensivsygeplejerske samt personale ved Lægevagten på Aalborg Universiteteshospital.En sygedag svarer til 7,4 timers sygdom.

3 .1 SygefraværI regionens budgetforlig for 2015 satte Regionsrådet ekstra

fokus på forebyggelse og reduktion af sygefravær i Region

Nordjylland. Nedbringelse af sygefravær er dels en lovplig-

tig opgave, men er også vigtig, fordi et lavt sygefravær har

stor betydning for såvel arbejdsmiljø og trivsel som for

økonomien i regionen.

Målet er stadig, at sygefraværet skal nedbringes med i gen-

nemsnit én dag pr. medarbejder – fra 11,3 dage i 2013 til

10,3 dage, og der arbejdes i hele organisationen systema-

tisk med indsatsen. Det øgede fokus har blandt andet taget

afsæt i en revideret sygefraværspolitik med øget dialog mel-

lem den sygemeldte og arbejdspladsen med henblik på så

hurtig en tilbagevenden som muligt.

Der er i 2015 blevet arbejdet målrettet rundt om i virksom-

hederne med nedbringelse af sygefraværet og det har bety-

det, at det gennemsnitlige antal sygedage i 2015 var 10,7

dage pr. medarbejder.

Siden 2013 er sygefraværet samlet i Region Nordjylland fal-

det med ca. 0,6 dage. Der er således fortsat et godt stykke

vej til at indfri målet, og der arbejdes i 2016 videre med

indsatser for det gode arbejdsmiljø og et skærpet og syste-

matisk fokus på sygefravær.

3 . Fravær

6

8

10

12

14

Dag

e

02 -

2014

04 -

2014

06 -

2014

08 -

2014

10 -

2014

12 -

2014

02 -

2015

04 -

2015

06 -

2015

08 -

2015

10 -

2015

01 -

2014

03 -

2014

05 -

2014

07 -

2014

09 -

2014

11 -

2014

01 -

2015

03 -

2015

05 -

2015

07 -

2015

09 -

2015

11 -

2015

12 -

2015

Sygefravær

Tendens

Mål

20

3.2 Sygefravær fordelt på virksomheder

3.3 Børnerelateret fravær fordelt på fraværsårsager

0

3

6

9

12

15

18

Dag

e

Fællesom

rådet

Psykiatrien

Specialsektoren

Sygehus Thy-Mors

Sygehus Vendsyssel

Sygehusapoteket

Aalborg

Universitetshospital

2015

2014

2013

3 .2 . Sygefravær fordelt på virksomhederHver af regionens arbejdspladser – klinik, afsnit, tilbud,

kontor mv. – har ansvar for at forholde sig til sygefraværet

og arbejde med forbedringer i arbejdsmiljøet og reduktio-

ner i sygefraværet.

Oversigten viser, set ift. 2013, at stort set alle virksomheder

har haft succes med at nedbringe sygefraværet. Specialsek-

toren halter marginalt, men har formået at nedbringe fra-

været fra 2014 til 2015.

Historisk set har Specialsektoren og Psykiatrien haft det

største sygefravær. Det gentages også i 2015.

3 .3 Børnerelateret fraværMens de foregående tabeller (tabel 3.1 og 3.2) har fokus

på medarbejdernes sygdom illustrerer tabel 3.3, at der

også er et naturligt ”børnerelateret fravær” i en organisa-

tion af en vis størrelse som Region Nordjylland.

Mens det børnerelaterede fravær faldt betydeligt i 2014, er

det i 2015 tilbage i samme niveau som i 2013. Stigningen

i det børnerelaterede fravær i 2015 skyldes især en større

andel på graviditetsorlov med løn. Udviklingen passer sam-

men med udviklingen i antal fødsler i Nordjylland. Der blev

i 2015 født en del flere børn end i 2014.

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Sygefravær. Data er behandlet i databasen, der er udarbejdet i forbindelse med forbedringsarbejdet i forhold til at reducere sygefravær. Sygefraværet er opgjort for alle ansatte, ekskl. Timelønnede. Undtaget er dog sygdom relateret til § 56, hvor regionen modtager refusion fra første fraværsdag, elever, prak-sisreservelæger, fondsansatte, sygeplejersker under uddannelse til anæstesi- og inten-sivsygeplejerske samt personale ved Lægevagten på Aalborg Universiteteshospital.En sygedag svarer til 7,4 timers sygdom.

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personale i tal 2015 - 4.4 Børnerelateret fravær mv.Ovenstående oversigt indeholder ikke pasning af sygt barn med nedsat funktionsevner idet lønarten til dette fravær også bliver brugt i forbindelse med pasning af voksne.Ligeledes er fravær som følge af graviditetsundersøgelser ikke medtaget, idet der er tale om fravær i timer og ikke i dage.

Fravær i fuldtidsstillinger 2013 2014 2015

Graviditetsorlov med løn 261 263 276

Graviditetskomplikationer 35 30 28

Adoptionsfravær med løn 1 1 1

Omsorgsdage 38 36 36

Mindre barns 1 . og 2 . sygedag 32 30 28

Barns hospitalindlæggelse 1 1 1

Alvorligt syge børn 3 2 2

Region Nordjylland 372 364 373

21

4.1 Arbejdsskader

Kilde: Arbejdsulykker med fravær opgøres af HR, Arbejdsmiljø og PersonalejuraKilde: Fraværstimer grundet arbejdsskader opgøres via Silkeborg Data, Datawarehouse - SD-Model - Model 7 - Fravær i % og timer.Kilde: Ulykkesfrekvens beregnes som Arbejdsulykker / (bruttoarbejdstimer / 1.000.000)Social- og Sundhedsassistentelevers arbejdsulykker indgår i Virksomhedernes tal, hvorimod deres fraværstimer kun indgår i totalen for Region Nordjylland.Sygehus Himmerland er fra 1. januar 2015 integreret i Aalborg Universitetshospital.

Sektor År Arbejdsulykker med fravær

Fraværstimer i årsværk

Ulykkesfrekvens

Aalborg Universitetshospital

2015 83 4,0 6,7

2014 81 4,5 6,7

2013 82 4,8 6,8

Sygehus Vendsyssel

2015 17 0,6 5,2

2014 21 2,0 6,4

2013 22 0,9 6,2

Sygehus Thy-Mors

2015 9 0,4 6,3

2014 5 0,7 3,5

2013 10 0,9 6,8

Psykiatrien

2015 37 3,1 17,3

2014 51 4,6 23,3

2013 46 3,7 22,0

Specialsektoren

2015 91 5,3 34,4

2014 72 6,0 26,8

2013 57 5,0 21,0

Sygehusapoteket

2015 1 0,0 3,2

2014 1 0,0 3,4

2013 1 0,0 3,4

Fællesområdet

2015 7 0,3 3,9

2014 1 0,6 0,6

2013 6 1,1 4,2

Region Nordjylland

2015 245 13,7 10,2

2014 232 19,0 9,5

2013 224 16,5 9,2

4 .1 ArbejdsskaderDet arbejdsmiljøstrategiske mål 2018: ”Nedbringelse af det arbejdsrelaterede sygefravær”

er regionens styringsredskab. Antallet af arbejdsulykker med fravær og arbejdsskadetimer

grundet fravær skal reduceres med 10 %. En status over 2015 viser, at de største udfordrin-

ger i forhold til arbejdsulykker med fravær, er (i prioriteret rækkefølge): Fysisk vold, fald,

vrid i forbindelse med akavede arbejdsstillinger, psykisk vold, sammenstød og akutte tunge

belastninger.

Fordelt på virksomhederne viser tabel 4.1 antallet af registrerede arbejdsskader, der har

medført fravær, samt hvor stort fraværet er målt i årsværk. For at det er muligt at lave en

forholdsmæssig sammenligning af virksomhederne, uanset virksomhedernes størrelse, er

arbejdsskaderne desuden opgjort pr. frekvens. Ulykkesfrekvensen er udtryk for antallet af

skader sat i forhold til det erlagte antal bruttotimer i den pågældende virksomhed.

Tabellen viser, at ulykkesfrekvensen generelt er faldende i 2015 i forhold til tidligere år. Dog

er især Psykiatrien og Specialsektoren udfordret med forholdsvist mange arbejdsskader, og

Specialsektoren oplever, som den eneste virksomhed, en stigning i ulykkesfrekvensen.

Fysisk og psykisk vold er fortsat en stor udfordring. Den lokale indsats i form af temamøder

eller 1-dagskurser for akutmodtagelserne på de somatiske sygehuse er gennemført med

stort tværfagligt fremmøde.

Specialsektoren arbejder målrettet med bl.a. analyseværksteder, risikovurderingsværktøjer

og en ny registreringspraksis. I Psykiatrien arbejdes med bl.a. analyseværksteder i de inten-

sive afsnit, nyt koncept ift. konflikthåndtering og Sikker psykiatri – Nedbringelse af tvang.

4 . Arbejdsskader

22

5 . Arbejdstilrettelæggelse

Kilde: KRL

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2014 2015

Alle regioner

Region Nordjylland

38.112 38.82639.554 40.207

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Overlæ

ger

Yngre Læger

Sundhedskartellet ledere

Sundhedskartellet basis

Social- og sundhedsassistenter

Lægesekretæ

rer

Akadem

ikere

Region Nordjylland

Alle regioner

5.1a Bruttoløn i regionerne - gennemsnit, december 2015

5.1b Bruttoløn fordelt på udvalgte faggrupper - gennemsnit, december 2015

5 .1a Bruttoløn i regionerneTabellen illustrer hvordan gennemsnitslønnen i Region

Nordjylland ligger under niveauet for de danske regioner.

Region Nordjylland ligger 3,6 % under landsgennemsnittet

i 2015. Forskellen er imidlertid blevet 0,2 % mindre sam-

menholdt med lønniveauet i 2014. En del af forskellen på

lønningerne i Region Nordjylland, i forhold til resten af lan-

det, skyldes de varierende områdetillæg (stedtillæg), hvor

de nordjyske kommuner og dermed de regionale arbejds-

pladser alle ligger relativt lavt (områdetillæg 0 eller 1).

5 .1b Bruttoløn fordelt på faggrupperMånedslønnen for læger ansat i Region Nordjylland lig-

ger over niveauet for lægelønningerne i de danske regioner

som helhed. Øvrige faggrupper ligger på niveau med eller

en tand under løngennemsnittet i de fem regioner.

23

5.2a Overarbejde i regionerne - procent af bruttoløn

0

0.5

1

1.5

20152014

Alle regioner

Region Nordjylland

0,9% 0,9%1,1% 1,1%

5.2b Overarbejde fordelt på udvalgte faggrupper - procent af bruttoløn

Kilde: KRLOpgjort december 2015

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

%

0,0%

0,9%

2,1%

0,7%

0,0%

0,4%

2,9%

0,1%

1,1%

2,0%

1,3%

0,1%

1,0%

1,2%

Akadem

ikere, ekskl. Læ

ger

Lægesekretæ

rer

Overlæ

ger m.v.

Social- og sundhedsassistenter

Sundhedskartellet,ledere

Sundhedskartellet,ikke-ledende

Yngre Læger

Region Nordjylland

Alle regioner

5 .2a Overarbejde i regionerneBrugen af overarbejde i Region Nordjylland ligger fortsat

relativt under forbruget af overarbejde i de danske regioner

samlet set. Det er dog vurderingen, at det fortsat er reali-

stisk at nedbringe det yderligere, og den målrettede indsats

med at reducere ”dyr arbejdstidstilrettelæggelse” fortsæt-

ter derfor i 2016.

5 .2b Overarbejde fordelt på faggrupperI 2015 er det alene gruppen af yngre læger, der er udfordret

i forhold til forbruget af overarbejde. Overlægegruppen lig-

ger på niveau med landsgennemsnittet, mens de øvrige ud-

valgte faggrupper ligger under gennemsnittet. Det er vurde-

ringen, at forbruget af overarbejde ikke ene og alene kan

tilskrives de rekrutteringsvanskeligheder, der kan opleves til

visse specialer/geografiske områder, hvorfor særlige initia-

tiver, der har til hensigt at skabe fokus på og viden om ”den

gode arbejdstidstilrettelæggelse” fortsættes i 2016.

24

5.4 Forbrug af eksterne vikarer

Kilde: KRLOpgjort december 2015

Note: Ulempetillæg vedrører enheder, der er gået direkte til udbetaling.

Kilde: Vikarydelser er opgjort af Økonomi (18/1-2016)* Lægestuderende ** Andet personale består primært af lægesekretærydelser

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014 2015

mio

Andet personale **

FADL-vagter *

Plejepersonale

Læger og tandlæger61,0 mi o. kr.

70,3 mi o. kr 75,7 mi o. kr.

18,4 mi o. kr. 8,6 mi o. kr.8,8 mi o. kr.8,7 mi o. kr. 9,1 mi o. kr.10,5 mi o.kr.8,3 mi o. kr. 6,1 mi o. kr.6,6 mi o. kr.

5 .3 Ulempetillæg fordelt på faggrupperI forhold til udbetalte ulempetillæg (eksempelvis weekend

og søgnehelligdagsbetaling) ligger de nordjyske læger over

niveauet for kollegaerne i de danske regioner som helhed.

De øvrige faggrupper ligger også her under landsgennem-

snittet. Særligt for lægerne er der et opmærksomhedspunkt

i forhold til at optimere ressourceanvendelsen i det nordjy-

ske sundhedsvæsen.

5 .4 Forbrug af eksterne vikarerUdgifter til eksterne vikarer er steget med 8 % i 2015 i for-

hold til 2014. Det skyldes især stigende udgifter til lægevi-

karer, som udgør 75 % af det totalforbruget på vikarydelser.

Forbruget af lægevikarer er tæt forbundet til udfordrin-

gerne inden for visse specialer ligesom geografien spiller en

rolle. For at sikre den nødvendige lægedækning, anvendte

såvel Sygehus Vendsyssel som Sygehus Thy-Mors relativt

mange vikarer i 2015. Modsat har Psykiatrien nedbragt

forbruget af lægevikarer markant i 2015 ift. 2014.

På plejeområdet er det til gengæld lykkedes at reducere for-

bruget af eksterne vikarer med mere end 50 % i forhold til

2013, hvilket må betragtes som meget tilfredsstillende.

5.3 Ulempetillæg fordelt på udvalgte faggrupper - procent af bruttoløn

0

2

4

6

8

10

12

%

0,1%

0,9%

9,2% 8,1%

0,1%

4,5%

6,3%

0,1%

1,9%

7,4%

9,2%

0,1%

6,1%

5,5%

Akadem

ikere, ekskl. Læ

ger

Lægesekretæ

rer

Overlæ

ger m.v.

Social- og sun

dhedsassistenter

Sundhedskartellet,ledere

Sundhedskartellet, ikke ledend

e

Yngre Læger

Alle regioner

Region Nordjylland

25

6.1 Ledere

6.2 Ledere - Fordelt på alder og køn

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personale i tal 2015 - 7.2 Ledere fordelt på køn

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personale i tal 2015 - 7.1 Ledere fordelt på alder og køn

Note: Data i afsnit 6.1 - 6.3 bygger på et øjebliksbillede af antal ledere opgjort primo januar 2016. Der er derfor afvigelser fra tabel 1.1.

6 .1 LedereAfsnit 6 har særligt fokus på ledere i Region Nordjylland og

opgør ledere i ”antal hoveder” (primo januar 2016), i mod-

sætning til 1.1, der opgør lederforbruget i årsværk i 2015.

Siden 2013 er antallet af ledere i regionen reduceret med

godt 4 %. Som følge af tilpasningerne ifm. budgetreduktio-

nen i 2015 er antallet af ledere yderligere reduceret i 2016,

hvorfor det så også vil have indflydelse på summen af de

totale lederårsværk fremadrettet.

6 .2 Ledere fordelt på køn og alderTabellen viser ledere i Region Nordjylland udspecificeret i

forhold til ledernes køn og alder. Det ses, at ca. 2/3 af le-

derne er kvinder og 1/3 mænd. Samtidig viser tabellen, at

mere end 6 ud af 10 ledere er fyldt 50 år. Derimod er kun

37 af Region Nordjyllands 595 ledere under 40 år.

6 . Ledelse

Aldersinterval Antal personer Procent Heraf kvinder Procent Heraf mænd Procent

30 - 34 år 9 2% 7 78% 2 22%

35 - 39 år 28 5% 17 61% 11 39%

40 - 44 år 83 14% 60 72% 23 28%

45 - 49 år 100 17% 64 64% 36 36%

50 - 54 år 125 21% 99 79% 26 21%

55 - 59 år 146 25% 105 72% 41 28%

60 - 104 17% 54 52% 50 48%

I alt 595 100% 406 68% 189 32%

200

300

400

500

600

700

800

2013 2014 2015

Antal ledere

623 615 595

26

6.3 Ledere - Fordelt på niveau og køn

Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personale i tal 2014 - 7.2 Ledere fordelt på køn.

Opdeling af ledelsesniveauer

Niveau 1: Region Nordjyllands koncernledelse (direktører, sektorledelser inkl. læge- og sygeplejefaglige chefer og afdelingschefer)

Niveau 2: Chefer (Klinikledelser, forstandere, kontorchefer og øvrige chefer med samlet selvstændigt budgetansvar og personaleledelse)

Niveau 3: Øvrige ledere (Speciale-, afsnits-, funktions- og teamledere)

6 .3 Ledere fordelt på køn og ledelsesniveau Som anført i tabel 6.2 er ca. 2/3 af lederne i Region Nord-

jylland kvinder. Af tabel 6.3 fremgår det at en stor del af de

kvindelige ledere er ansat på det laveste ledelsesmæssige ni-

veau – i tabellen kaldet ”niveau 3”. På ”niveau 2” er der tale

om en stort set ligelig kønsfordeling, mens mandlige ledere

udgør langt hovedparten af det øverste ledelsesmæssige ni-

veau (”niveau 1”) i regionen.

0

100

200

300

400

500

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 i alt

4

62

340

406

1856

115

189Kvinder

Mænd

27

6.4 Ledere i interne kompetenceudviklingsforløb

Managementpakken 2014 2015

Arbejdsmiljø og MED 18 108

Arbejdstidstilrettelæggelse 22 86

Jura, forsikring og I-Sikkerhed 23 97

Personaleadministration og personalejura 19 100

Økonomisk forståelse 18 115

Ledelse af den digitale arbejdsplads - 111

Sygefravær - Forløb A (Kompetenceudvikling) - 49

Sygefravær - Hold B (Lovgivning) - 21

Antal deltagere i alt 100 687

6 .4 Kompetenceudvikling af ledereMålet med kompetenceudviklingen i Region Nordjylland

skal være strategisk og praksisnær. Der skal skabes sam-

menhæng og merværdi for regionen. Disse principper er

også bærende for lederudviklingstilbuddene. Herudover

bygger forløbene på de gældende regler/lovgivning, regio-

nens strategi, værdier, personalepolitikker m.v.

Udover de individuelle muligheder for at deltage i eksterne

kurser og/eller efteruddannelse har Region Nordjylland to

”hovedspor” for kompetenceudvikling af ledere.

For at sikre at lederen har den fornødne viden om arbejds-

tilrettelæggelse, jura, økonomi, digitalisering, arbejdsmiljø

og personaleadministration, er der oprettet en ”manage-

mentpakke” bestående af en række kurser. Kurserne er re-

lativt korte på ”need-to-know-niveau”og er obligatoriske

såfremt lederen ikke tidligere har deltaget på et tilsvarende

kursus. I 2015 fik managementpakken for alvor vind i sej-

lene. Der blev således afviklet 687 seancer (en leder kan

deltage i flere seancer).

”Leadership” er fællesbetegnelsen for Region Nordjyllands

tilbud til såvel kommende leder, nye lederne og erfarne le-

dere. Leadershipkurserne er længerevarende og målrettet

lederens erfaringsniveau som leder. Antallet af deltagere i

2015 var på niveau med 2014

Leadership 2014 2015

Leadership 0 - For medarbejdere 27 14

Leadership 1 - Netværk for nye ledere 16 17

Leadership 2 - Region Nordjyllands generelle lederudviklingsforløb 35 42

Leadership 3 - Ledelseslaboratorium med praksisforankring 6 12

Antal deltagere i alt 84 85

Kilde: Plan2Learn

28

DefinitionerAntal ansatte opgjort i fuldtidsstillingerPersonalet opgøres på baggrund af deres præsterede timer. Både deltids-, fuldtidsansatte

og timelønnede tæller med. Fuldtidsstillinger kan eksempelvis anvendes til sammenligning

af regionens personaleressourcer på tværs af faggrupper og sektorer.

Antal ansatteAnsatte set over årets 12 måneder. Der tages ikke hensyn til om den ansatte er fuldtids- el-

ler deltidsbeskæftiget, men alene hvor stor en del af året vedkommende har været ansat.

En person som har været ansat i 3 måneder svarer til 0,25 ansat på årsniveau. Ansættel-

sesbrøken ses der således ikke på, men i stedet på antal ”hoveder”.

VirksomhederOpdelingen i Personale i tal er udarbejdet i overensstemmelse med virksomhedsstrukturen

i Region Nordjylland i 2015.

”Fællesområdet” dækker over regionens fællesadministrative afdelinger: HR, Økonomi,

Kommunikation, IT, Patientforløb, Politisk Sekretariat, Jura og forsikring, Regional Udvik-

ling, Røntgenfysik, Den Præhospitale Virksomhed og Nyt Aalborg Universitetshospital.

”Øvrige” dækker over faggrupper der ikke er tilknyttet en bestemt af regionens virksomhe-

der. Det være sig bl.a. praksisreservelæger, sygeplejersker under uddannelse til intensiv- og

anæstesisygeplejersker samt elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

FaggrupperOpdelingen i faggrupper er som hovedregel baseret på de overenskomstmæssige faggrup-

peringer.

Nedenfor følger en oversigt over de faggrupper, der er anvendt i Personale i tal:

• Akademikere eksklusiv læger .

Administrativt AC-personale er eksempelvis administrative AC’ere ansat i Fællesområ-

det, i sygehus- og klinikledelserne.

Klinisk AC-personale er akademikere med ikke-administrative opgaver eksempelvis psy-

kologer, farmaceuter, kemikere, tandlæger, fysikere mv. ansat på hospitalerne.

• Bioanalytikere/laboratoriepersonale: Bioanalytikere og laboranter.

• Ergoterapeuter/Fysioterapeuter

• Jordemødre

• Kontorpersonale mv .: Kontorpersonale, IT-personale, miljøpersonale og tandklinikper-

sonale.

• Ledere: Ansatte efter Chefaftale, lægelige chefer (med ledelsesansvar), ledende over-

tandlæger, sygehusapoteker, kontor- og IT-personale med ledelsesfunktioner, ledende

lægesekretærer, ledende servicepersonale, ledere under Sundhedskartellet, køkkenledere,

ledende socialrådgivere, ledende lærere, ledende socialpædagoger, ledende værksteds-

personale, ledende audiologiassistenter, akademikere med ledelse, tekniske chefer samt

maskinmestre med ledelse.

• Lægesekretærer: Lægesekretærer og sundhedsservicesekretærer.

• Overlæger mv .: Overlæger, speciallægekonsulenter samt sygehuslæger.

• Pædagoger/lærere/omsorgspersonale: Pædagoger, lærere, omsorgspersonale samt

pædagogstuderende i praktik.

• Servicepersonale: Sygehusportører, depotassistenter, regionsbetjente, skolebetjente,

pedeller, chauffører, apoteksmedhjælpere, beskæftigelsesvejledere, ansatte efter hånd-

værkeroverenskomsten, teknisk personale, gartnere, specialarbejdere, køkkenpersonale,

ernæringsassistenter, rengørings-, hus- og serviceassistenter samt piccoliner.

29

• Sygeplejersker

• Radiografer

• Social- og sundhedsassistenter mv .: Social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, be-

skæftigelsesvejledere samt ikke uddannet sundhedspersonale.

• Yngre læger: Yngre læger, praksisreservelæger, honorarlønnede læger samt stud.med.,

der ansættes som vikarer.

• Elever: Social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever, kontorelever, audiologi-

assistentelever, neurofysiologiassistentelever, ernæringsassistentelever, serviceassistent-

elever, lager- og logistikelever, ejendomserviceteknikerelever, pædagogisk assistentelever

samt håndværkerlærlinge.

• Øvrige: Farmakonomer, fotografer, grafisk personale, journalister, socialrådgivere, neu-

rofysiologiassistenter, audiologiassistenter, tolke, optikere, fodterapeuter, projektmed-

arbejdere, tandplejere, eksterne undervisere, arbejdsmiljøkonsulenter samt honorarløn-

nede (ekskl. læger).

Beskæftigelse Fuld tid: Månedslønnede ansatte med en ansættelsesbrøk = 37 timer/uge

Deltid: Månedslønnede ansatte med en ansættelsesbrøk på mindre end 37 timer/uge

Ansættelsesbrøk: Det antal timer en ansat, jf. sit ansættelsesbrev, er ansat til at arbejde

pr. uge

Beskæftigelsesgrad: Det antal timer, som den ansatte præsterer (inkl. merarbejde og eksl.

overarbejde)

Ansatte på særlige vilkår

FleksjobFleksjob er en mulighed for personer, der ikke er berettigede til førtidspension, men som

heller ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale vilkår. For at kunne få et fleksjob

skal arbejdsevnen være varigt nedsat, og alle muligheder for omplacering og genoptræ-

ning skal være undersøgt. Fleksjob kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgi-

vere. I Region Nordjylland var der i 2015 ansatte i fleksjob i såvel ”gammel ordning” (med

lønrefusion fra før 2013) som ”ny ordning” (uden lønrefusion til den ansættende virksom-

hed gældende fra 2013).

LøntilskudAnsættelse med løntilskud er for ledige med ret til at blive aktiveret. Det kan foregå hos

private og offentlige arbejdsgivere samt hos organisationer og foreninger. Arbejdsgive-

ren ansætter en ledig og modtager et tilskud til lønnen. Forløbet er tidsbegrænset. Den

ansatte i løntilskud er omfattet af samme regler/overenskomst som ordinært ansatte med

den særlige undtagelse, at ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver kan man højest få

løn, der svarer til den individuelle dagpengesats

Job med løntilskud for førtidspensionister Tidligere kendt som ”skånejob”.

Job med løntilskud for førtidspensionister er et tilbud til personer, som ikke kan klare et

job på almindelige vilkår. Tilbuddet kan være på fuld tid og deltid, og det kan være job i

både private og offentlige virksomheder. Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsgive-

ren og medarbejderen i samarbejde med de faglige organisationer.

ServicejobFra 2000 og frem til 2002 var det hos offentlige arbejdsgivere muligt at oprette og an-

sætte medarbejdere i servicejob. Servicejob var varige stillinger, og ansættelsen skete på

ordinære løn og ansættelsesvilkår. Arbejdsgiveren modtog og modtager fortsat et særligt

tilskud i hele ansættelsesperioden.

30

Det har efter 1. april 2002 ikke længere været muligt at oprette nye servicejob, men al-

lerede ansatte kan vedblive i jobbet. I Region Nordjylland er der således fortsat ansatte

omfattet af ordningen.

Akut-jobPå baggrund af en centralt indgået aftale var det i perioden november 2012 til juli 2013

muligt at oprette ”Akut-job”.

Akut-job kunne opslås inden for alle faggrupper, men var målrettet dagpengemodtagere,

der var i risiko for at opbruge retten til dagpenge. Der var tale om ordinære stillinger uden

løntilskud men med en særlig statsfinansieret præmieringsordning. En del af de ansatte,

omfattet af ordningen, der kom til Region Nordjylland er fortsat ansat i 2015 på helt

almindelige vilkår.

Sygefravær, børnerelateret fravær og arbejdsskader

SygefraværSygefravær opgøres i arbejdsdage. En arbejdsdag svarer til 7,4 timer.

Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage er beregnet som det samlede antal sygefraværs-

dage i arbejdsdage delt med det samlede antal fuldtidsstillinger.

Sygefravær opgjort i fuldtidsstillinger er beregnet som det samlede antal sygefraværsdage i

arbejdsdage delt med det samlede antal arbejdsdage på et år svarende til 260 arbejdsdage.

Sygefravær omfatter egen sygdom, delvise sygefraværsdage og fravær som følge af arbejdss-

ka-der. Ved delvis sygefravær sammentælles timerne til hele antal fraværsdage.

Børnerelateret fraværBørnerelateret fravær er opgjort i hele antal fraværsdage.

ArbejdsskaderArbejdsulykker er de arbejdsulykker, der medfører fravær fra arbejdspladsen.

31

Personale i tal - 2015

Region NordjyllandNiels Bohrs Vej 309220 Aalborg Ø

Tlf. 97 64 80 00Fax. 98 15 20 09region@rn.dk

www.rn.dk

Udgivet Juni 2016Version 1.0Redaktør: HR Tekst og layout: Region NordjyllandAnsvarshavende: HR, HR-chef Jacob Jacobsen