...Comune di Osio Sotto P.I. 00650920168 - C.F. 00650920168 DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza...

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Comune di Osio Sotto P.I. 00650920168 - C.F. 00650920168 DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Data pagamento N. mandato Importo lordo Ritenute Compensazioni Importo netto 1 DAY RISTOSERVICE S.P.A 3427 09/07/2019 3.074,68 Altre spese per il personale Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 400 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE 3.197,67 122,99 0,00 2 DAY RISTOSERVICE S.P.A 3692 22/07/2019 2.524,24 Altre spese per il personale Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 400 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE 2.625,21 100,97 0,00 3 DAY RISTOSERVICE S.P.A 4248 03/09/2019 2.668,80 Altre spese per il personale Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 400 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE 2.775,55 106,75 0,00 4 DAY RISTOSERVICE S.P.A 4740 27/09/2019 2.173,96 Altre spese per il personale Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 400 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE 2.260,92 86,96 0,00 10.441,68 417,67 10.859,35 Totale natura economica 0,00 5 LEGGERE SRL 3626 11/07/2019 931,66 Giornali, riviste e pubblicazioni Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 3740 - ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECA 931,66 0,00 0,00 6 LEGGERE SRL 3872 07/08/2019 1.401,59 Giornali, riviste e pubblicazioni Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 3740 - ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECA 1.401,59 0,00 0,00 7 LEGGERE SRL 4313 05/09/2019 519,85 Giornali, riviste e pubblicazioni Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 3740 - ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECA 519,85 0,00 0,00 8 La Bottega di Carta di Ciocca Laura 4736 27/09/2019 3.325,03 Giornali, riviste e pubblicazioni Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 2955 - FORNITURA GRATUITA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA 3.325,03 0,00 0,00 9 La Bottega di Carta di Ciocca Laura 4738 27/09/2019 2.387,49 Giornali, riviste e pubblicazioni Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 2955 - FORNITURA GRATUITA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA 2.387,49 0,00 0,00 10 La Bottega di Carta di Ciocca Laura 4742 27/09/2019 1.889,13 Giornali, riviste e pubblicazioni Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 2955 - FORNITURA GRATUITA TESTI ALUNNI RESIDENTI SCUOLA PRIMARIA 1.889,13 0,00 0,00 10.454,75 0,00 10.454,75 Totale natura economica 0,00 11 AUTOFFICINA CARROZZERIA PAGANELLI & SANTINI SRL 3375 02/07/2019 38,25 Altri beni di consumo Spese correnti - Acquisto di beni e servizi 6885 - PARCO MEZZI SERV.SOCIALI - beni consumo per manutenzioni 46,67 8,42 0,00 1 di 95

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  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    1 DAY RISTOSERVICES.P.A

    342709/07/2019 3.074,68Altre spese per il personaleSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    400 - SPESE PERSERVIZIO MENSA ALPERSONALE

    3.197,67 122,99 0,00

    2 DAY RISTOSERVICES.P.A

    369222/07/2019 2.524,24Altre spese per il personaleSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    400 - SPESE PERSERVIZIO MENSA ALPERSONALE

    2.625,21 100,97 0,00

    3 DAY RISTOSERVICES.P.A

    424803/09/2019 2.668,80Altre spese per il personaleSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    400 - SPESE PERSERVIZIO MENSA ALPERSONALE

    2.775,55 106,75 0,00

    4 DAY RISTOSERVICES.P.A

    474027/09/2019 2.173,96Altre spese per il personaleSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    400 - SPESE PERSERVIZIO MENSA ALPERSONALE

    2.260,92 86,96 0,00

    10.441,68417,6710.859,35Totale natura economica 0,00

    5 LEGGERE SRL 362611/07/2019 931,66Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3740 - ACQUISTO LIBRIE RIVISTE PERBIBLIOTECA

    931,66 0,00 0,00

    6 LEGGERE SRL 387207/08/2019 1.401,59Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3740 - ACQUISTO LIBRIE RIVISTE PERBIBLIOTECA

    1.401,59 0,00 0,00

    7 LEGGERE SRL 431305/09/2019 519,85Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3740 - ACQUISTO LIBRIE RIVISTE PERBIBLIOTECA

    519,85 0,00 0,00

    8 La Bottega di Carta diCiocca Laura

    473627/09/2019 3.325,03Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2955 - FORNITURAGRATUITA TESTIALUNNI RESIDENTISCUOLA PRIMARIA

    3.325,03 0,00 0,00

    9 La Bottega di Carta diCiocca Laura

    473827/09/2019 2.387,49Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2955 - FORNITURAGRATUITA TESTIALUNNI RESIDENTISCUOLA PRIMARIA

    2.387,49 0,00 0,00

    10 La Bottega di Carta diCiocca Laura

    474227/09/2019 1.889,13Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2955 - FORNITURAGRATUITA TESTIALUNNI RESIDENTISCUOLA PRIMARIA

    1.889,13 0,00 0,00

    10.454,750,0010.454,75Totale natura economica 0,00

    11 AUTOFFICINACARROZZERIAPAGANELLI & SANTINISRL

    337502/07/2019 38,25Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni

    46,67 8,42 0,00

    1 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    12 SERVIZI COMUNALISPA

    337902/07/2019 3.299,97Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5780 - SERVIZIO RSUINTERNI (sacchi raccoltadiff. e altri beni diconsumo)

    3.299,97 0,00 0,00

    13 SERVIZI COMUNALISPA

    340304/07/2019 1.500,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5780 - SERVIZIO RSUINTERNI (sacchi raccoltadiff. e altri beni diconsumo)

    1.650,00 150,00 0,00

    14 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    341608/07/2019 8,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)

    9,76 1,76 0,00

    15 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    341708/07/2019 72,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)

    87,84 15,84 0,00

    16 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    341808/07/2019 96,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)

    117,12 21,12 0,00

    17 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    341908/07/2019 50,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    61,00 11,00 0,00

    18 ELETTROINDUSTRIALES.R.L.

    342008/07/2019 395,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    481,90 86,90 0,00

    19 ROMI GROUP SRL 342810/07/2019 335,85Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    8170 - CIMITEROCOMUNALE - beni diconsumo

    409,74 73,89 0,00

    20 PORRECA TINO -FERRAMENTA

    342910/07/2019 449,94Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2940 - SC.PRIMARIASTATALE - beni diconsumo

    548,93 98,99 0,00

    21 CDS TRACCIALINEESRL

    343310/07/2019 248,64Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4290 - SEGNALETICASTRADALE VERTICALE(beni di consumo)

    303,34 54,70 0,00

    22 CDS TRACCIALINEESRL

    343410/07/2019 31,72Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4290 - SEGNALETICASTRADALE VERTICALE(beni di consumo)

    38,70 6,98 0,00

    2 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    23 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    343510/07/2019 214,89Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5790 - SERVIZIO RSUSPAZZAMENTO STRADE(carb. spazzatrice emateriali di consumo)

    262,16 47,27 0,00

    24 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    343610/07/2019 1.007,45Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)

    1.229,09 221,64 0,00

    25 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    343710/07/2019 48,36Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2160 - PARCO MEZZISERVIZIO PL(carburante e altri benidi consumo)

    59,00 10,64 0,00

    26 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    343810/07/2019 664,41Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni

    810,58 146,17 0,00

    27 DONEDA GIOVANNIEDILIZIA SRL

    343910/07/2019 76,99Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4280 - MANUT.ORDINARIA STRADECOMUNALI e ARREDOURBANO (beni diconsumo)

    93,93 16,94 0,00

    28 OFFICINE CRISTIANOS.A.S

    344010/07/2019 130,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)

    158,60 28,60 0,00

    29 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    347510/07/2019 3,96Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7 - SPESEFUNZIONAMENTO CC eGC (beni di consumo)

    3,96 0,00 0,00

    30 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    347610/07/2019 3,96Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7 - SPESEFUNZIONAMENTO CC eGC (beni di consumo)

    3,96 0,00 0,00

    31 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    347710/07/2019 38,10Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7 - SPESEFUNZIONAMENTO CC eGC (beni di consumo)

    38,10 0,00 0,00

    32 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    347810/07/2019 5,28Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7 - SPESEFUNZIONAMENTO CC eGC (beni di consumo)

    5,28 0,00 0,00

    33 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    348610/07/2019 5,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    5,00 0,00 0,00

    3 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    34 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    348710/07/2019 15,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    15,00 0,00 0,00

    35 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    348810/07/2019 4,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    4,00 0,00 0,00

    36 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    348910/07/2019 33,89Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    33,89 0,00 0,00

    37 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    349010/07/2019 75,96Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    75,96 0,00 0,00

    38 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    349110/07/2019 210,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    210,00 0,00 0,00

    39 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    349210/07/2019 24,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    24,00 0,00 0,00

    40 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    349910/07/2019 40,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1200 - GESTIONEPATRIMONIO eDEMANIO - beni diconsumo

    40,00 0,00 0,00

    41 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    350010/07/2019 15,20Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1200 - GESTIONEPATRIMONIO eDEMANIO - beni diconsumo

    15,20 0,00 0,00

    42 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    350210/07/2019 15,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni

    15,00 0,00 0,00

    4 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    43 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    350310/07/2019 14,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    8795 - FARMACIACOM.LE - acq.altri benidi consumo (f.doeconomato)

    14,00 0,00 0,00

    44 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    350410/07/2019 33,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    8795 - FARMACIACOM.LE - acq.altri benidi consumo (f.doeconomato)

    33,00 0,00 0,00

    45 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    350510/07/2019 14,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    8795 - FARMACIACOM.LE - acq.altri benidi consumo (f.doeconomato)

    14,00 0,00 0,00

    46 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    350610/07/2019 366,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5 - SPESE FESTENAZIONALI, CIVILI e diRAPPRESENTANZA (benidi consumo)

    366,00 0,00 0,00

    47 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    350710/07/2019 132,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5 - SPESE FESTENAZIONALI, CIVILI e diRAPPRESENTANZA (benidi consumo)

    132,00 0,00 0,00

    48 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    367119/07/2019 100,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    122,00 22,00 0,00

    49 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    367219/07/2019 344,40Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    420,17 75,77 0,00

    50 ERREBIAN SPA 367719/07/2019 154,23Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    188,16 33,93 0,00

    51 COMMERCIALEUFFICIO di Beretta E.

    367819/07/2019 75,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    91,50 16,50 0,00

    5 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    52 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    367919/07/2019 52,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    63,44 11,44 0,00

    53 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    368019/07/2019 22,50Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)

    27,45 4,95 0,00

    54 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    368119/07/2019 81,25Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    99,13 17,88 0,00

    55 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    368219/07/2019 22,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)

    26,84 4,84 0,00

    56 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    368319/07/2019 9,80Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    11,96 2,16 0,00

    57 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    368419/07/2019 260,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)

    317,20 57,20 0,00

    58 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    368519/07/2019 7,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)

    8,54 1,54 0,00

    59 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    368619/07/2019 150,50Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    183,61 33,11 0,00

    60 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    368719/07/2019 125,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1530 - SPESE GESTIONESERVIZI DEMOGRAFICI(beni di consumo)

    152,50 27,50 0,00

    61 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    368819/07/2019 439,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    535,58 96,58 0,00

    6 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    62 PORRECA TINO -FERRAMENTA

    368919/07/2019 139,51Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1532 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettorali ereferendarie (rimb.PAcentrali e Locali E2552/E2553)

    170,21 30,70 0,00

    63 PORRECA TINO -FERRAMENTA

    369019/07/2019 139,52Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1650 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettoraliamministrative comunali

    170,21 30,69 0,00

    64 MEDIAMARKET S.p.A. 369322/07/2019 327,05Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3755 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -beni di consumo

    399,00 71,95 0,00

    65 AUTOFFICINACARROZZERIAPAGANELLI & SANTINISRL

    370522/07/2019 126,27Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni

    154,05 27,78 0,00

    66 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    370622/07/2019 40,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1650 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettoraliamministrative comunali

    48,80 8,80 0,00

    67 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    370722/07/2019 120,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1532 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettorali ereferendarie (rimb.PAcentrali e Locali E2552/E2553)

    146,40 26,40 0,00

    68 CDS TRACCIALINEESRL

    375525/07/2019 2.000,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4290 - SEGNALETICASTRADALE VERTICALE(beni di consumo)

    2.440,00 440,00 0,00

    69 P.S.P EQUIPEMENTSRL

    380126/07/2019 921,88Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2150 - SPESE PERVESTIARIO PERSONALEPL

    1.124,69 202,81 0,00

    70 MAGGIOLI SPA 390609/08/2019 661,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2170 - SERVIZIO PL -modulistica e altri benidi consumo

    776,50 115,50 0,00

    71 MAGGIOLI SPA 390709/08/2019 182,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2170 - SERVIZIO PL -modulistica e altri benidi consumo

    182,00 0,00 0,00

    7 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    72 MAGGIOLI SPA 390809/08/2019 345,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2170 - SERVIZIO PL -modulistica e altri benidi consumo

    420,90 75,90 0,00

    73 SERVIZI COMUNALISPA

    391909/08/2019 1.500,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5780 - SERVIZIO RSUINTERNI (sacchi raccoltadiff. e altri beni diconsumo)

    1.650,00 150,00 0,00

    74 TRUST ITALIA SPA 405521/08/2019 20,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    655 - GESTIONESISTEMA INFORMATICOCOMUNALE (beni diconsumo)

    20,00 0,00 0,00

    75 TRUST ITALIA SPA 405621/08/2019 0,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    655 - GESTIONESISTEMA INFORMATICOCOMUNALE (beni diconsumo)

    4,40 4,40 0,00

    76 CDS TRACCIALINEESRL

    417722/08/2019 400,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4290 - SEGNALETICASTRADALE VERTICALE(beni di consumo)

    488,00 88,00 0,00

    77 P.M.B. SPA 417922/08/2019 49,29Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4280 - MANUT.ORDINARIA STRADECOMUNALI e ARREDOURBANO (beni diconsumo)

    60,14 10,85 0,00

    78 P.M.B. SPA 418022/08/2019 217,50Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4280 - MANUT.ORDINARIA STRADECOMUNALI e ARREDOURBANO (beni diconsumo)

    265,35 47,85 0,00

    79 CROTTI ANTINCENDIOSRL

    419122/08/2019 349,65Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1200 - GESTIONEPATRIMONIO eDEMANIO - beni diconsumo

    426,57 76,92 0,00

    80 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    419322/08/2019 121,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5790 - SERVIZIO RSUSPAZZAMENTO STRADE(carb. spazzatrice emateriali di consumo)

    147,62 26,62 0,00

    81 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    419422/08/2019 1.018,72Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)

    1.242,84 224,12 0,00

    8 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    82 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    419522/08/2019 176,03Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2160 - PARCO MEZZISERVIZIO PL(carburante e altri benidi consumo)

    214,76 38,73 0,00

    83 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    419622/08/2019 746,66Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni

    910,92 164,26 0,00

    84 OFFICINE CRISTIANOS.A.S

    419922/08/2019 490,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)

    597,80 107,80 0,00

    85 BASIS OROLOGIINDUSTRIALI SNC

    421628/08/2019 201,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    655 - GESTIONESISTEMA INFORMATICOCOMUNALE (beni diconsumo)

    245,22 44,22 0,00

    86 ERREBIAN SPA 425003/09/2019 151,42Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    184,73 33,31 0,00

    87 VALSECCHI GIOVANNI 425403/09/2019 1.288,85Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    1.572,40 283,55 0,00

    88 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    425603/09/2019 52,56Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    64,12 11,56 0,00

    89 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    425903/09/2019 67,50Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1650 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettoraliamministrative comunali

    82,35 14,85 0,00

    90 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    426003/09/2019 112,50Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1532 - ACQUISTOMATERIALI DICONSUMO perconsultazioni elettorali ereferendarie (rimb.PAcentrali e Locali E2552/E2553)

    137,25 24,75 0,00

    9 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    91 SERVIZI COMUNALISPA

    431906/09/2019 1.500,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5780 - SERVIZIO RSUINTERNI (sacchi raccoltadiff. e altri beni diconsumo)

    1.650,00 150,00 0,00

    92 MAZZOLA GIOVANNISNC

    444317/09/2019 100,60Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    6345 - PARCHI e VERDEPUBBLICO (beni diconsumo)

    122,73 22,13 0,00

    93 OFFICINE CRISTIANOS.A.S

    444417/09/2019 182,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)

    222,04 40,04 0,00

    94 ZAMBELLI ENZO 445317/09/2019 65,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4280 - MANUT.ORDINARIA STRADECOMUNALI e ARREDOURBANO (beni diconsumo)

    79,30 14,30 0,00

    95 PORRECA TINO -FERRAMENTA

    445517/09/2019 105,80Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    8170 - CIMITEROCOMUNALE - beni diconsumo

    129,08 23,28 0,00

    96 PORRECA TINO -FERRAMENTA

    445617/09/2019 88,53Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4280 - MANUT.ORDINARIA STRADECOMUNALI e ARREDOURBANO (beni diconsumo)

    108,01 19,48 0,00

    97 PORRECA TINO -FERRAMENTA

    445717/09/2019 224,76Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2810 - SC. INFANZIASTATALE (beni diconsumo)

    274,21 49,45 0,00

    98 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    446217/09/2019 118,61Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5790 - SERVIZIO RSUSPAZZAMENTO STRADE(carb. spazzatrice emateriali di consumo)

    144,71 26,10 0,00

    99 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    446317/09/2019 1.151,04Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4270 - PARCO MEZZIServio VIABILITA'(carburante e beniconsumo)

    1.404,27 253,23 0,00

    100 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    446417/09/2019 56,57Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2160 - PARCO MEZZISERVIZIO PL(carburante e altri benidi consumo)

    69,01 12,44 0,00

    10 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    101 KUWAIT PETROLEUMITALIA SPA

    446517/09/2019 483,96Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni

    590,43 106,47 0,00

    102 MAGGIOLI SPA 463620/09/2019 200,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2170 - SERVIZIO PL -modulistica e altri benidi consumo

    244,00 44,00 0,00

    103 CDS TRACCIALINEESRL

    471626/09/2019 150,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4290 - SEGNALETICASTRADALE VERTICALE(beni di consumo)

    183,00 33,00 0,00

    104 CIVIDINI MACCHINEAGRICOLE DI CividiniS.

    473126/09/2019 1.249,93Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    6345 - PARCHI e VERDEPUBBLICO (beni diconsumo)

    1.524,91 274,98 0,00

    105 Grafiche E.GaspariS.r.l.

    473727/09/2019 14,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    365 - MATERIALI DICONSUMO ECANCELLERIA perFUNZIONAMENTOUFFICI

    17,08 3,08 0,00

    106 BIANCHI STEFANO 474327/09/2019 300,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5 - SPESE FESTENAZIONALI, CIVILI e diRAPPRESENTANZA (benidi consumo)

    300,00 0,00 0,00

    107 AUTOFFICINACARROZZERIAPAGANELLI & SANTINISRL

    475227/09/2019 300,24Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    6885 - PARCO MEZZISERV.SOCIALI - beniconsumo permanutenzioni

    366,29 66,05 0,00

    29.814,454.926,6134.741,06Totale natura economica 0,00

    108 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    350110/07/2019 128,00Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    6840 - SAD - Acquistobeni di consumo perASA

    128,00 0,00 0,00

    109 LAB.CHIMICO FARM.A.SELLA SRL

    365212/07/2019 320,80Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    352,88 32,08 0,00

    110 NATURAL BRADEL SRL 365312/07/2019 535,64Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    589,20 53,56 0,00

    11 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    111 NATURAL BRADEL SRL 365412/07/2019 59,00Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    71,98 12,98 0,00

    112 AMFA S.P.A 365512/07/2019 1.902,18Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    2.120,79 218,61 0,00

    113 COMIFARDISTRIBUZIONE S.P.A

    365612/07/2019 20.946,75Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    23.327,08 2.380,33 0,00

    114 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    382230/07/2019 188,91Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    209,99 21,08 0,00

    115 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    382330/07/2019 796,98Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    876,68 79,70 0,00

    116 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    382430/07/2019 1.988,85Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    2.199,89 211,04 0,00

    117 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    382630/07/2019 7.333,83Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    8.222,42 888,59 0,00

    118 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    382730/07/2019 148,91Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    163,80 14,89 0,00

    119 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    382830/07/2019 24,69Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    27,16 2,47 0,00

    120 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    382930/07/2019 983,04Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    1.081,34 98,30 0,00

    12 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    121 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    383030/07/2019 961,99Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    1.081,44 119,45 0,00

    122 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    383130/07/2019 116,10Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    141,64 25,54 0,00

    123 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    383230/07/2019 44,45Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    54,23 9,78 0,00

    124 AMFA S.P.A 389208/08/2019 1.211,72Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    1.366,29 154,57 0,00

    125 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    389308/08/2019 2.260,84Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    2.486,92 226,08 0,00

    126 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    389508/08/2019 7.716,59Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    8.617,13 900,54 0,00

    127 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    389608/08/2019 63,96Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    78,03 14,07 0,00

    128 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    389708/08/2019 0,92Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    1,12 0,20 0,00

    129 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    389808/08/2019 523,44Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    582,78 59,34 0,00

    130 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    389908/08/2019 82,35Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    100,47 18,12 0,00

    13 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    131 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    390008/08/2019 601,86Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    662,05 60,19 0,00

    132 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    390108/08/2019 5.642,80Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    6.207,08 564,28 0,00

    133 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    390208/08/2019 61,97Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    68,17 6,20 0,00

    134 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    390308/08/2019 767,01Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    877,52 110,51 0,00

    135 COMIFARDISTRIBUZIONE S.P.A

    390408/08/2019 20.766,86Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    23.170,28 2.403,42 0,00

    136 COMIFARDISTRIBUZIONE S.P.A

    390508/08/2019 577,96Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    697,81 119,85 0,00

    137 AMFA S.P.A 434410/09/2019 1.639,41Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    1.815,51 176,10 0,00

    138 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    434510/09/2019 148,72Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    163,59 14,87 0,00

    139 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    434610/09/2019 5.912,21Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    6.593,52 681,31 0,00

    140 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    434710/09/2019 54,73Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    66,77 12,04 0,00

    14 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    141 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    434810/09/2019 359,20Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    438,22 79,02 0,00

    142 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    434910/09/2019 306,42Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    339,06 32,64 0,00

    143 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    435010/09/2019 64,80Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    79,06 14,26 0,00

    144 COOPERATIVAESERCENTI FARMACIA

    435110/09/2019 389,02Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    427,92 38,90 0,00

    145 COMIFARDISTRIBUZIONE S.P.A

    435210/09/2019 17.137,57Medicinali e altri beni di consumosanitario

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8800 - FARMACIACOM.LE - Acquistofarmaci e prodotti divendita

    19.046,55 1.908,98 0,00

    102.770,4811.763,89114.534,37Totale natura economica 0,00

    146 DIPENDENTI DIVERSI 353111/07/2019 7.027,91Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    10 - ORGANIISTITUZIONALI(Indennità GC/CC)

    7.027,91 0,00 0,00

    147 DIPENDENTI DIVERSI 407721/08/2019 650,38Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    10 - ORGANIISTITUZIONALI(Indennità GC/CC)

    650,38 0,00 0,00

    148 DIPENDENTI DIVERSI 407821/08/2019 7.027,91Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    10 - ORGANIISTITUZIONALI(Indennità GC/CC)

    7.027,91 0,00 0,00

    149 DIPENDENTI DIVERSI 454019/09/2019 8.492,06Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    10 - ORGANIISTITUZIONALI(Indennità GC/CC)

    8.492,06 0,00 0,00

    150 I.N.P.D.A.P. EX II.PP. 459019/09/2019 8,00Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    13 - ORGANIISTITUZIONALI (oneriprevidenziali GC/CC)

    8,00 0,00 0,00

    151 I.N.P.D.A.P. EX II.PP. 459619/09/2019 174,83Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    13 - ORGANIISTITUZIONALI (oneriprevidenziali GC/CC)

    174,83 0,00 0,00

    15 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    152 I.N.P.D.A.P. EX II.PP. 463119/09/2019 754,19Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    13 - ORGANIISTITUZIONALI (oneriprevidenziali GC/CC)

    754,19 0,00 0,00

    24.135,280,0024.135,28Totale natura economica 0,00

    153 De Marchi di DeMarchi Simone

    341508/07/2019 4.250,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    130 - SPESE PERINFORMAZIONEATTIVITA'AMM.COMUNALE

    5.185,00 935,00 0,00

    154 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    347910/07/2019 6,60Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE

    6,60 0,00 0,00

    155 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    348010/07/2019 9,60Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE

    9,60 0,00 0,00

    156 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    348110/07/2019 6,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE

    6,00 0,00 0,00

    157 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    348210/07/2019 15,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE

    15,00 0,00 0,00

    158 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    348310/07/2019 5,60Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE

    5,60 0,00 0,00

    159 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    348410/07/2019 269,31Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE

    269,31 0,00 0,00

    160 MENGA LUCA(ECONOMOCOMUNALE)

    348510/07/2019 29,70Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    230 - RIMBORSI SPESEPER TRASFERTEPERSONALEDIPENDENTE

    29,70 0,00 0,00

    161 RAINO' DAMBROSIOFRANCESCO

    362511/07/2019 270,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    337,50 67,50 0,00

    16 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    162 GLI ZANNI -ASS.CULTURALE

    362711/07/2019 793,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    793,00 0,00 0,00

    163 ASSOCIAZIONESALTABANCO

    362811/07/2019 750,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    750,00 0,00 0,00

    164 CARLESSI ETTORE 362911/07/2019 180,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    225,00 45,00 0,00

    165 LUZZI NICOLA 363011/07/2019 250,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    312,50 62,50 0,00

    166 PESENTI GIORGIO 363111/07/2019 80,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    100,00 20,00 0,00

    167 PEDRINONIFRANCESCO

    363211/07/2019 100,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    125,00 25,00 0,00

    168 MOLA LAURA 363311/07/2019 300,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    375,00 75,00 0,00

    169 NADALINI GRETA 363411/07/2019 320,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    400,00 80,00 0,00

    170 DIAMANTEA SRLSemplificata

    371124/07/2019 4.500,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    4.950,00 450,00 0,00

    171 CARILLON SOC.COOP.

    371224/07/2019 1.500,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    1.830,00 330,00 0,00

    17 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    172 PLAY WITH US diSciutto Giampiero

    371324/07/2019 400,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    488,00 88,00 0,00

    173 PUBLIBERG SRL 371524/07/2019 220,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    253,00 33,00 0,00

    174 POZZI FRANCO SRL 385806/08/2019 4.200,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    8680 - INIZIATIVE diPROMOZIONE ATTIV.COMMERCIALI(prest.serv.dvs)

    5.124,00 924,00 0,00

    175 TURRISI SANDRA 385907/08/2019 250,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    312,50 62,50 0,00

    176 EASYSHOWSOC.COOP.

    386007/08/2019 1.200,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    1.320,00 120,00 0,00

    177 PESENTI GIORGIO 386107/08/2019 160,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)

    200,00 40,00 0,00

    178 DANELLI DAVIDE 386207/08/2019 600,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)

    750,00 150,00 0,00

    179 MARZIALI CESARE 386307/08/2019 400,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)

    500,00 100,00 0,00

    180 TARZIA STEFANO 386607/08/2019 306,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    366,00 60,00 0,00

    181 LA PIAZZONI SRL 386707/08/2019 460,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)

    561,20 101,20 0,00

    18 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    182 SMARTIT SOC.COOP. 386807/08/2019 600,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    660,00 60,00 0,00

    183 CIEFFEGI LITOGRAFIASRL

    387007/08/2019 230,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    280,60 50,60 0,00

    184 POZZI FRANCO SRL 387307/08/2019 720,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)

    878,40 158,40 0,00

    185 REGONESI KEVIN 387407/08/2019 1.750,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    2.187,50 437,50 0,00

    186 MARZIALI CESARE 387507/08/2019 180,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    225,00 45,00 0,00

    187 BERGAMONEWS SRL 425803/09/2019 1.200,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    130 - SPESE PERINFORMAZIONEATTIVITA'AMM.COMUNALE

    1.464,00 264,00 0,00

    188 HG80 IMPRESASOCIALE

    431105/09/2019 163,94Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    200,00 36,06 0,00

    189 ASSOCIAZIONEPULIAMO OSIO

    468125/09/2019 488,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    488,00 0,00 0,00

    190 PESENTI GIORGIO 468225/09/2019 550,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3996 - INIZIATIVE ASOSTEGNO POLITICHEGIOVANILI (prest.servizidiversi)

    687,50 137,50 0,00

    191 MARZIALI CESARE 468325/09/2019 150,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    187,50 37,50 0,00

    19 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    192 SMARTIT SOC.COOP. 468825/09/2019 800,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    3990 - SPESE PERMANIFESTAZIONICULTURALI(prestaz.servizi diversi)

    880,00 80,00 0,00

    28.662,755.075,2633.738,01Totale natura economica 0,00

    193 SAN MARCO S.P.A. 405221/08/2019 1.103,79Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI

    1.346,62 242,83 0,00

    194 SAN MARCO S.P.A. 405321/08/2019 13,54Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI

    16,52 2,98 0,00

    195 SAN MARCO S.P.A. 405421/08/2019 190,68Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI

    232,63 41,95 0,00

    196 SAN MARCO S.P.A. 429504/09/2019 248,29Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI

    301,43 53,14 0,00

    197 SAN MARCO S.P.A. 429604/09/2019 9,26Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI

    11,24 1,98 0,00

    198 SAN MARCO S.P.A. 429704/09/2019 379,71Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI

    461,83 82,12 0,00

    199 SAN MARCO S.P.A. 429804/09/2019 31,46Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI

    38,26 6,80 0,00

    200 SAN MARCO S.P.A. 467824/09/2019 413,38Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI

    504,32 90,94 0,00

    201 SAN MARCO S.P.A. 467924/09/2019 560,01Aggi di riscossioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    850 - ONERI DIRISCOSSIONE TRIBUTICOMUNALI

    678,95 118,94 0,00

    2.950,12641,683.591,80Totale natura economica 0,00

    202 FORMEL SRL 342108/07/2019 362,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    490 - SPESE PER CORSIAGGIORAMENTO EFORMAZIONEPERSONALE

    362,00 0,00 0,00

    20 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    203 FONDAZIONE "DEIURE PUBLICO"

    366415/07/2019 50,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    490 - SPESE PER CORSIAGGIORAMENTO EFORMAZIONEPERSONALE

    50,00 0,00 0,00

    204 A.N.U.S.C.A. S.r.l.(Socio unicoA.n.u.s.c.a.)

    367319/07/2019 300,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    490 - SPESE PER CORSIAGGIORAMENTO EFORMAZIONEPERSONALE

    300,00 0,00 0,00

    205 A.N.U.S.C.A. S.r.l.(Socio unicoA.n.u.s.c.a.)

    367419/07/2019 500,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    490 - SPESE PER CORSIAGGIORAMENTO EFORMAZIONEPERSONALE

    500,00 0,00 0,00

    206 CONSORZIO SERVIZIVAL CAVALLINA

    469526/09/2019 200,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente

    Spese correnti - Acquisto di benie servizi

    490 - SPESE PER CORSIAGGIORAMENTO EFORMAZIONEPERSONALE

    200,00 0,00 0,00

    1.412,000,001.412,00Totale natura economica 0,00

    207 SAN DONATO SRL 331901/07/2019 12.000,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7089 - CENTRO POLIF.SanDONATO - spese perutenze

    12.000,00 0,00 0,00

    208 IREN Mercato S.p.A. 332001/07/2019 306,96Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2829 - SC. INFANZIASTATALE - spese perutenze

    374,49 67,53 0,00

    209 IREN Mercato S.p.A. 332101/07/2019 1.145,98Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze

    1.398,10 252,12 0,00

    210 IREN Mercato S.p.A. 332201/07/2019 593,46Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze

    724,02 130,56 0,00

    211 IREN Mercato S.p.A. 332301/07/2019 630,74Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze

    769,50 138,76 0,00

    212 IREN Mercato S.p.A. 332401/07/2019 44,01Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1299 - STABILE V.LIBERTA' - spese perutenze

    53,69 9,68 0,00

    213 IREN Mercato S.p.A. 332501/07/2019 44,03Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    6349 - PARCHI e VERDEPUBBLICO - spese perutenze(Bosco Itala)

    53,72 9,69 0,00

    21 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    214 IREN Mercato S.p.A. 332601/07/2019 300,55Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7079 - CENTROSOCIALE D.BARBISOTTI- spese per utenze

    366,67 66,12 0,00

    215 IREN Mercato S.p.A. 332701/07/2019 963,27Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)

    1.175,19 211,92 0,00

    216 IREN Mercato S.p.A. 332801/07/2019 448,92Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    8184 - ILLUMINAZIONEVOTIVA - spese perutenze elettriche

    547,68 98,76 0,00

    217 IREN Mercato S.p.A. 332901/07/2019 1.267,80Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3406 - MENSASCOLASTICA - spese perutenze

    1.546,72 278,92 0,00

    218 IREN Mercato S.p.A. 333001/07/2019 180,50Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    8849 - FARMACIACOM.LE - spese perutenze

    220,21 39,71 0,00

    219 IREN Mercato S.p.A. 333101/07/2019 433,85Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3759 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -spese per utenze

    529,30 95,45 0,00

    220 IREN Mercato S.p.A. 333201/07/2019 423,79Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7089 - CENTRO POLIF.SanDONATO - spese perutenze

    517,02 93,23 0,00

    221 IREN Mercato S.p.A. 333301/07/2019 82,76Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4190 - ONERI UTENZEENERGETICHEBOCCIODROMO

    100,97 18,21 0,00

    222 IREN Mercato S.p.A. 333401/07/2019 530,86Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze

    647,65 116,79 0,00

    223 IREN Mercato S.p.A. 333501/07/2019 58,10Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze

    70,88 12,78 0,00

    224 IREN Mercato S.p.A. 333601/07/2019 36,41Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze

    44,42 8,01 0,00

    225 IREN Mercato S.p.A. 333701/07/2019 26,82Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze

    32,72 5,90 0,00

    226 IREN Mercato S.p.A. 333801/07/2019 21,41Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze

    26,12 4,71 0,00

    227 IREN Mercato S.p.A. 333901/07/2019 202,93Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche

    247,57 44,64 0,00

    22 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    228 IREN Mercato S.p.A. 334001/07/2019 98,53Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche

    120,21 21,68 0,00

    229 IREN Mercato S.p.A. 334101/07/2019 402,01Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche

    490,45 88,44 0,00

    230 IREN Mercato S.p.A. 334201/07/2019 25,83Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche

    31,51 5,68 0,00

    231 IREN Mercato S.p.A. 334301/07/2019 26,41Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    32,22 5,81 0,00

    232 IREN Mercato S.p.A. 334401/07/2019 37,41Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    45,64 8,23 0,00

    233 IREN Mercato S.p.A. 334501/07/2019 0,13Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    0,16 0,03 0,00

    234 IREN Mercato S.p.A. 334601/07/2019 34,79Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    42,44 7,65 0,00

    235 IREN Mercato S.p.A. 334701/07/2019 114,36Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    139,52 25,16 0,00

    236 UNIACQUE S.P.A 334801/07/2019 445,98Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    490,58 44,60 0,00

    237 UNIACQUE S.P.A 334901/07/2019 52,84Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    58,12 5,28 0,00

    238 UNIACQUE S.P.A 335001/07/2019 53,35Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    58,69 5,34 0,00

    239 UNIACQUE S.P.A 335101/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    4,60 0,42 0,00

    240 UNIACQUE S.P.A 335201/07/2019 14,34Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    15,77 1,43 0,00

    241 UNIACQUE S.P.A 335301/07/2019 143,05Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    157,36 14,31 0,00

    242 UNIACQUE S.P.A 335401/07/2019 112,55Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    123,81 11,26 0,00

    23 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    243 UNIACQUE S.P.A 335501/07/2019 4,22Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    4,64 0,42 0,00

    244 UNIACQUE S.P.A 335601/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    4,60 0,42 0,00

    245 UNIACQUE S.P.A 335701/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    4,60 0,42 0,00

    246 UNIACQUE S.P.A 335801/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    4,60 0,42 0,00

    247 UNIACQUE S.P.A 335901/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    4,60 0,42 0,00

    248 UNIACQUE S.P.A 336001/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    4,60 0,42 0,00

    249 UNIACQUE S.P.A 336101/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    4,60 0,42 0,00

    250 UNIACQUE S.P.A 336201/07/2019 12,03Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    14,68 2,65 0,00

    251 UNIACQUE S.P.A 336301/07/2019 4,18Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    4,60 0,42 0,00

    252 UNIACQUE S.P.A 336401/07/2019 35,61Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    39,17 3,56 0,00

    253 UNIACQUE S.P.A 336501/07/2019 5,10Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    5,61 0,51 0,00

    254 UNIACQUE S.P.A 336601/07/2019 6,97Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    7,67 0,70 0,00

    255 UNIACQUE S.P.A 336701/07/2019 63,76Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    70,14 6,38 0,00

    256 UNIACQUE S.P.A 336801/07/2019 5,10Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1260 - ONERI UTENZEIDRICHE COMUNALI

    5,61 0,51 0,00

    257 SORVEGLIANZAITALIANA SRL

    366515/07/2019 245,91Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2230 - SERVIZIO P.L. -UTENZE E CANONI

    300,01 54,10 0,00

    258 SORVEGLIANZAITALIANA SRL

    366615/07/2019 2.850,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2234 - CANONESERVIZIO VIGILANZAPATRIMONIO

    3.477,00 627,00 0,00

    259 VALSABBINAINVESTIMENTI SRL

    366816/07/2019 190,36Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    339,62 149,26 0,00

    24 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    260 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    376426/07/2019 150,23Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2829 - SC. INFANZIASTATALE - spese perutenze

    150,23 0,00 0,00

    261 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    376526/07/2019 450,68Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze

    450,68 0,00 0,00

    262 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    376626/07/2019 472,09Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze

    472,09 0,00 0,00

    263 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    376726/07/2019 319,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze

    319,00 0,00 0,00

    264 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    376826/07/2019 327,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze

    327,00 0,00 0,00

    265 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    376926/07/2019 796,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3406 - MENSASCOLASTICA - spese perutenze

    796,00 0,00 0,00

    266 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    377026/07/2019 378,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)

    378,00 0,00 0,00

    267 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    377126/07/2019 47,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4190 - ONERI UTENZEENERGETICHEBOCCIODROMO

    47,00 0,00 0,00

    268 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    377226/07/2019 761,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze

    761,00 0,00 0,00

    269 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    377326/07/2019 38,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7079 - CENTROSOCIALE D.BARBISOTTI- spese per utenze

    38,00 0,00 0,00

    270 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    377426/07/2019 38,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3759 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -spese per utenze

    38,00 0,00 0,00

    271 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    377526/07/2019 62,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    8849 - FARMACIACOM.LE - spese perutenze

    62,00 0,00 0,00

    272 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    377626/07/2019 8,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1299 - STABILE V.LIBERTA' - spese perutenze

    8,00 0,00 0,00

    25 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    273 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    377726/07/2019 162,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7095 - CASA DON BEPOVAVASSORI - spese perutenze

    162,00 0,00 0,00

    274 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    377826/07/2019 8,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze

    8,00 0,00 0,00

    275 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    377926/07/2019 9,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze

    9,00 0,00 0,00

    276 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    378026/07/2019 21,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    21,00 0,00 0,00

    277 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    378126/07/2019 8,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    8,00 0,00 0,00

    278 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    378226/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2829 - SC. INFANZIASTATALE - spese perutenze

    33,05 33,05 0,00

    279 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    378326/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze

    99,15 99,15 0,00

    280 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    378426/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze

    103,91 103,91 0,00

    281 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    378526/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze

    70,19 70,19 0,00

    282 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    378626/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze

    71,94 71,94 0,00

    283 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    378726/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3406 - MENSASCOLASTICA - spese perutenze

    175,03 175,03 0,00

    284 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    378826/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)

    83,27 83,27 0,00

    285 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    378926/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4190 - ONERI UTENZEENERGETICHEBOCCIODROMO

    10,47 10,47 0,00

    26 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    286 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    379026/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze

    167,31 167,31 0,00

    287 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    379126/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7079 - CENTROSOCIALE D.BARBISOTTI- spese per utenze

    8,31 8,31 0,00

    288 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    379226/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3759 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -spese per utenze

    8,31 8,31 0,00

    289 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    379326/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    8849 - FARMACIACOM.LE - spese perutenze

    13,55 13,55 0,00

    290 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    379426/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1299 - STABILE V.LIBERTA' - spese perutenze

    1,93 1,93 0,00

    291 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    379526/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7095 - CASA DON BEPOVAVASSORI - spese perutenze

    35,68 35,68 0,00

    292 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    379626/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze

    1,93 1,93 0,00

    293 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    379726/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1309 - PALAZZO OLMO -spese per utenze

    1,93 1,93 0,00

    294 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    379826/07/2019 26,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    31,58 5,58 0,00

    295 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    379926/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    4,72 4,72 0,00

    296 UNOGAS ENERGIAS.P.A.

    380026/07/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    1,93 1,93 0,00

    297 1SAFE S.R.L. 391109/08/2019 442,62Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2234 - CANONESERVIZIO VIGILANZAPATRIMONIO

    540,00 97,38 0,00

    298 TELECOM ITALIAMOBILE SPA

    393412/08/2019 97,59Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)

    107,70 10,11 0,00

    27 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    299 IREN Mercato S.p.A. 393512/08/2019 120,56Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    147,08 26,52 0,00

    300 IREN Mercato S.p.A. 393612/08/2019 3.914,68Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    4.775,91 861,23 0,00

    301 ENEL ENERGIA SPA 393719/08/2019 310,97Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    310,97 0,00 0,00

    302 ENEL ENERGIA SPA 393819/08/2019 865,20Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze

    865,20 0,00 0,00

    303 ENEL ENERGIA SPA 393919/08/2019 462,16Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze

    462,16 0,00 0,00

    304 ENEL ENERGIA SPA 394019/08/2019 865,20Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3759 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -spese per utenze

    865,20 0,00 0,00

    305 ENEL ENERGIA SPA 394119/08/2019 52,56Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7095 - CASA DON BEPOVAVASSORI - spese perutenze

    52,56 0,00 0,00

    306 ENEL ENERGIA SPA 394219/08/2019 796,65Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7079 - CENTROSOCIALE D.BARBISOTTI- spese per utenze

    796,65 0,00 0,00

    307 ENEL ENERGIA SPA 394319/08/2019 1.179,19Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7089 - CENTRO POLIF.SanDONATO - spese perutenze

    1.179,19 0,00 0,00

    308 ENEL ENERGIA SPA 394419/08/2019 1.063,02Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3406 - MENSASCOLASTICA - spese perutenze

    1.063,02 0,00 0,00

    309 ENEL ENERGIA SPA 394519/08/2019 1.427,90Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)

    1.427,90 0,00 0,00

    310 ENEL ENERGIA SPA 394619/08/2019 459,42Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    8184 - ILLUMINAZIONEVOTIVA - spese perutenze elettriche

    459,42 0,00 0,00

    28 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    311 ENEL ENERGIA SPA 394719/08/2019 71,73Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4190 - ONERI UTENZEENERGETICHEBOCCIODROMO

    71,73 0,00 0,00

    312 ENEL ENERGIA SPA 394819/08/2019 106,43Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1299 - STABILE V.LIBERTA' - spese perutenze

    106,43 0,00 0,00

    313 ENEL ENERGIA SPA 394919/08/2019 116,45Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    116,45 0,00 0,00

    314 ENEL ENERGIA SPA 395019/08/2019 39,16Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    39,16 0,00 0,00

    315 ENEL ENERGIA SPA 395119/08/2019 333,73Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche

    333,73 0,00 0,00

    316 ENEL ENERGIA SPA 395219/08/2019 66,72Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche

    66,72 0,00 0,00

    317 ENEL ENERGIA SPA 395319/08/2019 98,66Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche

    98,66 0,00 0,00

    318 ENEL ENERGIA SPA 395419/08/2019 61,50Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    61,50 0,00 0,00

    319 ENEL ENERGIA SPA 395519/08/2019 510,21Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    510,21 0,00 0,00

    320 ENEL ENERGIA SPA 395619/08/2019 124,49Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    124,49 0,00 0,00

    321 ENEL ENERGIA SPA 395719/08/2019 967,28Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    967,28 0,00 0,00

    322 ENEL ENERGIA SPA 395819/08/2019 316,45Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    316,45 0,00 0,00

    29 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    323 ENEL ENERGIA SPA 395919/08/2019 11,73Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    11,73 0,00 0,00

    324 ENEL ENERGIA SPA 396019/08/2019 305,81Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    305,81 0,00 0,00

    325 ENEL ENERGIA SPA 396119/08/2019 517,20Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    517,20 0,00 0,00

    326 ENEL ENERGIA SPA 396219/08/2019 280,53Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    280,53 0,00 0,00

    327 ENEL ENERGIA SPA 396319/08/2019 623,69Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    623,69 0,00 0,00

    328 ENEL ENERGIA SPA 396419/08/2019 838,35Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    838,35 0,00 0,00

    329 ENEL ENERGIA SPA 396519/08/2019 1.028,81Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    1.028,81 0,00 0,00

    330 ENEL ENERGIA SPA 396619/08/2019 89,11Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    89,11 0,00 0,00

    331 ENEL ENERGIA SPA 396719/08/2019 1,97Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    1,97 0,00 0,00

    332 ENEL ENERGIA SPA 396819/08/2019 491,55Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    491,55 0,00 0,00

    30 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    333 ENEL ENERGIA SPA 396919/08/2019 216,85Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    216,85 0,00 0,00

    334 ENEL ENERGIA SPA 397019/08/2019 720,85Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    720,85 0,00 0,00

    335 ENEL ENERGIA SPA 397119/08/2019 4,29Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    4,29 0,00 0,00

    336 ENEL ENERGIA SPA 397219/08/2019 175,52Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2829 - SC. INFANZIASTATALE - spese perutenze

    175,52 0,00 0,00

    337 ENEL ENERGIA SPA 397319/08/2019 655,27Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    2969 - SC.PRIMARIASTATALE - spese perutenze

    655,27 0,00 0,00

    338 ENEL ENERGIA SPA 397419/08/2019 339,34Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze

    339,34 0,00 0,00

    339 ENEL ENERGIA SPA 397519/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    68,41 68,41 0,00

    340 ENEL ENERGIA SPA 397619/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3179 - SC.SEC.1°GRADO STATALE - speseper utenze

    190,34 190,34 0,00

    341 ENEL ENERGIA SPA 397719/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4179 - STADIOCOMUNALE - spese perutenze

    101,68 101,68 0,00

    342 ENEL ENERGIA SPA 397819/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3759 - CENTROCULT.D.B.VAVASSORI -spese per utenze

    190,34 190,34 0,00

    343 ENEL ENERGIA SPA 397919/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7095 - CASA DON BEPOVAVASSORI - spese perutenze

    11,56 11,56 0,00

    344 ENEL ENERGIA SPA 398019/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7079 - CENTROSOCIALE D.BARBISOTTI- spese per utenze

    175,26 175,26 0,00

    31 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    345 ENEL ENERGIA SPA 398119/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    7089 - CENTRO POLIF.SanDONATO - spese perutenze

    259,42 259,42 0,00

    346 ENEL ENERGIA SPA 398219/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    3406 - MENSASCOLASTICA - spese perutenze

    233,86 233,86 0,00

    347 ENEL ENERGIA SPA 398319/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    367 - PALAZZOCOMUNALE - Speseutenze e canoni(gas/telef./ill/altre)

    314,14 314,14 0,00

    348 ENEL ENERGIA SPA 398419/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    8184 - ILLUMINAZIONEVOTIVA - spese perutenze elettriche

    101,07 101,07 0,00

    349 ENEL ENERGIA SPA 398519/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4190 - ONERI UTENZEENERGETICHEBOCCIODROMO

    15,78 15,78 0,00

    350 ENEL ENERGIA SPA 398619/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1299 - STABILE V.LIBERTA' - spese perutenze

    23,41 23,41 0,00

    351 ENEL ENERGIA SPA 398719/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    25,62 25,62 0,00

    352 ENEL ENERGIA SPA 398819/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    1249 - IMMOBILIPATRIM. DVS - speseper utenze

    8,62 8,62 0,00

    353 ENEL ENERGIA SPA 398919/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche

    73,42 73,42 0,00

    354 ENEL ENERGIA SPA 399019/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche

    14,68 14,68 0,00

    355 ENEL ENERGIA SPA 399119/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    5809 - SERVIZIO RSU -spese per utenzeelettriche

    21,71 21,71 0,00

    356 ENEL ENERGIA SPA 399219/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

    4520 - IMPIANTOILLUMINAZIONEPUBBLICA (utenzeenergia elettrica)

    13,53 13,53 0,00

    32 di 95

  • Comune di Osio SottoP.I. 00650920168 - C.F. 00650920168

    DATI SUI PAGAMENTI

    (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

    Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

    pagamentoN.

    mandatoImporto

    lordoRitenute Compensazioni

    Importonetto

    357 ENEL ENERGIA SPA 399319/08/2019 0,00Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi


Ticonsiglio...versione Enterprise Edition e, in particolare, nell'utilizzo dell'interfaccia JPA (Java Persistent API); Documentata esperienza nelle tecnologie RESTful, nella modellazione

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Digital Lifestyles: consumatori e tendenze nell'utilizzo dei media digitali

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...Comune di Tezze sul Brenta P.I. 00216530246 - C.F. 91013510242 DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs

...Comune di Tezze sul Brenta P.I. 00216530246 - C.F. 91013510242 DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs

Uso ed abuso dei farmaci - Aderenza alla terapia nell'utilizzo dei vaccini

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INNOPROIND LA VALUTAZIONE DELLA P.I. 10.06.2014 Relatore Dr. Giorgio A. Karaghiosoff Consulente in P.I.

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GIUSEPPE MANELLI - Ministero dell'Istruzione...Esperienza nell'utilizzo dei pacchetti Office, sia Windows che OpenSource Esperienza nell'utilizzo della rete Internet e dei maggiori

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ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO · 2019. 2. 25. · ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO Via Libertà, 17 – Osio Sotto – e-mail icosiosotto@alice.it Tel. 035/881246 - Fax 035/4823732

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LC - Tel. 3939550982 P.I.03302280130 Villatico, 10 ...

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COMUNE DI GAIARINE P.I. Provincia di Treviso

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COMUNE DI ARQUA' POLESINE P.I.

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Conservatorio di Musica P.I. Tchaikovsky di Nocera ...

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Giornalino della scuola Secondaria di Primo grado di Osio ......Giornalino della scuola Secondaria di Primo grado di Osio Sopra(Bg)- Webmail:nonsolobanchi.redazione@virgilio.it La

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Manovra 2010 Pensioni – TFR P.I. - Enti

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CASA PERLOT - FAI DELLA PAGANELLA · casa perlot - fai della paganella impianti meccanici: p.i. lorenzo piazzera - impianti elettrici p.i. stefano saveriano ... committente: caterina

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